【文章內(nèi)容簡介】 務(wù)計(jì)劃、投資計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)分析 ； F. 外匯 分析與報(bào)告 。 技術(shù)部 1) 工藝流程 圖的制作，工藝流程 能力與測(cè)試能力的評(píng)估 ； 2) 工藝流程能力提高與優(yōu)化，工藝流程改善； 3) 根據(jù)客戶要求重新制定工藝標(biāo)準(zhǔn)，為生產(chǎn)做技術(shù)輔導(dǎo)。 4) 根 據(jù) 客戶要求設(shè)計(jì)樣品 ，制定配比參數(shù)，樣板的制作。 各部門共同職責(zé) 各部門主管應(yīng)切實(shí)可行做好本部門人員的培訓(xùn)，確保每個(gè)員工都能按照 質(zhì)量環(huán)保管理體系 的要求進(jìn)行作業(yè)，充分而合理地組織和利用公司提供的各項(xiàng)資源，最大限度地提高其利用效率，積極配合公司內(nèi)部審核參加管理評(píng)審，針對(duì)內(nèi)審和其它各種檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在的質(zhì)量 環(huán)保 問題 。認(rèn)真分析形成原因，采取積極有效的糾正與預(yù)防措施。從而確保本部門的各項(xiàng)工作都能符合體系的要求，更好地實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)。 內(nèi)部溝通 為確保 質(zhì)量環(huán)保管理 體系過程及其有效性能在各級(jí)職能部門之間進(jìn)行溝通，公司建立內(nèi)部溝通的形式如下： ； ； ，公告； ； ，日常報(bào)表，匯總報(bào)表等 。 溝通的主要內(nèi)容主要是以下幾個(gè)方面： 1) 方針、 目標(biāo)與質(zhì)量 環(huán)保 業(yè)績； 2) 外部、內(nèi)部 質(zhì)量環(huán)保管理 體系的審核； 3) 質(zhì)量環(huán)保管理體系 及客戶相關(guān)投訴； 4) 產(chǎn)品質(zhì)量 、環(huán) 境 信息； 5) 改善措施（含糾正與預(yù)防措施）； 6) 產(chǎn)品相關(guān)法律、法規(guī)與其它要求等 。 外部信息交流 公司通過網(wǎng)站、通訊簡報(bào)、廣告、新聞發(fā)布會(huì)、對(duì)外聯(lián)系電話、參與社區(qū)活動(dòng)等方式，與顧客和相關(guān)方進(jìn)行交流。外部信息交流包括： 1) 公司的管理方針及有關(guān)要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。 2) 各單位從國家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取的最新法律法規(guī)及其他要求更新變化信息，應(yīng)及時(shí)傳遞到公司主管部門。 3) 當(dāng)相關(guān)方有要求、意見或投訴時(shí)，獲取此信息的第一單位要認(rèn)真做好記錄，并傳遞到公司主管部門，主管單位制定措施，進(jìn)行 整改 ，并將處理結(jié) 果及 時(shí) 通報(bào)給相關(guān)方。 4) 相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供。 5) 與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息交流，及時(shí)了解環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求及認(rèn)證要求的變更， 及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)線及相關(guān)內(nèi)容的變更。 6) 公司決定對(duì) 產(chǎn)品 生產(chǎn)過程中有關(guān)的重要環(huán)境因素與原材料供應(yīng)商、經(jīng)銷商進(jìn)行交流，交流的方式為：通過信函通報(bào)重要環(huán)境思想因素及控制要求、簽訂合作協(xié)議；每年召開一次有相關(guān)方參與的座談會(huì)，在會(huì)上通報(bào)公司重要環(huán)境因素的控制情況及監(jiān)測(cè)結(jié)果；給經(jīng)銷商發(fā)放年度產(chǎn)品檢測(cè)及環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告復(fù)印件。 管理評(píng)審 總則 為確保公司 質(zhì)量環(huán)保管理 體系的持續(xù)適宜性，充分性，有效性，最高管理者每年應(yīng)定期實(shí)施管理評(píng)審，當(dāng)公司與 質(zhì)量環(huán)保管理 體系有關(guān)的運(yùn)行情況發(fā)生變化時(shí)也需要實(shí)施評(píng)審。 管理評(píng)審須對(duì)公司 質(zhì)量環(huán)保管理 體系（包括 方針和 目標(biāo)）是否需要變更進(jìn)行評(píng)估。 評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，保存。