【文章內(nèi)容簡介】 求鑒別與審查作業(yè)程序】(RTQPM0702). 業(yè)務(wù)部應(yīng)主動及時地掌握客戶需求,并依程序規(guī)定予以記錄和審查. 合約﹑訂單之處理方式依【客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序】(RTQPM0702)規(guī)定辦理. 客戶抱怨處理或滿意度調(diào)查依【客戶服務(wù)管理程序】(RTQPM0801)及【數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序】(RTQPM0808)辦理.6. 參考文件/表單 客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序 RTQPM0702 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序 RTQPM0808 客戶服務(wù)管理程序 RTQPM0801標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱本 頁 標(biāo) 題 v 本廠暫無產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)作業(yè),本章節(jié)予以排除.標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱本 頁 標(biāo) 題1. 目 的﹕確保供貨商之供料品質(zhì)能符合規(guī)定之要求,交期與數(shù)量符合生產(chǎn)計劃,價格合乎成本規(guī)劃,進(jìn)而使產(chǎn)品品質(zhì)獲得管理,提高在同行業(yè)間之競爭力.2. 范 圍﹕凡經(jīng)由采購所采購之生產(chǎn)原物料、輔料之作業(yè)過程與供貨商之管理均適用本程序.3. 定 義﹕ 供貨商﹕所有供貨商（含原物料、輔料及與生產(chǎn)有關(guān)之設(shè)備/儀器之供貨商）.4. 權(quán) 責(zé)﹕ 總經(jīng)理室為負(fù)責(zé)執(zhí)行采購及廠商管理之主要單位. 品管及相關(guān)部門為協(xié)辦單位.5. 作業(yè)內(nèi)容﹕細(xì)則參照【采購管理程序】(RTQPM0704). 供貨商之評估﹕ 凡與公司有交易往來之供貨商均須透過書面調(diào)查或?qū)嵉卣{(diào)查而進(jìn)行﹑評估而選擇. 評估規(guī)定﹕細(xì)則參照【供貨商評鑒管制程序】(RTQPM0703). 應(yīng)評估供貨商達(dá)成合約要求之能力,包括其品質(zhì)制度及任何特定品質(zhì)管理要求之達(dá)成. 針對供貨商所制定之管制方式與程序,應(yīng)考慮產(chǎn)品之類別該產(chǎn)品對公司之最終成品之影響以及考量供貨商/外包商往昔之表現(xiàn)而界定. 合格供貨商之交貨品質(zhì)維護(hù)﹕參照【供貨商評鑒管制程序】(RTQPM0703). 品質(zhì)記錄﹕針對有交易往來之供應(yīng)商，應(yīng)建立并維持其品質(zhì)記錄.: 采購文件應(yīng)能明確說明所欲訂購之產(chǎn)品,如適用時可考慮以下. 型號、類別、等級或其它精確之識別說明. 名稱、規(guī)格、圖面、制程要求檢驗說明及其它相關(guān)之技術(shù)數(shù)據(jù),包含產(chǎn)品、程序、制程設(shè)備與人員等核準(zhǔn)或合格之要求. 適用之品質(zhì)制度指導(dǎo)、名稱、編號以及發(fā)行版次. 采購文件于發(fā)出前須經(jīng)總經(jīng)理（副總經(jīng)理）審核、批準(zhǔn). 采購產(chǎn)品之驗證:標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱本 頁 標(biāo) 題 經(jīng)承認(rèn)合格之供貨商,須在取得樣品承認(rèn)合格后方可進(jìn)行交貨交易。詳見【采購管理程序】(RTQPM0704) 針對于貨源地驗收產(chǎn)品之供貨商,應(yīng)針對驗收方式及驗收時機予以書面規(guī)定且通知供貨商. 