【文章內(nèi)容簡介】 應(yīng)收到申報(bào)回執(zhí)和扣款回執(zhí)。成功發(fā)送報(bào)表后，一般過半個(gè)小時(shí)就可以收取回執(zhí)了，以確認(rèn)申報(bào)和扣款的結(jié)果。? 第五步：下載憑證納稅人申報(bào)的稅款經(jīng)銀行成功扣款后，其電子憑證會(huì)放到上海稅務(wù)網(wǎng)站，供納稅人下載打印，作為做帳憑證。點(diǎn)擊工具欄上[下載憑證] ，輸入證書私鑰密碼后，收完后會(huì)提示收到多少封憑證，然后就可以再“電子繳款憑證” 中看憑證。18上海市網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件用戶手冊(cè)第 3 章 eTax@SH 的安裝和運(yùn)行 eTax@SH 運(yùn)行環(huán)境1．PC 機(jī)基本硬件配置? Intel 奔騰 4 處理器。? 1G 內(nèi)存。? 2G 硬盤空間? 顯示器分辨率 1024768。? 配備光盤驅(qū)動(dòng)器。? 配備 USB 插口。? 能連接互聯(lián)網(wǎng)，ADSL 等寬帶上網(wǎng)。2. PC 機(jī)推薦硬件配置? Intel i3 處理器。? 2G 內(nèi)存。? 10G 硬盤空間? 顯示器分辨率 1024768，真彩色。? 配備光盤驅(qū)動(dòng)器。? 配備 USB 插口。? 10M 寬帶上網(wǎng)。3．操作系統(tǒng)eTax@SH 可以在下列各種版本的 Microsoft Windows 中文版下運(yùn)行： WindowsXP、Windows Vista、Windows Windows 8。運(yùn)行的操作系統(tǒng)必須同時(shí)安裝：? Microsoft Inter Explorer 6 或更高版本；19上海市網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件用戶手冊(cè)? Microsoft ．NET Framework 。4．驅(qū)動(dòng)程序安裝 CA 證書 USB 棒驅(qū)動(dòng)程序。 eTax@SH 安裝步驟eTax@SH 安裝程序?qū)⒆詣?dòng)分步完成如下安裝：1．安裝 CA 證書驅(qū)動(dòng)程序。2．升級(jí) Microsoft Inter Explorer 到 版。3．安裝 Microsoft .NET 。4．安裝 eTax@SH 。如果已安裝了 Microsoft Inter Explorer 或更高版本，就不需要升級(jí) Microsoft Inter Explorer。而 Microsoft．NET Framework1．1只需安裝一次，如已安裝了，就不必再安裝了。eTax@SH 安裝步驟如圖 31，安裝的開始窗口如圖 32。圖 31 eTax@SH 安裝步驟20上海市網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件用戶手冊(cè) eTax@SH 安裝具體操作 安裝 CA 證書驅(qū)動(dòng)的操作? 安裝 CA 證書驅(qū)動(dòng)的操作當(dāng)出現(xiàn)圖 33 的窗口時(shí)，則開始安裝 CA 證書驅(qū)動(dòng)，點(diǎn)擊 [下一步]，出現(xiàn)下一個(gè)窗口后，點(diǎn)擊[完成]，進(jìn)入下一個(gè)軟件的安裝。圖 32 eTax@SH 安裝21上海市網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件用戶手冊(cè)圖 33 CA 證書驅(qū)動(dòng)安裝 安裝 Microsoft .NET 的操作操作步驟為：點(diǎn)擊[是（Y）]選擇“同意” 點(diǎn)擊[安裝] 點(diǎn)擊[確定]。具體說明如下：1) 的窗口（圖 37）時(shí)，點(diǎn)擊[ 是（Y）]。