【文章內(nèi)容簡介】 標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程）24. 設(shè)備、工裝的適宜性25. 工作環(huán)境條件（清潔度、溫度、真空度控制）26. 特殊過程確認(rèn)27. 產(chǎn)品標(biāo)識28. 產(chǎn)品防護本部門組織項目部抓好對施工組織設(shè)計的實施，收集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，編制并下發(fā)了有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低，簽字齊全。對特殊過程進行控制，并對項目部控制情況進行檢查。有檢查記錄。10Q:()E/S:查：施工過程檢查對不合格品的控制 不合格品報告單 （追溯處置情況）部門按照程序文件要求，項目部施工工序進行提檢,對體系運行情況譬如現(xiàn)場,不合格品、消防、垃圾分類、紙張使用等進行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行了指令整改。11()查：生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品檢驗的控制。19. 首批檢驗20. 自檢、互檢記錄21. 檢驗所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范22. 檢驗人員資格能力23. 首批檢驗記錄24. 材料驗證報告7. 成品檢驗報告本部門按照程序文件要求，對項目部分項、分部工程的檢查控制情況，進行不定期的抽查，提供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。12Q:: ()查：對不合格品的處置7. 識別、評審8. 處置（相關(guān)記錄）本部門按照程序文件要求，對項目部分項、分部工程的檢查控制情況，進行不定期的抽查，提供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。對在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時進行分析并采取措施，要求項目部進行整改，部門不進行復(fù)查。13Q:()Q:()E/S:ES:查：環(huán)境/安全方面的不符合及整改情況本部門按照程序文件要求，對體系運行情況譬如現(xiàn)場區(qū)消防、建筑垃圾分類、揚塵等控制情況進行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行了指令整改。審核員胡福德、雷宜欣審核組長李炎成注:Q代表：GB/T19001—2008；C代表：GB/T50430—2007 ； E代表：GB/T24001—2004；S代表：GB/T28001—2011。內(nèi) 審 檢 查 表編號：內(nèi)審6/4部 門？？分公司及其？？項目部部門負(fù)責(zé)人？？？日 期2013－5－22/24序號條款檢查內(nèi)容和方法檢 查 記 錄1Q:()E/S:查：部門/車間的目標(biāo)建立和實施完成情況查管理方案的建立和實施情況本部門對公司目標(biāo)進行了分解，制定有本部門的管理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動內(nèi)容。本部門主要貫徹落實公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2Q:() ()E:S:查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件和記錄控制1.“清單”、收集、保存和處理部門建立有《收發(fā)文件記錄》,對下發(fā)的《管理手冊》、《程序文件》、《管理規(guī)定》、《作業(yè)文件》、《技術(shù)規(guī)范》等，進行了登記，簽字齊全。部門建立有《有效文件清單》，其中列出有《管理手冊》、《程序文件》、《管理規(guī)定》、《作業(yè)文件》、《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》等文件，為有效文件。3Q:()E/S：問:工程管理部在體系中的職責(zé)及分工落實情況以及車間、班組的設(shè)置及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé),提問有關(guān)人員基本熟悉本崗位的職責(zé)。4E/S:查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危險源的識別、評價1.“清單”及其傳達(dá)部門按照程序文件要求，組織有關(guān)部門和項目部對全公司辦公活動和施工活動中的環(huán)境因素的危險源進行了識別和評價，并將評價情況記錄,下發(fā)到各部門,確定了重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險。5Q:()E/S:查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運行控制25. 污水控制26. 廢氣控制27. 化學(xué)危險品使用28. 固體廢棄物處理29. 安全操作與防火30. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度，并組織有關(guān)部門抓好落實，針對各部門的環(huán)境因素和危險源，進行有效的控制?？傮w上控制是有效的,公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故,也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場施工建筑垃圾沒有及時清理。6E/S:查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1.“預(yù)案“、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案，并組織有效部門和項目部進行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練，進行了評價。7Q:()E/S:查：對設(shè)備、工裝的管理17. 臺帳18. 大中修計劃19. 檢修計劃20. 