【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 求鑒別與審查作業(yè)程序】(RTQPM0702). 業(yè)務(wù)部應(yīng)主動(dòng)及時(shí)地掌握客戶(hù)需求,并依程序規(guī)定予以記錄和審查. 合約﹑訂單之處理方式依【客戶(hù)需求鑒別與審查作業(yè)程序】(RTQPM0702)規(guī)定辦理. 客戶(hù)抱怨處理或滿(mǎn)意度調(diào)查依【客戶(hù)服務(wù)管理程序】(RTQPM0801)及【數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序】(RTQPM0808)辦理.6. 參考文件/表單 客戶(hù)需求鑒別與審查作業(yè)程序 RTQPM0702 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序 RTQPM0808 客戶(hù)服務(wù)管理程序 RTQPM0801標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng)本 頁(yè) 標(biāo) 題 v 本廠暫無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)作業(yè),本章節(jié)予以排除.標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng)本 頁(yè) 標(biāo) 題1. 目 的﹕確保供貨商之供料品質(zhì)能符合規(guī)定之要求,交期與數(shù)量符合生產(chǎn)計(jì)劃,價(jià)格合乎成本規(guī)劃,進(jìn)而使產(chǎn)品品質(zhì)獲得管理,提高在同行業(yè)間之競(jìng)爭(zhēng)力.2. 范 圍﹕凡經(jīng)由采購(gòu)所采購(gòu)之生產(chǎn)原物料、輔料之作業(yè)過(guò)程與供貨商之管理均適用本程序.3. 定 義﹕ 供貨商﹕所有供貨商（含原物料、輔料及與生產(chǎn)有關(guān)之設(shè)備/儀器之供貨商）.4. 權(quán) 責(zé)﹕ 總經(jīng)理室為負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)及廠商管理之主要單位. 品管及相關(guān)部門(mén)為協(xié)辦單位.5. 作業(yè)內(nèi)容﹕細(xì)則參照【采購(gòu)管理程序】(RTQPM0704). 供貨商之評(píng)估﹕ 凡與公司有交易往來(lái)之供貨商均須透過(guò)書(shū)面調(diào)查或?qū)嵉卣{(diào)查而進(jìn)行﹑評(píng)估而選擇. 評(píng)估規(guī)定﹕細(xì)則參照【供貨商評(píng)鑒管制程序】(RTQPM0703). 應(yīng)評(píng)估供貨商達(dá)成合約要求之能力,包括其品質(zhì)制度及任何特定品質(zhì)管理要求之達(dá)成. 針對(duì)供貨商所制定之管制方式與程序,應(yīng)考慮產(chǎn)品之類(lèi)別該產(chǎn)品對(duì)公司之最終成品之影響以及考量供貨商/外包商往昔之表現(xiàn)而界定. 合格供貨商之交貨品質(zhì)維護(hù)﹕參照【供貨商評(píng)鑒管制程序】(RTQPM0703). 品質(zhì)記錄﹕針對(duì)有交易往來(lái)之供應(yīng)商，應(yīng)建立并維持其品質(zhì)記錄.: 采購(gòu)文件應(yīng)能明確說(shuō)明所欲訂購(gòu)之產(chǎn)品,如適用時(shí)可考慮以下. 型號(hào)、類(lèi)別、等級(jí)或其它精確之識(shí)別說(shuō)明. 名稱(chēng)、規(guī)格、圖面、制程要求檢驗(yàn)說(shuō)明及其它相關(guān)之技術(shù)數(shù)據(jù),包含產(chǎn)品、程序、制程設(shè)備與人員等核準(zhǔn)或合格之要求. 適用之品質(zhì)制度指導(dǎo)、名稱(chēng)、編號(hào)以及發(fā)行版次. 采購(gòu)文件于發(fā)出前須經(jīng)總經(jīng)理（副總經(jīng)理）審核、批準(zhǔn). 采購(gòu)產(chǎn)品之驗(yàn)證:標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng)本 頁(yè) 標(biāo) 題 經(jīng)承認(rèn)合格之供貨商,須在取得樣品承認(rèn)合格后方可進(jìn)行交貨交易。詳見(jiàn)【采購(gòu)管理程序】(RTQPM0704) 針對(duì)于貨源地驗(yàn)收產(chǎn)品之供貨商,應(yīng)針對(duì)驗(yàn)收方式及驗(yàn)收時(shí)機(jī)予以書(shū)面規(guī)定且通知供貨商. 