2) 當(dāng)出現(xiàn)如圖 38 安裝許可協(xié)議窗口時(shí)，需要用戶選擇“同意”或“不同意” ，請(qǐng)點(diǎn)擊“同意” ，然后點(diǎn)擊[安裝]，開始安裝.NET 22上海市網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件用戶手冊(cè)3) NET 安裝結(jié)束后顯示圖 39 窗口，點(diǎn)擊[確定],進(jìn)入eTax@SH 的安裝。 安裝 eTax@SH 中的操作 操作步驟為：點(diǎn)擊[下一步] 點(diǎn)擊[下一步] 點(diǎn)擊[完成]。圖 39 完成安裝圖 38 許可協(xié)議圖 37 .NET 安裝提示23上海市網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件用戶手冊(cè)具體說明如下：(1)當(dāng)出現(xiàn)圖 310 所示窗口時(shí)，即開始了 eTax@SH 的安裝。點(diǎn)擊[下一步],顯示如圖 311 所示窗口。(2)在圖 311 所示窗口中如想變更安裝文件夾，點(diǎn)擊[瀏覽]選擇其他文件夾，否則點(diǎn)擊[下步]開始安裝。圖 310 eTax@SH 安裝圖 311 選擇 eTax@SH 安裝文件夾24上海市網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件用戶手冊(cè) eTax@SH 的運(yùn)行方法 1：在 Windows 桌面上點(diǎn)擊 運(yùn)行 eTax@SH方法 2：在 Windows 桌面左下角依次點(diǎn)擊：[開始]? [程序 ]? [eTax@SH]? [ eTax@SH]運(yùn)行 eTax@SH。初次運(yùn)行 eTax@SH，軟件顯示新建帳戶向?qū)Т翱?，用于建立網(wǎng)上電子報(bào)帳戶。如何新建帳戶請(qǐng)見“ 新建帳戶” 。 新建帳戶 新建帳戶概述eTax@SH 安裝完成后，還不能填寫申報(bào)表進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)稅，還需在軟件中建立以稅務(wù)登記證號(hào)為帳號(hào)的帳戶。新建帳戶必須連網(wǎng)。新建帳戶的過程將完成如下任務(wù)：a)用戶設(shè)置帳號(hào)和帳戶名稱。b)用戶選擇聯(lián)網(wǎng)設(shè)置。c)程序自動(dòng)下載所屬稅務(wù)分局的 CA 證書。d)程序自動(dòng)下載納稅人納稅核定數(shù)據(jù)。e)用戶選擇要填寫的申報(bào)表。對(duì)于新安裝的 eTax@SH ，第一次啟動(dòng)就會(huì)彈出新建帳戶的導(dǎo)航窗口，用戶只要按照導(dǎo)航窗口的提示，一步一步完成操作即可。自此以后，每次納稅人進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)稅時(shí)都在自己的“帳戶”下進(jìn)行操作。注意：新建帳戶前需做好如下準(zhǔn)備：(1) 準(zhǔn)備好 CA 證書 USB 棒。(2) 計(jì)算機(jī)連上互聯(lián)網(wǎng)。 新建帳戶步驟新建帳戶分兩步完成，每完成一步都點(diǎn)擊[下一步]直到完成。各步說明如下：第一步：創(chuàng)建帳戶。輸入納稅人名稱、納稅人識(shí)別號(hào)和 CA 證書私鑰密碼(如圖 312)。eTax@SH25上海市網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件用戶手冊(cè)納稅人識(shí)別號(hào)就是稅務(wù)登記證號(hào)，一般為 15 位。如果一家企業(yè)因特殊情況，需要兩個(gè)或兩個(gè)以上帳戶進(jìn)行申報(bào)，請(qǐng)與網(wǎng)站聯(lián)系另外申請(qǐng)帳號(hào)。CA 證書的初始私鑰密碼為 CA 證書密碼信封中的密碼。輸入私鑰密碼要特別注意字母一般為小寫。第二步：選擇申報(bào)項(xiàng)目。