若客戶于合約中有要求,由其派代表于供應(yīng)商處擔(dān)任驗收任務(wù)時,該驗證結(jié)果只能供參考,本公司應(yīng)依內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行驗證,不論客戶之驗證結(jié)果如何,客戶有權(quán)于日后加以拒收. 具特殊要求之采購作業(yè): 凡采購數(shù)據(jù)或附帶之有關(guān)品質(zhì)要求內(nèi)容有異于正常之指導(dǎo)作業(yè)需求或規(guī)格時,訂購單于發(fā)出前須知會品管,以便品管于進(jìn)料驗收時得以配合.6. 參考文件/表單: 供貨商評鑒管制程序 RTQPM0703 采購管理程序 RTQPM0704標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱本 頁 標(biāo) 題1. 目 的:規(guī)劃產(chǎn)品制程作業(yè)之管理以提升品質(zhì)與效率、減少重工之成本浪費,并將之指導(dǎo)化.2. 范 圍:直接影響品質(zhì)之生產(chǎn)、安裝、及服務(wù)等制程皆屬之.3. 定 義:無4. 權(quán) 責(zé):由制造部負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品之制程作業(yè),品管部負(fù)責(zé)作業(yè)品質(zhì)之監(jiān)督.5. 作業(yè)內(nèi)容:詳見【制程管制程序】(RTQPM0705)和【生產(chǎn)管制程序】（RT—QPM—0706） 產(chǎn)品作業(yè)流程:產(chǎn)品制造須依業(yè)經(jīng)核準(zhǔn)適切之產(chǎn)品作業(yè)流程圖. 作業(yè)流程依據(jù): 制程之作業(yè)細(xì)則須依據(jù)相關(guān)之作業(yè)指導(dǎo)書,必要時應(yīng)使用樣品`產(chǎn)品圖紙或其它技術(shù)數(shù)據(jù)加以輔助. 在制品之狀況標(biāo)示與隔離:詳見【鑒別與追溯作業(yè)程序】與【檢驗與測試狀況識別程序】 制程異常狀況之處理:詳見【不合格品管制程序】（RT—QPM—0806）與【矯正與預(yù)防措施程序】(RTQPM0809) 在線原物料之管制:.“特采品”于生產(chǎn)在線須蓋有“特采”章.,以確保產(chǎn)量與進(jìn)度. 生產(chǎn)設(shè)備之管理:生產(chǎn)用之設(shè)備須按照【設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序】(RTQPM0603)規(guī)定進(jìn)行定期保養(yǎng)、及經(jīng)適當(dāng)?shù)倪x用與核準(zhǔn)并維持其精確性以確保制程能力之持續(xù). 各制程應(yīng)具備必要之檢驗、量測儀器﹐檢驗量測儀器之選用按「檢驗指導(dǎo)書」執(zhí)行﹔檢驗﹑量測儀器應(yīng)進(jìn)行管制,依照【檢驗﹑量測與試驗設(shè)備管制程序】(RTQPM0711)6. 參考文件/表單: 制程管制程序 RTQPM0705 生產(chǎn)管制程序 RTQPM0706 鑒別與追溯作業(yè)程序 RTQPM0707 檢驗與測試狀況識別程序 RTQPM0708 不合格品管制程序 RTQPM0806 矯正與預(yù)防措施程序 RTQPM0809 檢驗﹑量測與試驗設(shè)備管制程序 RTQPM0711 設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序 RTQPM0603標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱本 頁 標(biāo) 題1. 目 的:規(guī)劃出產(chǎn)品于收料后直到客戶使用管理期限,其間內(nèi)所欲追溯之品質(zhì)記錄內(nèi)容與產(chǎn)品之識標(biāo)示之體系建立及產(chǎn)品經(jīng)檢驗后之處置方法,以確保唯有通過必要之檢驗測試之產(chǎn)品,方得以分發(fā)使用.2. 