若客戶(hù)于合約中有要求,由其派代表于供應(yīng)商處擔(dān)任驗(yàn)收任務(wù)時(shí),該驗(yàn)證結(jié)果只能供參考,本公司應(yīng)依內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證,不論客戶(hù)之驗(yàn)證結(jié)果如何,客戶(hù)有權(quán)于日后加以拒收. 具特殊要求之采購(gòu)作業(yè): 凡采購(gòu)數(shù)據(jù)或附帶之有關(guān)品質(zhì)要求內(nèi)容有異于正常之指導(dǎo)作業(yè)需求或規(guī)格時(shí),訂購(gòu)單于發(fā)出前須知會(huì)品管,以便品管于進(jìn)料驗(yàn)收時(shí)得以配合.6. 參考文件/表單: 供貨商評(píng)鑒管制程序 RTQPM0703 采購(gòu)管理程序 RTQPM0704標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng)本 頁(yè) 標(biāo) 題1. 目 的:規(guī)劃產(chǎn)品制程作業(yè)之管理以提升品質(zhì)與效率、減少重工之成本浪費(fèi),并將之指導(dǎo)化.2. 范 圍:直接影響品質(zhì)之生產(chǎn)、安裝、及服務(wù)等制程皆屬之.3. 定 義:無(wú)4. 權(quán) 責(zé):由制造部負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品之制程作業(yè),品管部負(fù)責(zé)作業(yè)品質(zhì)之監(jiān)督.5. 作業(yè)內(nèi)容:詳見(jiàn)【制程管制程序】(RTQPM0705)和【生產(chǎn)管制程序】（RT—QPM—0706） 產(chǎn)品作業(yè)流程:產(chǎn)品制造須依業(yè)經(jīng)核準(zhǔn)適切之產(chǎn)品作業(yè)流程圖. 作業(yè)流程依據(jù): 制程之作業(yè)細(xì)則須依據(jù)相關(guān)之作業(yè)指導(dǎo)書(shū),必要時(shí)應(yīng)使用樣品`產(chǎn)品圖紙或其它技術(shù)數(shù)據(jù)加以輔助. 在制品之狀況標(biāo)示與隔離:詳見(jiàn)【鑒別與追溯作業(yè)程序】與【檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序】 制程異常狀況之處理:詳見(jiàn)【不合格品管制程序】（RT—QPM—0806）與【矯正與預(yù)防措施程序】(RTQPM0809) 在線原物料之管制:.“特采品”于生產(chǎn)在線須蓋有“特采”章.,以確保產(chǎn)量與進(jìn)度. 生產(chǎn)設(shè)備之管理:生產(chǎn)用之設(shè)備須按照【設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序】(RTQPM0603)規(guī)定進(jìn)行定期保養(yǎng)、及經(jīng)適當(dāng)?shù)倪x用與核準(zhǔn)并維持其精確性以確保制程能力之持續(xù). 各制程應(yīng)具備必要之檢驗(yàn)、量測(cè)儀器﹐檢驗(yàn)量測(cè)儀器之選用按「檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)」執(zhí)行﹔檢驗(yàn)﹑量測(cè)儀器應(yīng)進(jìn)行管制,依照【檢驗(yàn)﹑量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備管制程序】(RTQPM0711)6. 參考文件/表單: 制程管制程序 RTQPM0705 生產(chǎn)管制程序 RTQPM0706 鑒別與追溯作業(yè)程序 RTQPM0707 檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序 RTQPM0708 不合格品管制程序 RTQPM0806 矯正與預(yù)防措施程序 RTQPM0809 檢驗(yàn)﹑量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備管制程序 RTQPM0711 設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序 RTQPM0603標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng)本 頁(yè) 標(biāo) 題1. 目 的:規(guī)劃出產(chǎn)品于收料后直到客戶(hù)使用管理期限,其間內(nèi)所欲追溯之品質(zhì)記錄內(nèi)容與產(chǎn)品之識(shí)標(biāo)示之體系建立及產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后之處置方法,以確保唯有通過(guò)必要之檢驗(yàn)測(cè)試之產(chǎn)品,方得以分發(fā)使用.2. 