選擇申報(bào)項(xiàng)目（如圖 313） ，選擇后按[完成]大部分申報(bào)項(xiàng)目都已由軟件依據(jù)納稅人核定信息自動(dòng)選擇好了，一般不需要改變。圖 312 創(chuàng)建帳戶圖 313 選擇申報(bào)項(xiàng)目26上海市網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件用戶手冊(cè) 新建帳戶后的登錄新建第一個(gè)帳戶的 2 步完成后，即顯示圖 316 的登錄窗口。接下來操作步驟為：點(diǎn)擊[ 登錄] 點(diǎn)擊[ 確認(rèn)] 輸入私鑰密碼 點(diǎn)擊[確定]。具體操作如下：點(diǎn)擊[登錄 ]即進(jìn)入上海稅務(wù)網(wǎng)站登錄頁(圖 317)。在該頁中點(diǎn)擊 [登錄] ，出現(xiàn) eTax@SH 啟動(dòng)圖片(圖 318)。在此 eTax@SH 進(jìn)行軟件更新等操作，結(jié)束后要求用戶輸入 CA 證書私鑰密碼，正確輸入密碼后，點(diǎn)擊 [確定]后開始更新核定。核定更新結(jié)束后則進(jìn)入 eTax@SH。圖 316 登錄稅務(wù)網(wǎng)站圖 317 上海稅務(wù)網(wǎng)站網(wǎng)上報(bào)稅登錄頁27上海市網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件用戶手冊(cè) 軟件的卸載 eTax@SH 卸載在 Windows 桌面左下角依次點(diǎn)擊：[開始]? [程序 ]? [eTax@SH]? [ eTax@SH 卸載 ]卸載 eTax@SH。 其它相關(guān)程序的卸載在 Windows 桌面上，點(diǎn)擊［開始］?［設(shè)置］?［控制面板］?［添加/刪除程序］可在這里刪除的與 eTax@SH 相關(guān)的程序名稱包括：Microsoft .NET UniAgent CA 證書助手明華 USB 驅(qū)動(dòng)設(shè)備華大 USB 驅(qū)動(dòng)設(shè)備圖 318 eTax@SH 啟動(dòng)圖片28上海市網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件用戶手冊(cè)第 4 章 完成一次電子報(bào)稅啟動(dòng) eTax@SH 后完成一次網(wǎng)上報(bào)稅需要四步：填寫申報(bào)表、發(fā)送報(bào)表、收取回執(zhí)、下載憑證。 eTax@SH 對(duì)申報(bào)表的填寫依據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)給納稅人核定信息進(jìn)行嚴(yán)格校驗(yàn)，沒有核定數(shù)據(jù)就無法填寫申報(bào)表，核定數(shù)據(jù)不正確，申報(bào)表也不能填寫正確。 操作步驟簡述完成一次電子報(bào)稅需操作如下四步：第一步：填寫申報(bào)表點(diǎn)擊工具欄[填寫報(bào)表] 按鈕?點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)申報(bào)表旁的 “填寫” ?報(bào)表填寫完成后點(diǎn)擊申報(bào)表工具欄上的[保存]按鈕和[關(guān)閉]按鈕。第二步：發(fā)送報(bào)表點(diǎn)擊工具欄[發(fā)送報(bào)表] 按鈕?選擇輸入報(bào)送月份、選擇申報(bào)表 ?點(diǎn)擊發(fā)送確認(rèn)窗口中的[發(fā)送] ?輸入私鑰密碼后點(diǎn)擊[確定 ]。第三步：收取回執(zhí)點(diǎn)擊工具欄[收取回執(zhí)] 按鈕?輸入私鑰密碼后點(diǎn)擊 [確定]。第四步：下載憑證點(diǎn)擊工具欄[下載憑證] 按鈕?打印銀行稅款扣款憑證。 第一步：填寫報(bào)表點(diǎn)擊工具欄[填寫報(bào)表] 按鈕，出現(xiàn)圖 41 所示窗口，點(diǎn)擊“填寫”或“修改”即顯示相應(yīng)的申報(bào)表錄入窗口。