范 圍:產(chǎn)品于接收及生產(chǎn)、交貨、(安裝)之各階段中相關(guān)品質(zhì)作業(yè)內(nèi)容及檢驗與測試后品質(zhì)狀況之識別管理,皆須符合本程序之規(guī)定.3. 定 義:無4. 權(quán) 責(zé):詳見【鑒別與追溯作業(yè)程序】(RTQPM0707)及【檢驗與測試狀況識別程序】(RTQPM0708).5. 作業(yè)內(nèi)容: 產(chǎn)品之標(biāo)識:為了防止不同種類產(chǎn)品間在貯存、生產(chǎn)、交貨中發(fā)生混淆,本公司確保對各種產(chǎn)品均進(jìn)行標(biāo)識. 追溯之依據(jù):品質(zhì)記錄表單、產(chǎn)品鑒別標(biāo)示(如標(biāo)簽、產(chǎn)品批號…) 追溯之項目與追溯時段之定義: 追溯項目內(nèi)容之定義: 其定義由工程部負(fù)責(zé),詳載于各相關(guān)之品質(zhì)文件內(nèi),品質(zhì)文件內(nèi)容須敘述出其如何管制,如品質(zhì)檢驗、產(chǎn)品稽核…..等各管制站之界定,于該管制站作業(yè)內(nèi)容中所設(shè)計出供執(zhí)行者記載之記錄表單之字段,即為將來可待追溯之項目內(nèi)容. 追溯時段之定義﹕相關(guān)品質(zhì)文件中由文件建立者視實際需要確定的品質(zhì)記錄之保存期限. 品質(zhì)記錄文件之設(shè)計﹕ 品質(zhì)記錄所使用之表單之記事字段設(shè)計,必須預(yù)先設(shè)想可能之追溯(人﹑事﹑時﹑地﹑物),其細(xì)則參照【記錄管制程序】(RTQPM0402)之規(guī)定. 產(chǎn)品鑒別標(biāo)示與管理﹕依照【監(jiān)別與追溯作業(yè)程序】(RTQPM0707). 檢驗與測試狀況標(biāo)示與實施: 檢驗與測試后之結(jié)果須加以記錄與保存. 檢驗與測試后之產(chǎn)品須加以適當(dāng)之鑒別﹑隔離以標(biāo)示其品質(zhì)狀況(合格、重工、報廢等). 作業(yè)流程中須有適當(dāng)之管制以確保只有合格之產(chǎn)品才得流入下一站. 產(chǎn)品檢驗與測試狀況標(biāo)示與管理﹕依照【檢驗與測試狀況識別程序】(RTQPM0708)執(zhí)行.標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱本 頁 標(biāo) 題 6. 參考文件/表單﹕ 記錄管制程序 RTQPM0402 鑒別與追溯作業(yè)程序 RTQPM0707 檢驗與測試狀況識別程序 RTQPM0708標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱本 頁 標(biāo) 題1. 目 的﹕ 建立一套公司與客戶間之收料管制程序,使客戶直接提供之物料得以符合品質(zhì)要求.2. 范 圍﹕ 凡公司生產(chǎn)線內(nèi)之產(chǎn)品,其輔助材料,原物料，樣品來源非本公司所采購,而由客戶直接提供者皆屬之。本程序之管制流程,﹑儀器或軟件資訊數(shù)據(jù)等之提供亦可適用本規(guī)則.3. 定 義﹕無4. 權(quán) 責(zé)﹕依相關(guān)程序作業(yè)有問題時由業(yè)務(wù)或其主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與客戶協(xié)商處理.5. 作業(yè)內(nèi)容﹕詳見【客戶財產(chǎn)管制程序】(RTQPM0709). 進(jìn)料點收與產(chǎn)品作業(yè)中搬運﹑儲存﹑保存與保護(hù)措施﹕ 收料員須核對進(jìn)料批之品名﹑型號﹑數(shù)量及目視可見之缺點,對需送檢材料，還須經(jīng)品管人員檢驗，合格后方可收貨。入庫品之管制作業(yè)與一般正常物料之管制無異,參照【產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序】(RTQPM0707). 作業(yè)中品質(zhì)異狀之處置﹕ 該供應(yīng)品一旦有所遺失﹑損壞或不適用時,業(yè)務(wù)均應(yīng)加以記錄并通報客戶，與客戶協(xié)商處理,參照【客戶財產(chǎn)管制程序】(RTQPM0709). 