范 圍:產(chǎn)品于接收及生產(chǎn)、交貨、(安裝)之各階段中相關(guān)品質(zhì)作業(yè)內(nèi)容及檢驗(yàn)與測(cè)試后品質(zhì)狀況之識(shí)別管理,皆須符合本程序之規(guī)定.3. 定 義:無(wú)4. 權(quán) 責(zé):詳見(jiàn)【鑒別與追溯作業(yè)程序】(RTQPM0707)及【檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序】(RTQPM0708).5. 作業(yè)內(nèi)容: 產(chǎn)品之標(biāo)識(shí):為了防止不同種類(lèi)產(chǎn)品間在貯存、生產(chǎn)、交貨中發(fā)生混淆,本公司確保對(duì)各種產(chǎn)品均進(jìn)行標(biāo)識(shí). 追溯之依據(jù):品質(zhì)記錄表單、產(chǎn)品鑒別標(biāo)示(如標(biāo)簽、產(chǎn)品批號(hào)…) 追溯之項(xiàng)目與追溯時(shí)段之定義: 追溯項(xiàng)目?jī)?nèi)容之定義: 其定義由工程部負(fù)責(zé),詳載于各相關(guān)之品質(zhì)文件內(nèi),品質(zhì)文件內(nèi)容須敘述出其如何管制,如品質(zhì)檢驗(yàn)、產(chǎn)品稽核…..等各管制站之界定,于該管制站作業(yè)內(nèi)容中所設(shè)計(jì)出供執(zhí)行者記載之記錄表單之字段,即為將來(lái)可待追溯之項(xiàng)目?jī)?nèi)容. 追溯時(shí)段之定義﹕相關(guān)品質(zhì)文件中由文件建立者視實(shí)際需要確定的品質(zhì)記錄之保存期限. 品質(zhì)記錄文件之設(shè)計(jì)﹕ 品質(zhì)記錄所使用之表單之記事字段設(shè)計(jì),必須預(yù)先設(shè)想可能之追溯(人﹑事﹑時(shí)﹑地﹑物),其細(xì)則參照【記錄管制程序】(RTQPM0402)之規(guī)定. 產(chǎn)品鑒別標(biāo)示與管理﹕依照【監(jiān)別與追溯作業(yè)程序】(RTQPM0707). 檢驗(yàn)與測(cè)試狀況標(biāo)示與實(shí)施: 檢驗(yàn)與測(cè)試后之結(jié)果須加以記錄與保存. 檢驗(yàn)與測(cè)試后之產(chǎn)品須加以適當(dāng)之鑒別﹑隔離以標(biāo)示其品質(zhì)狀況(合格、重工、報(bào)廢等). 作業(yè)流程中須有適當(dāng)之管制以確保只有合格之產(chǎn)品才得流入下一站. 產(chǎn)品檢驗(yàn)與測(cè)試狀況標(biāo)示與管理﹕依照【檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序】(RTQPM0708)執(zhí)行.標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng)本 頁(yè) 標(biāo) 題 6. 參考文件/表單﹕ 記錄管制程序 RTQPM0402 鑒別與追溯作業(yè)程序 RTQPM0707 檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序 RTQPM0708標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng)本 頁(yè) 標(biāo) 題1. 目 的﹕ 建立一套公司與客戶(hù)間之收料管制程序,使客戶(hù)直接提供之物料得以符合品質(zhì)要求.2. 范 圍﹕ 凡公司生產(chǎn)線內(nèi)之產(chǎn)品,其輔助材料,原物料，樣品來(lái)源非本公司所采購(gòu),而由客戶(hù)直接提供者皆屬之。本程序之管制流程,﹑儀器或軟件資訊數(shù)據(jù)等之提供亦可適用本規(guī)則.3. 定 義﹕無(wú)4. 權(quán) 責(zé)﹕依相關(guān)程序作業(yè)有問(wèn)題時(shí)由業(yè)務(wù)或其主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與客戶(hù)協(xié)商處理.5. 作業(yè)內(nèi)容﹕詳見(jiàn)【客戶(hù)財(cái)產(chǎn)管制程序】(RTQPM0709). 進(jìn)料點(diǎn)收與產(chǎn)品作業(yè)中搬運(yùn)﹑儲(chǔ)存﹑保存與保護(hù)措施﹕ 收料員須核對(duì)進(jìn)料批之品名﹑型號(hào)﹑數(shù)量及目視可見(jiàn)之缺點(diǎn),對(duì)需送檢材料，還須經(jīng)品管人員檢驗(yàn)，合格后方可收貨。入庫(kù)品之管制作業(yè)與一般正常物料之管制無(wú)異,參照【產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序】(RTQPM0707). 作業(yè)中品質(zhì)異狀之處置﹕ 該供應(yīng)品一旦有所遺失﹑損壞或不適用時(shí),業(yè)務(wù)均應(yīng)加以記錄并通報(bào)客戶(hù)，與客戶(hù)協(xié)商處理,參照【客戶(hù)財(cái)產(chǎn)管制程序】(RTQPM0709). 