填寫申報(bào)表需注意如下幾點(diǎn)：（1） 表中一些必需的基本信息不用填寫，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把帳戶中的基本信息導(dǎo)入進(jìn)來。（2） 所屬期是根據(jù)選擇的“報(bào)送月份”確定的，月度申報(bào)表跨度是一個(gè)月，季度申報(bào)表跨度是三個(gè)月，而年度申報(bào)表跨度則為一年。填表日期默認(rèn)值是當(dāng)前日期。 “報(bào)送月份”就是發(fā)送申報(bào)數(shù)據(jù)的月份。（3） 申報(bào)表窗口下部的狀態(tài)欄提供相應(yīng)的輸入提示，輸入過程中需注意這些提示信息。29上海市網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件用戶手冊(cè) 第二步：發(fā)送報(bào)表（1） 首先確認(rèn) CA 證書 USB 棒已插上，計(jì)算機(jī)已連上互聯(lián)網(wǎng)，然后點(diǎn)擊工具欄上的［發(fā)送報(bào)表］按鈕，出現(xiàn)報(bào)表選擇提示窗口（圖 42） ，確認(rèn)報(bào)送月份，在列表左側(cè)的“選中標(biāo)志” 上，單擊選中要發(fā)送的申報(bào)表，按[ 確定]出現(xiàn) “申報(bào)發(fā)送確認(rèn)”窗口（圖 43） 。圖 42 選擇要發(fā)送的報(bào)表圖 41 選擇要填寫的申報(bào)表30上海市網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件用戶手冊(cè)（2） 仔細(xì)核對(duì)“申報(bào)發(fā)送確認(rèn)” 窗口中的信息，特別要核對(duì)合計(jì)稅額（該稅額不包括帶征的部分） 。其中的帶征稅額僅做參考，稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅收征管系統(tǒng)會(huì)依據(jù)申報(bào)表自動(dòng)計(jì)算出準(zhǔn)確的帶征稅額。確認(rèn)正確后，按［發(fā)送］按鈕（圖 43） ，出現(xiàn)用戶登錄窗口。（3） 正確輸入私鑰密碼（注意大小寫）后，點(diǎn)擊［確定］按鈕就開始發(fā)送。發(fā)送成功或者失敗，都會(huì)有窗口顯示結(jié)果和相關(guān)信息。成功發(fā)送的報(bào)表自動(dòng)轉(zhuǎn)到“已發(fā)件”箱保存。注意事項(xiàng)：1) 在未發(fā)送前，如有報(bào)表需要修改，請(qǐng)打開“發(fā)件箱” ，根據(jù)報(bào)送月份找到要改動(dòng)的報(bào)表，修改數(shù)據(jù)后，再保存。2) 成功發(fā)送的申報(bào)表不能再次發(fā)送，如需再次申報(bào)需到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳辦理。圖 43 申報(bào)發(fā)送確認(rèn)31上海市網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件用戶手冊(cè) 第三步：收取回執(zhí)成功發(fā)送報(bào)表后，一般過半個(gè)小時(shí)就可以收取回執(zhí)了，以確認(rèn)申報(bào)和扣款的結(jié)果。首先確認(rèn)計(jì)算機(jī)已連上互聯(lián)網(wǎng)，然后點(diǎn)擊“工具欄”上的［收取回執(zhí)］按鈕收回執(zhí)。此時(shí)，需輸入私鑰密碼，收完后會(huì)提示收到多少封郵件，然后就可以在“收件箱”中看回執(zhí)。一般應(yīng)收到申報(bào)回執(zhí)和扣款回執(zhí)。 第四步：下載憑證納稅人申報(bào)的稅款經(jīng)銀行扣款后，其電子憑證會(huì)放到上海稅務(wù)網(wǎng)站，供納稅人下載打印，作為做帳憑證。