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下信息 : A. 質(zhì)量環(huán)保管理 體系內(nèi)審，外審的結(jié)果 ； B. 客戶反饋的信息 ； C. 過程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合性（包含相關(guān)法律，法規(guī)和其它要求的符合性） ； D. 預(yù)防和矯正措施的狀況 ； E. 上次管理評(píng)審的跟進(jìn)狀況 ； F. 可能影響 質(zhì)量環(huán)保管理 體系的變化 ； G. 方針和 目標(biāo)的總體有效性； H. 記錄的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果； I. 管理者代表的其它提案。 評(píng)審輸出 應(yīng)對(duì) 質(zhì)量環(huán)保管理 體系的適用性、充分性、有效性做 出評(píng)價(jià)，指出 質(zhì)量環(huán)保管理 體系改進(jìn)的方向。并以此作為 管理 體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。管理評(píng)審的輸出包含與以下有關(guān)的措施 : A. 質(zhì)量環(huán)保管理 體系及其過程有效性的改進(jìn) ； B. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) ； C. 資源需求 。 標(biāo)志與證書的管理 公司嚴(yán)格執(zhí)行《 環(huán)境標(biāo)志使用管理規(guī)定》，制定并執(zhí)行《環(huán)境標(biāo)志標(biāo)識(shí)和證書使 用管理辦法》，確保只在通過認(rèn)證的產(chǎn)品的包裝上使用環(huán)境標(biāo)志，認(rèn)證證書只在有效期內(nèi)用作對(duì)外投標(biāo)和宣傳。 在通過認(rèn)證的產(chǎn)品上印刷中國環(huán)境標(biāo)志時(shí)，應(yīng)按《 環(huán)境標(biāo)志使用管理規(guī)定》上規(guī)定的標(biāo)志進(jìn)行等 比例放大或縮小復(fù)制，但不能改變中國環(huán)境標(biāo)志的形狀和顏色。 產(chǎn)品上使用中國環(huán)境標(biāo)志，需經(jīng)公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 沒有通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核的產(chǎn)品， 不得使用中國環(huán)境標(biāo)志。如需要使用中國環(huán)境標(biāo)志，則需要向環(huán)境保護(hù)部申請(qǐng)。 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 公司通過對(duì)原材料控制、圖紙 設(shè)計(jì)和管理、生產(chǎn)過程控制，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序文件和管理制度，誠信經(jīng)營，確保生 產(chǎn)的認(rèn)證范圍內(nèi)的產(chǎn)品始終符合環(huán)境標(biāo)志技術(shù)要求。 6 資源管理 資源的提供 為了實(shí)施和改進(jìn) 質(zhì)量環(huán)保管理 體系 ,實(shí)現(xiàn)客戶滿意 ,符合環(huán)保要求， 公司應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞酱_定并提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 環(huán)保 方針，體系所需的基本資源，包括人員 、 供方（供應(yīng)商） 、 信息 、 設(shè)施 、 工作環(huán)境和資金來源。 人力資源 總則 為了有效的實(shí)施 質(zhì)量環(huán)保管理 體系，實(shí)現(xiàn)客戶滿意，公司對(duì) 質(zhì)量環(huán)保管理 體系規(guī)定的責(zé)任，通過招聘，培訓(xùn)，資格確認(rèn)等方式，確定并委派在教育，培訓(xùn)，技能和經(jīng)驗(yàn)上能勝任這些工作的人員。 能力 、 意識(shí)和培 訓(xùn) A. 為提高全體員工的質(zhì)量 環(huán)保 意識(shí)，明確人員于從事影響質(zhì)量 環(huán)保 的活動(dòng)中對(duì)能力的需求，并達(dá)到必備的能力，公司需按《人力資源管理程序》的要求，對(duì)員工實(shí)施必要的培訓(xùn)。 B. 公司對(duì)不同層次的員工確定不同的培訓(xùn)需求，規(guī)定不同的培訓(xùn)內(nèi)容，確保員工能意識(shí)到其所從事的活動(dòng)與 質(zhì)量環(huán)保管理 的關(guān)聯(lián)性與重要性，以及他們對(duì)達(dá)成質(zhì)量 環(huán)保 目標(biāo)的貢獻(xiàn)。 C. 