創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)實崗工作任務(wù)冊(編輯修改稿)
2025-07-23 01:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 判記錄、會議記錄、技術(shù)資料、工程資料、財務(wù)資料及其它與公司 經(jīng)營活動有關(guān)的資料；員工的薪酬、福利。日常費用報銷管理辦法為了進一步加強財務(wù)管理和監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)行為，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。每_____定為報銷日，____為發(fā)放報銷款日。實行業(yè)務(wù)經(jīng)費報銷的員工請于每月____日前將經(jīng)費報銷單交到財務(wù)部，審核合格后由財務(wù)部在每月_____日統(tǒng)一發(fā)放。不能按時遞交經(jīng)費報銷單的，將遺留到下月一同報銷。，用復(fù)寫紙復(fù)寫或計算機打印，不得使用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)和普通收據(jù)不能作報銷單據(jù)，印章要齊全，須有收款單位財務(wù)章(或收款專用章)。：抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準(zhǔn)確，大、小寫一致，涂改無效。，如：市內(nèi)交通費、差旅費、辦公用品、會議費、勞保用品、物業(yè)管理費、取暖費、房屋租賃費等；不得開具資產(chǎn)類（如計算機、家具、配件、材料等）、服裝、禮品、食品、非本人姓名的發(fā)票等。：填寫要求為真實準(zhǔn)確，簡明扼要。，各報銷人員將已經(jīng)由部門負責(zé)人簽字的《報銷申請單》和《差旅費報銷單》交至財務(wù)部。，財務(wù)部對《報銷申請單》和《差旅費報銷單》進行初步審核，財務(wù)負責(zé)人審批簽字。，提請總經(jīng)理審批簽字。，所有審批流程完成后，予以發(fā)放報銷款項。本方法自發(fā)布之日起開始生效，財務(wù)部享有解釋與修訂權(quán)。 財務(wù)部 年 月 日報銷單 模擬公司名稱： 年 月 日報銷人部 門報銷事由報銷金額人民幣：（大寫） ￥ 備注公司負責(zé)人： 部門負責(zé)人： 財務(wù)審核： 資金流水賬模擬公司名稱： 日期摘要收入金額支出金額余額本月合計本年累計制表人： 日期： 年 月 日薪酬管理制度 ，能夠達到激發(fā)員工活力的目標(biāo)；，共同分享企業(yè)發(fā)展所帶來的收益； ，形成留住人才和吸引人才的機制；。依據(jù)國家有關(guān)法
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