【文章內(nèi)容簡介】 有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定及溝通。職責：1. 總經(jīng)理是公司的企業(yè)經(jīng)營決策人，對產(chǎn)品質(zhì)量負責。2. 組織貫徹執(zhí)行國家與質(zhì)量有關(guān)的法規(guī)、條例；向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；制定本公司質(zhì)量方針（包括質(zhì)量目標和承諾）；批準和頒布質(zhì)量手冊，對質(zhì)量體系的建立、完善和實施負責。3. 負責明確與質(zhì)量有關(guān)各級人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系。4. 負責確定與質(zhì)量有關(guān)的資源要求，并按要求給予充分提供。5. 對所確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量政策不當和落實不利負責。6. 授權(quán)辦公室組織、協(xié)調(diào)、指導、督促、檢查全公司質(zhì)量管理工作。7. 授權(quán)和支持質(zhì)量檢驗部門獨立行使質(zhì)量檢驗和監(jiān)督職權(quán)。8. 對未完成質(zhì)量指標和公司內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)的重大質(zhì)量事故負責。9. 主持管理評審，對質(zhì)量體系的適宜性和有效性負責。10. 負責定期召開質(zhì)量工作會議，嚴肅處理質(zhì)量問題，責令有關(guān)部門執(zhí)行質(zhì)量獎懲，全面實行質(zhì)量否決，對產(chǎn)品重大質(zhì)量問題負責組織制定有效的改進措施。權(quán)限：1. 有權(quán)任命管理者代表。2. 有權(quán)批準和頒布質(zhì)量手冊。、權(quán)限和溝通版次：A/0頁次：2/63. 有權(quán)對質(zhì)量體系運行中不適宜人員或機構(gòu)進行調(diào)整。4. 有權(quán)對文件規(guī)定的有關(guān)人員進行授權(quán)。5. 有權(quán)對因工作不負責任而影響質(zhì)量體系有效運行或產(chǎn)品質(zhì)量的人員進行處理。職責：1. 負責按GB/T19001標準建立、實施和保持公司的質(zhì)量體系，審查質(zhì)量手冊及相關(guān)體系文件。2. 負責組織質(zhì)量策劃及有關(guān)的質(zhì)量活動，指導、協(xié)調(diào)質(zhì)量體系部門間的工作。3. 領(lǐng)導開展內(nèi)部質(zhì)量審核，并負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，協(xié)助組織管理評審。4. 代表公司對外聯(lián)絡(luò)有關(guān)質(zhì)量體系方面的工作事宜。5. 協(xié)助總經(jīng)理指導質(zhì)量成本管理，協(xié)調(diào)質(zhì)量與成本的關(guān)系。6. 協(xié)助總經(jīng)理組織制定人才開發(fā)、知識更新、人員教育培訓計劃及實施。7. 領(lǐng)導內(nèi)外部質(zhì)量體系審核工作，負責不符合項的跟蹤驗證，為管理評審提供資料。權(quán)限：1. 有權(quán)審批質(zhì)量手冊、程序文件。2. 有權(quán)對質(zhì)量體系運行中存在的問題進行糾正。3. 有權(quán)建議總經(jīng)理對質(zhì)量體系運行中不適宜人員或機構(gòu)進行調(diào)整。4. 有權(quán)建議總經(jīng)理對因工作不負責而影響質(zhì)量體系有效運行的人員進行處理。5. 有權(quán)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。6. 有權(quán)對培訓計劃執(zhí)行情況及其效果進行檢查監(jiān)督。7. 有權(quán)對公司下達的各項計劃執(zhí)行情況進行檢查、考核，并向總經(jīng)理報告。、權(quán)限和溝通版次：A/0頁次：3/6職責：1. 負責全公司的產(chǎn)品質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗、計量管理、產(chǎn)品驗證工作。2. 負責組織編制質(zhì)量計劃，組織有關(guān)的質(zhì)量活動。3. 組織制定質(zhì)量改進、攻關(guān)計劃，對產(chǎn)品質(zhì)量達不到顧客要求負責。4. 負責按照公司計量器具周期檢定計劃和計量器具管理標準進行計量器具管理工作，建立臺帳。5. 檢查、監(jiān)督、指導計量器具使用人員正確使用和維護計量器具。6. 按時送檢公司計量器具，保證量值傳遞準確。 7. 負責組織對不合格品的控制，防止不合格品使用、流轉(zhuǎn)。8. 負責制定產(chǎn)品糾正、預防措施并組織驗證、跟蹤；對統(tǒng)計技術(shù)的應用進行指導。9. 配合編制公司質(zhì)量手冊、程序文件相關(guān)內(nèi)容，并負責在實施過程中的協(xié)調(diào)、督促、檢查、考核。10. 負責配合對質(zhì)量信息的管理。權(quán)限：1. 有權(quán)對違反檢驗，試驗有關(guān)規(guī)定及達不到上崗標準的檢驗、試驗人員提出處理或調(diào)整建議。2. 有權(quán)對生產(chǎn)制造中執(zhí)行工藝情況進行檢查監(jiān)督以及對產(chǎn)品工藝、設(shè)備等存在的影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題提出改進意見。3. 有權(quán)對不正確使用，保管計量器具情況提出批評并要求立即改正4. 有權(quán)制止不合格原材料、半成品、成品的使用、流轉(zhuǎn)；對連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的產(chǎn)品，有權(quán)暫停生產(chǎn)，組織查明原因。職責：1. 組織編制、控制發(fā)放公司質(zhì)量手冊、程序文件等體系文件，并負責在實施、權(quán)限和溝通版次：A/0頁次：4/6過程中的協(xié)調(diào)、督促、檢查、考核。