對(duì)從事質(zhì)量測(cè)量或監(jiān)測(cè)等特殊崗位的人員，內(nèi)審人員及從事測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備校驗(yàn)的人員，須進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或資格認(rèn)定，或進(jìn)行能力測(cè)定，使其能勝任所承擔(dān)的工作。 D. 各部門依據(jù)培訓(xùn)需求表制訂部門培訓(xùn)計(jì)劃，交 由 行政部 統(tǒng)籌制訂公司本年度 /月度培訓(xùn)計(jì)劃。 E. 員工績效的考核評(píng)估或?qū)ζ溥M(jìn)行能力測(cè)定，來評(píng)估所提供的培訓(xùn)的有效性。 F. 行政部 負(fù)責(zé)有關(guān)記錄的保管。 基礎(chǔ)設(shè)施 為有效保證 質(zhì)量環(huán)保管理 體系的有效運(yùn)行，使產(chǎn)品符合規(guī)定要求，公司提供以下設(shè)施。 依消防要求配置消防器具及監(jiān)控設(shè)施，劃定疏散通道以保障人身及財(cái)產(chǎn)安全。 依產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量 環(huán)保 要求，配置必要的測(cè)量及監(jiān)控設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備及治具、工具。 為提升工作效率及溝通渠道，建立內(nèi)部外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及通訊設(shè)施。 使用自動(dòng)化設(shè)備 代替人員操作，減輕人員勞動(dòng)強(qiáng)度提升產(chǎn)品質(zhì)量。 工作環(huán)境 公司認(rèn)識(shí)到工作環(huán)境在 質(zhì)量環(huán)保管理 體系中的重要性和人性因素及生理因素對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量 、環(huán)保 性 構(gòu)成的影響。 公司生產(chǎn)區(qū)域應(yīng)清潔明亮，生產(chǎn)車間均配備有相應(yīng)勞保防護(hù)用品。 為保證員工健康及產(chǎn)品質(zhì)量，在有揮發(fā)氣體場(chǎng)所均裝有排氣扇以通風(fēng)。 工作場(chǎng)所配置必要的衛(wèi)生設(shè)施。 為遵守安全規(guī)則和安全程序，工作場(chǎng)所對(duì)員工和產(chǎn)品造成損害之處加裝防護(hù)設(shè)施。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)過程的策劃活動(dòng)，各部門負(fù)責(zé)各自職能范圍的過程策劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃結(jié)果的審批。策劃包括： A：產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)和要求； B：針對(duì)產(chǎn)品確定過程、控制文件和資源的需求； C：產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； D：所需的質(zhì)量記錄。 上述要求包括對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)策劃。而策劃的結(jié)果可用質(zhì)量計(jì)劃的形式表述。 與客戶有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 各相關(guān)部門應(yīng)依合同及附件等識(shí)別客戶的要求，主要識(shí)別以下要求： 客戶對(duì)產(chǎn)品數(shù)量及交貨期 的要求 。 客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求 。 客戶對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)要求 。 與客戶有關(guān)的義務(wù)包含相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的符合性的要求 。 客戶沒有規(guī)定但卻是預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求 。 產(chǎn)品交付后的要求等公司確定的任何附加要求 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司根據(jù)《合同評(píng)審 控制 程序》由相關(guān)部門責(zé)任者對(duì)已識(shí)別出的客戶要求和公司自身確定的額外要求一起進(jìn)行評(píng)審。這一評(píng)審應(yīng)在向客戶 做 出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前進(jìn)行 。 