點(diǎn)擊工具欄上[下載憑證] ，輸入證書私鑰密碼后，收完后會(huì)提示收到多少封憑證，然后就可以再“ 電子繳款憑證 ”中看憑證。 查看申報(bào)情況申報(bào)發(fā)送成功后，可點(diǎn)擊左側(cè)帳戶名稱下的“申報(bào)情況” ，了解申報(bào)的處理情況。32上海市網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件用戶手冊(cè)第 5 章 常用功能及使用技巧 查看帳戶信息點(diǎn)擊工具欄按鈕[帳戶屬性]，可查看或修改當(dāng)前帳戶的信息（圖 51 至 55） 。 “帳戶屬性”包含了和帳戶有關(guān)的所有信息，包括網(wǎng)絡(luò)、CA 證書和核定信息。圖 51 帳戶屬性帳戶33上海市網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件用戶手冊(cè)納稅人可在這里查看自己的核定信息，如有問題可與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系，以獲得正確的核定數(shù)據(jù)。1) 納稅人因變更了 CA，而造成核定沒有更新，可點(diǎn)擊“帳戶”中的[強(qiáng)制更新核定](圖 51)，下載最新的核定信息。2) 在納稅基本信息(圖 52)中，影響申報(bào)表填寫的信息及說明如下表。增值稅納稅類型 一般納稅人可填寫“SB101 增值稅納稅申報(bào)表及附表（適用一般納稅人） ”；小規(guī)模納稅人可填寫“SB102 增值稅納稅申報(bào)表（適用小規(guī)模納稅人） ”；財(cái)務(wù)報(bào)表名稱 納稅人所要填及能填的財(cái)務(wù)報(bào)表。52 帳戶屬性納稅人基本信息34上海市網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件用戶手冊(cè)3) 征收項(xiàng)目與品目信息(圖 53)核定了大部分申報(bào)表的填寫內(nèi)容，包括貨物名稱、稅率等。點(diǎn)擊上面列表中的征收項(xiàng)目，則在下面顯示該稅種下的品目信息。如果申報(bào)表不能填寫或填寫有問題，請(qǐng)查看這些信息，如有疑問可與稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系。4) 圖 54 是核定的帶征信息，這些信息確定了如何通過增值稅、營業(yè)稅和消費(fèi)稅帶征其它稅種。5) 圖 55 是用于“SB101 增值稅納稅申報(bào)表及附表（適用一般納稅人） ”填寫的一般增值稅期初數(shù)據(jù)，包括上期的本年累計(jì)。53 帳戶屬性征收項(xiàng)目與品目35上海市網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件用戶手冊(cè)54 帳戶屬性稅種帶征55 帳戶屬性一般增值稅期初數(shù)據(jù)36上海市網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件用戶手冊(cè) 項(xiàng)目設(shè)置在“申報(bào)項(xiàng)目設(shè)置”中大部分選擇是由核定確定的，有部分申報(bào)項(xiàng)目可由用戶選擇。只有被選擇的申報(bào)表才能出現(xiàn)在“填寫報(bào)表”選擇窗口中。點(diǎn)擊菜單[帳戶][申報(bào)項(xiàng)目設(shè)置]，顯示圖 57 的窗口。也可以點(diǎn)擊工具欄[帳戶屬性]按鈕，在帳戶屬性的“申報(bào)項(xiàng)目”中進(jìn)行設(shè)置。 使用密碼保護(hù)用戶若想對(duì)自己帳戶中的信息實(shí)施保護(hù)，不讓其他人看到帳戶中的申報(bào)信息，可使用密碼保護(hù)功能。起用該功能后，用戶每次打開帳戶，都需要將 CA證書 USB 棒插到計(jì)算上，提示輸入密碼時(shí)輸入證書的私鑰密碼