客戶之特殊要求﹕ 業(yè)務(wù)須隨時與客戶保持聯(lián)系,并確實監(jiān)督符合客戶之所有要求(包括客戶對該供應(yīng)品使用所做之變更). 針對客戶之口頭或電話要求,業(yè)務(wù)須加以書面記錄并做追蹤確認(rèn).6. 參考文件/表單﹕ 客戶財產(chǎn)管制程序 RTQPM0709 產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序 RTQPM0707標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱本 頁 標(biāo) 題1. 目 的﹕規(guī)劃物料(品)之儲存﹑進(jìn)出﹑搬運﹑包裝﹑保存與出貨之作業(yè)管理,以避免不當(dāng)之作業(yè)而造成品質(zhì)問題.2. 范 圍﹕所有廠內(nèi)之倉庫作業(yè)﹑產(chǎn)品管存方式及出貨有關(guān)之產(chǎn)品包裝作業(yè)及其品質(zhì)之管制.3. 定 義﹕無4. 權(quán) 責(zé)﹕主要由倉管與品管負(fù)責(zé),相關(guān)單位協(xié)辦.5. 作業(yè)內(nèi)容﹕詳見【產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序】 (RTQPM0707). 搬運﹕為防止產(chǎn)品損傷或變質(zhì),產(chǎn)品搬運作業(yè)應(yīng)遵守以下規(guī)定﹕ 料品搬運應(yīng)有適當(dāng)高度堆積與包裝以保護(hù)其品質(zhì). 料品搬運前應(yīng)先核對品名﹑規(guī)格﹑數(shù)量是否正確. 料品之?dāng)[放應(yīng)于棧板上或架位上，應(yīng)避免或減少直接放置于地上. 儲存﹕ 物品之儲存應(yīng)置于所指定的場所或庫房,且應(yīng)有收發(fā)進(jìn)出之管制,針對庫存品之儲存品質(zhì)是否有變質(zhì)應(yīng)適時作定期評估.、數(shù)量等內(nèi)容。﹕物料之入出庫皆須依循相關(guān)規(guī)定作業(yè),不許私自處理.﹕堆積管理/高度應(yīng)避免損害產(chǎn)品及包裝箱,不許超高.﹕適用時倉庫內(nèi)之物料需要有帳冊,將其物料品名﹑料號﹑紗種、現(xiàn)存數(shù)量相對應(yīng)之進(jìn)出表單依據(jù)﹑列入數(shù)據(jù)文件中以利隨時追查. 包裝作業(yè)﹕有關(guān)各項包裝與標(biāo)識過程(包含使用之材料)須依相關(guān)之【成品包裝作業(yè)指導(dǎo)書】(RTSOP0013)作業(yè)規(guī)定. 保存﹕ 區(qū)域規(guī)劃: 庫房應(yīng)視物品之特性、體積、取存之方便性而做規(guī)劃,區(qū)域間須有適當(dāng)之區(qū)隔與標(biāo)示,如產(chǎn)品會因保存環(huán)境或方法而影響品質(zhì)時,需采用適當(dāng)方法加以防護(hù)與隔離. 先進(jìn)先出管制: 物料之?dāng)[放應(yīng)有利于執(zhí)行先出，以利于倉管對須管制先出所列產(chǎn)品做管制. 區(qū)域管理﹕物料須遵守所標(biāo)示之區(qū)域擺放,客戶財產(chǎn)應(yīng)置于指定區(qū)或并加以標(biāo)識.標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱本 頁 標(biāo) 題 時效性物料之管制﹕ 若有時效性物料應(yīng)依其物理﹑化學(xué)特性規(guī)劃出儲存環(huán)境條件而存放..,不得發(fā)放使用. 呆滯料(品)之管制﹕ 呆滯料(品)發(fā)料/出貨前須通知品管單位鑒定，無品質(zhì)堪憂時方可發(fā)料/出貨. 交貨 交貨作業(yè)應(yīng)避免違背客戶合約中之規(guī)定. 成品出貨應(yīng)有依據(jù),記錄應(yīng)具追溯性,出貨前應(yīng)經(jīng)檢查無誤.6. 參考文件/表單﹕ 鑒別與追溯作業(yè)程序