客戶(hù)之特殊要求﹕ 業(yè)務(wù)須隨時(shí)與客戶(hù)保持聯(lián)系,并確實(shí)監(jiān)督符合客戶(hù)之所有要求(包括客戶(hù)對(duì)該供應(yīng)品使用所做之變更). 針對(duì)客戶(hù)之口頭或電話(huà)要求,業(yè)務(wù)須加以書(shū)面記錄并做追蹤確認(rèn).6. 參考文件/表單﹕ 客戶(hù)財(cái)產(chǎn)管制程序 RTQPM0709 產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序 RTQPM0707標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng)本 頁(yè) 標(biāo) 題1. 目 的﹕規(guī)劃物料(品)之儲(chǔ)存﹑進(jìn)出﹑搬運(yùn)﹑包裝﹑保存與出貨之作業(yè)管理,以避免不當(dāng)之作業(yè)而造成品質(zhì)問(wèn)題.2. 范 圍﹕所有廠內(nèi)之倉(cāng)庫(kù)作業(yè)﹑產(chǎn)品管存方式及出貨有關(guān)之產(chǎn)品包裝作業(yè)及其品質(zhì)之管制.3. 定 義﹕無(wú)4. 權(quán) 責(zé)﹕主要由倉(cāng)管與品管負(fù)責(zé),相關(guān)單位協(xié)辦.5. 作業(yè)內(nèi)容﹕詳見(jiàn)【產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序】 (RTQPM0707). 搬運(yùn)﹕為防止產(chǎn)品損傷或變質(zhì),產(chǎn)品搬運(yùn)作業(yè)應(yīng)遵守以下規(guī)定﹕ 料品搬運(yùn)應(yīng)有適當(dāng)高度堆積與包裝以保護(hù)其品質(zhì). 料品搬運(yùn)前應(yīng)先核對(duì)品名﹑規(guī)格﹑數(shù)量是否正確. 料品之?dāng)[放應(yīng)于棧板上或架位上，應(yīng)避免或減少直接放置于地上. 儲(chǔ)存﹕ 物品之儲(chǔ)存應(yīng)置于所指定的場(chǎng)所或庫(kù)房,且應(yīng)有收發(fā)進(jìn)出之管制,針對(duì)庫(kù)存品之儲(chǔ)存品質(zhì)是否有變質(zhì)應(yīng)適時(shí)作定期評(píng)估.、數(shù)量等內(nèi)容。﹕物料之入出庫(kù)皆須依循相關(guān)規(guī)定作業(yè),不許私自處理.﹕堆積管理/高度應(yīng)避免損害產(chǎn)品及包裝箱,不許超高.﹕適用時(shí)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)之物料需要有帳冊(cè),將其物料品名﹑料號(hào)﹑紗種、現(xiàn)存數(shù)量相對(duì)應(yīng)之進(jìn)出表單依據(jù)﹑列入數(shù)據(jù)文件中以利隨時(shí)追查. 包裝作業(yè)﹕有關(guān)各項(xiàng)包裝與標(biāo)識(shí)過(guò)程(包含使用之材料)須依相關(guān)之【成品包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)】(RTSOP0013)作業(yè)規(guī)定. 保存﹕ 區(qū)域規(guī)劃: 庫(kù)房應(yīng)視物品之特性、體積、取存之方便性而做規(guī)劃,區(qū)域間須有適當(dāng)之區(qū)隔與標(biāo)示,如產(chǎn)品會(huì)因保存環(huán)境或方法而影響品質(zhì)時(shí),需采用適當(dāng)方法加以防護(hù)與隔離. 先進(jìn)先出管制: 物料之?dāng)[放應(yīng)有利于執(zhí)行先出，以利于倉(cāng)管對(duì)須管制先出所列產(chǎn)品做管制. 區(qū)域管理﹕物料須遵守所標(biāo)示之區(qū)域擺放,客戶(hù)財(cái)產(chǎn)應(yīng)置于指定區(qū)或并加以標(biāo)識(shí).標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng)本 頁(yè) 標(biāo) 題 時(shí)效性物料之管制﹕ 若有時(shí)效性物料應(yīng)依其物理﹑化學(xué)特性規(guī)劃出儲(chǔ)存環(huán)境條件而存放..,不得發(fā)放使用. 呆滯料(品)之管制﹕ 呆滯料(品)發(fā)料/出貨前須通知品管單位鑒定，無(wú)品質(zhì)堪憂(yōu)時(shí)方可發(fā)料/出貨. 交貨 交貨作業(yè)應(yīng)避免違背客戶(hù)合約中之規(guī)定. 成品出貨應(yīng)有依據(jù),記錄應(yīng)具追溯性,出貨前應(yīng)經(jīng)檢查無(wú)誤.6. 參考文件/表單﹕ 鑒別與追溯作業(yè)程序