公司對(duì)口頭，電話方式的訂單，須由 業(yè)務(wù)部 將其轉(zhuǎn)化為書面形式報(bào)總經(jīng)理 /最高管理者審批 并取得客戶認(rèn)可。 業(yè)務(wù)部 責(zé)任者，接到客戶訂單后，負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，以滿足如下事項(xiàng)； a） 產(chǎn)品要求和規(guī)定是清楚、明確、合適的 ， 并已形成文件 ； b） 訂單中任何與以前的表述不一致的要求已得到解決 ； c） 公司有能力滿足訂單規(guī)定的要求 。 合同的變更 當(dāng)發(fā)生合同變更時(shí)， 業(yè)務(wù)部 責(zé)任者需通知相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理后 ,呈報(bào)總經(jīng)理 /最高管理者審批并取得客戶認(rèn)可。合同變更的原則： A．客戶提出變更，須 重新進(jìn)行評(píng)審 ； B．公司提出變更，應(yīng)征求客戶達(dá)成一致意見 ； C．合同更改應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門 。 記錄及跟蹤活動(dòng)． 評(píng)審結(jié)果由 銷售 部 負(fù)責(zé)歸檔保存。合同在執(zhí)行過程中，由 銷售 部 負(fù)責(zé)跟進(jìn)，以保證交期 。 顧客溝通 為使與產(chǎn)品相關(guān)的信息和客戶滿意或不滿意得到識(shí)別并與客戶進(jìn)行溝通，公司須進(jìn)行： 銷售 部 負(fù)責(zé)識(shí)別客戶的要求 銷售 部 負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門責(zé)任者，評(píng)審客戶的要求，對(duì)不明確或難以達(dá)成的要求與客戶進(jìn)行 溝通，以確保產(chǎn)品要求得到解決或與客戶達(dá)成一致意見 。 對(duì)于合同 (訂單 )變更，須征得客戶認(rèn)可方能實(shí)施 。 由 銷售 部 及各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、分析客戶滿意或不滿意信息，并對(duì)客戶的不滿意或投訴進(jìn)行原因分析，制定糾正與預(yù)防措施 。 7. 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) （刪減） 采購 采購過程 公司為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，制定并保持 《采購 控制程序》、《供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)程序》對(duì)采購過程進(jìn)行控制。 采購物資的分類 ， 本公司依據(jù)外購物資的重要程度，分為三類： a) 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最 終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。 b) 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。 c) 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。 A、 采用調(diào)查、統(tǒng)計(jì)的方法對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、 環(huán)保方面、 生產(chǎn)能力、設(shè)備狀況、交貨期、不良處理等方面進(jìn)行評(píng)估，將供應(yīng)商分成不同的等級(jí)； B、 依據(jù)評(píng)估的結(jié)果對(duì)不同等級(jí)的供應(yīng)商制定實(shí)施不同的隨后跟進(jìn)措施； C、 根據(jù)評(píng)估的結(jié)果選擇供應(yīng)商，并形成“ 合格供方名錄 ”； D、 定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估 ； E、 記錄評(píng)估結(jié)果及隨后的跟進(jìn)措施。 采購信息 采購文件是表述擬采購產(chǎn)品信息的書面表現(xiàn)形式，本公司采購文件包括：采購合同、采購計(jì)劃、采購申請(qǐng)單等 。 ： （ 1）所需采購產(chǎn)品的名稱、種類、規(guī)格、等級(jí)、質(zhì)量 環(huán)保 要求、 交貨期、交付方式、 及其它技術(shù)要求等內(nèi)容； （ 2）必要時(shí)應(yīng)包括：對(duì)供方的加工方法、加工工序、加工設(shè)備、人員資質(zhì)、質(zhì)量 環(huán)境 管理體系要求等。 （ 3）采購文件在發(fā)放前應(yīng)由受權(quán)人對(duì)其適宜性進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購回公 司的物料須由倉管部門和 品質(zhì)部 門分別對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)。 公司制定了《來