2. 組織內(nèi)外部質(zhì)量體系審核，負責不符合項跟蹤驗證，為管理評審提供資料。3. 負責組織對質(zhì)量信息的歸口管理。4. 負責公司人員培訓和任職要求的實施、檢查、考核。5. 負責組織制定和頒發(fā)公司各項管理制度、工作標準和規(guī)章制度。6. 負責技術(shù)服務活動的管理工作，認真處理顧客投訴、技術(shù)咨詢、質(zhì)量信息。，保證合同的執(zhí)行。8. 負責組織技術(shù)服務和顧客訪問工作，了解顧客的意見和要求，及時解決產(chǎn)品銷售及產(chǎn)品服務中存在的問題。權(quán)限：1. 有權(quán)對不稱職人員提出重新培訓、或調(diào)離工作崗位的建議。2. 有權(quán)對公司的各項管理標準、規(guī)章制度執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督；3. 有權(quán)對違反檢驗，試驗有關(guān)規(guī)定及達不到上崗標準的檢驗、試驗人員提出處理或調(diào)整建議。4. 對顧客提出的產(chǎn)品質(zhì)量、服務等方面問題有權(quán)進行處理。5. 有權(quán)根據(jù)顧客需要和意見，提出開發(fā)新產(chǎn)品和提高產(chǎn)品質(zhì)量的意見。（車間）職責：1. 負責制定生產(chǎn)計劃。2．負責組織產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的管理、組織、協(xié)調(diào)。3. 保質(zhì)、保量、按時完成生產(chǎn)計劃。4．負責產(chǎn)品工藝實施、工藝改進、實施特殊過程、關(guān)鍵工序的控制管理。5．負責工藝文件的編制并保持改進。權(quán)限：1. 對供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量、服務等方面問題有權(quán)進行處理并拒絕進貨。2. 有權(quán)對產(chǎn)品工藝中存在的問題提出改進意見。、權(quán)限和溝通版次：A/0頁次：5/63. 有權(quán)對各有關(guān)車間執(zhí)行工藝紀律情況檢查、考核及處理工藝質(zhì)量問題。4. 有權(quán)對所發(fā)現(xiàn)的不合格項提出糾正意見。5．有權(quán)處理違規(guī)生產(chǎn)操作人員。6. 對不符合質(zhì)量標準的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕發(fā)放合格證或工序放行。職責:1. 負責全公司的原材料采購計劃制定與實施。2. 負責組織的采購合同簽訂、合同評審、與供方溝通過程。3．負責組織采購產(chǎn)品交付過程的管理、組織、協(xié)調(diào)。4. 負責對供方評價及采購合同的執(zhí)行情況進行評審。權(quán)限：1. 有權(quán)對供方進行評價并選擇合格供方。2．對供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量、服務等方面問題有權(quán)進行處理并拒絕進貨。3. 依據(jù)組織產(chǎn)品要求，有權(quán)對供方產(chǎn)品、工藝提出改進意見和建議。4. 有權(quán)對采購過程中所發(fā)現(xiàn)的不合格項提出糾正意見。：公司建立了如下適合本公司實際情況的內(nèi)部溝通過程，以確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通：a) 公司通過內(nèi)審及管理評審對公司的體系運行情況及質(zhì)量方針、目標的完成情況進行溝通。b)內(nèi)部溝通由管理者代表負責，對質(zhì)量管理體系的過程，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)量方針、目標完成情況，以及實施有效性進行溝通，達到互相了解、互相信任、實現(xiàn)全員參與的效果。:公司根據(jù)生產(chǎn)情況由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會,討論生產(chǎn)、質(zhì)、權(quán)限和溝通版次：A/0頁次：6/6量、顧客反饋及市場信息等方面的問題，及時采取相應的措施，以確保質(zhì)量管理體系和生產(chǎn)的正常運作。各部門應建立報告制度，在公司例會上向最高管理者報告部門運作情況，以作為最高管理者進行決策的依據(jù)。各部門定期由部門負責人召開會議，討論本部門質(zhì)量、工作情況及存在的問題，以便及時采取措施加以糾正和預防，加強對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量、體系運行的監(jiān)視和測量。對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，如經(jīng)營、生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量等問題由公司主管領(lǐng)導主持進行溝通。對于日常事務的溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定。：溝通也可采取小組簡報、布告欄、內(nèi)部刊物、各種媒體以及下達各種計劃、月、季、年報表、傳閱等方式，實現(xiàn)內(nèi)部溝通。編號：YCRF/版次：A/0 頁次：1/41 目的和范圍按規(guī)定的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。適用于公司質(zhì)量管理體系的評審。2 術(shù)語和定義本程序提出的術(shù)語和定義執(zhí)行GB/T19000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。3 職責。，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，編寫“質(zhì)量體系運行報告”。，管理評審文件資料準備及評審記錄歸檔，負責組織落實、跟蹤驗證管理評審提出的糾正、預防措施。，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。