保養(yǎng)記錄部門提供有機械設(shè)備臺賬，機械設(shè)備維修計劃，提供有對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:()E/S:查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃16. 工藝流程17. 工藝文件（過程卡）18. 生產(chǎn)計劃部門組織項目部編制有施工組織設(shè)計，其中包括有質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗的要求等，部門組織對施工組織設(shè)計的實施。9Q:(19. 5/)E/S:查：生產(chǎn)過程控制29. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息傳達(dá)30. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程）31. 設(shè)備、工裝的適宜性32. 工作環(huán)境條件（清潔度、溫度、真空度控制）33. 特殊過程確認(rèn)34. 產(chǎn)品標(biāo)識35. 產(chǎn)品防護本部門組織項目部抓好對施工組織設(shè)計的實施，收集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，編制并下發(fā)了有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低，簽字齊全。對特殊過程進行控制，并對項目部控制情況進行檢查。有檢查記錄。10Q:()E/S:查：施工過程檢查對不合格品的控制 不合格品報告單 （追溯處置情況）部門按照程序文件要求，項目部施工工序進行提檢,對體系運行情況譬如現(xiàn)場,不合格品、消防、垃圾分類、紙張使用等進行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行了指令整改。11()查：生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品檢驗的控制。25. 首批檢驗26. 自檢、互檢記錄27. 檢驗所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范28. 檢驗人員資格能力29. 首批檢驗記錄30. 材料驗證報告7. 成品檢驗報告本部門按照程序文件要求，對項目部分項、分部工程的檢查控制情況，進行不定期的抽查，提供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。12Q:: ()查：對不合格品的處置9. 識別、評審10. 處置（相關(guān)記錄）本部門按照程序文件要求，對項目部分項、分部工程的檢查控制情況，進行不定期的抽查，提供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。對在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時進行分析并采取措施，要求項目部進行整改，部門不進行復(fù)查。13Q:()Q:()E/S:ES:查：環(huán)境/安全方面的不符合及整改情況本部門按照程序文件要求，對體系運行情況譬如現(xiàn)場區(qū)消防、建筑垃圾分類、揚塵等控制情況進行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行了指令整改。審核員安維紅、陳秀娟審核組長李炎成注:Q代表：GB/T19001—2008；C代表：GB/T50430—2007 ； E代表：GB/T24001—2004；S代表：GB/T28001—2011。內(nèi) 審 檢 查 表編號：內(nèi)審6/5部 門？？分公司及其？？項目部部門負(fù)責(zé)人？？？日 期2013－5－20/22序號條款檢查內(nèi)容和方法檢 查 記 錄1Q:()E/S:查：部門/車間的目標(biāo)建立和實施完成情況查管理方案的建立和實施情況本部門對公司目標(biāo)進行了分解，制定有本部門的管理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動內(nèi)容。本部門主要貫徹落實公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2Q:() ()E:S:查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件和記錄控制1.“清單”、收集、保存和處理部門建立有《收發(fā)文件記錄》,對下發(fā)的《管理手冊》、《程序文件》、《管理規(guī)定》、《作業(yè)文件》、《技術(shù)規(guī)范》等，進行了登記，簽字齊全。部門建立有《有效文件清單》，其中列出有《管理手冊》、《程序文件》、《管理規(guī)定》、《作業(yè)文件》、《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》等文件，為有效文件。3Q:()E/S：問:工程管理部在體系中的職責(zé)及分工落實情況以及車間、班組的設(shè)置及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé),提問有關(guān)人員基本熟悉本崗位的職責(zé)。4E/S:查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危險源的識別、評價1.“清單”及其傳達(dá)部門按照程序文件要求，組織有關(guān)部門和項目部對全公司辦公活動和施工活動中的環(huán)境因素的危險源進行了識別和評價，并將評價情況記錄,下發(fā)到各部門,確定了重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險。5Q:()E/S:查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運行控制31. 污水控制32. 廢氣控制33. 化學(xué)危險品使用34. 固體廢棄物處理35. 安全操作與防火36. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度，并組織有關(guān)部門抓好落實，針對各部門的環(huán)境因素和危險源，進行有效的控制。總體上控制是有效的,公