關(guān)于采購流程管理知識(shí)匯總2(編輯修改稿)
2025-07-15 20:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 入發(fā)票把發(fā)票上的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。應(yīng)付模塊發(fā)票發(fā)票計(jì)劃財(cái)務(wù)部(應(yīng)付)167。 供應(yīng)商發(fā)票必須為原件，不可使用復(fù)印本。167。 供應(yīng)商發(fā)票上的任何改動(dòng)(如：金額、付款條款)等必須要有供應(yīng)商蓋印才算有效。在供應(yīng)商未作出書面澄清時(shí)期，計(jì)劃財(cái)務(wù)部(應(yīng)付)配對(duì)系統(tǒng)首先進(jìn)行配對(duì)，把發(fā)票上的數(shù)據(jù)和入庫系統(tǒng)應(yīng)該與采購單的信息配對(duì)。
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