4 程序質(zhì)量體系開始運行2~3個月，完成第一次內(nèi)審，且針對內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不合格項實施糾正后，可以進行首次管理評審。首次評審后，每隔十二個月（不超過）進行一次管理評審。編號：YCRF/版次：A/0 頁次：2/4出現(xiàn)下列情況時，要進行管理評審：a) 市場環(huán)境發(fā)生重大變化；b) 質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 組織機構(gòu)和資源發(fā)生變化；d) 連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客頻繁投訴；總經(jīng)理認為必要時； e) 審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時?！肮芾碓u審計劃”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，下發(fā)有關(guān)部門及人員。：a)本次評審的目的；b) 評審范圍及評審重點；c) 評審依據(jù)；d) 評審會議的時間、地點、參加評審的部門及人員；e) 各部門應準備的資料。，一般應包括：辦公室準備的資料：a) 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告；b) 糾正、預防措施完成情況報告；c) 質(zhì)量手冊及有關(guān)標準。其他部門應準備本部門歸口管理“條款”有關(guān)質(zhì)量活動的報告，如：a) 外部質(zhì)量信息及顧客意見，抱怨匯總分析（辦公室）；b) 產(chǎn)品質(zhì)量情況匯總分析（質(zhì)檢部）；編號：YCRF/版次：A/0 頁次：3/4c) 預防措施建議（有關(guān)部門）；d) 按通知應準備的資料（有關(guān)部門）?！百|(zhì)量體系運行報告”，指出質(zhì)量體系存在的問題，并提交總經(jīng)理。管理評審輸入應包括以下方面信息：a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核；b）顧客反饋、包括顧客滿足或不滿意程度的測量結(jié)果，顧客抱怨等；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d）改進、糾正和預防措施的狀況，（包括內(nèi)審）；e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的使用等；g）質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性；及完成檢查情況；h) 有關(guān)部門提出的改進建議。a) 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；b) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查，驗證等）。：a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、文件及具體的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的改進；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c) 有關(guān)資源需求的決定和措施。，由辦公室根據(jù)評審過程和管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編號：YCRF/版次：A/0 頁次：4/4編寫《管理評審報告》。經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。、糾正、預防措施的實施和驗證辦公室根據(jù)《改進糾正、預防措施控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。，應執(zhí)行《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行并保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5 相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》 YCRF/《改進/糾正措施控制程序》 YCRF /《預防措施控制程序》 YCRF /《文件控制程序》 YCRF /《質(zhì)量記錄控制程序》 YCRF /6 質(zhì)量記錄《管理評審計劃》《管理評審會議記要》《管理評審報告》版次：A/0 頁次：1/11 資源是組織通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的必要條件，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。2 總經(jīng)理應根據(jù)公司的特點確定所需資源（包括借用外部資源）。以保證：a) 實現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進其質(zhì)量管理體系的有效性。b) 為了滿足顧客的要求和有關(guān)的法律法規(guī)的要求所必須的資源，并要隨著顧客的要求發(fā)生變化而及時調(diào)整相關(guān)資源。資源的提供是動態(tài)的。為滿足上述要求，公司編制以下程序文件： YCRF/ YCRF/ 編號：YCRF/版次：A/0 頁次：1/41 目的和范圍對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員。2 術(shù)語和定義本程序提出的術(shù)語和定義執(zhí)行GB/T19000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和定義》中的術(shù)語和定義。3職責 辦公室《年度培訓計劃》的制定及實施；；。負責審核公司《年度培訓計劃》。批準公司年度培訓計劃。4 程序，對能力的判斷應從受教育程序，接受的培訓、工作技能和工作經(jīng)驗等方面進行評定。《崗位任職要求》，報總經(jīng)理審批。各崗位人員應至少滿足下列條件之一：