【文章內容簡介】 、外形、重量及允許偏差GB/、螺釘和螺柱GB/、粗牙螺紋GB/T 470鋅錠GBJ233 110500kV架空電力線路施工及驗收規(guī)范GB10854鋼結構焊縫外形尺寸1．是否有所列的與申證產品有關的標準。2．是否為現行有效標準并貫徹執(zhí)行。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2． 企業(yè)制定的產品內控標準應不低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求。 1．企業(yè)制定的產品標準是否經當地標準化部門備案。2．企業(yè)產品標準主要技術和性能指標不應低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格o 此項不適合技術文件1．技術文件應具有正確性。技術文件（如設計文件和工藝文件等）的技術要求和數據等是否符合有關標準和規(guī)定要求。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2．技術文件應具有完整性，文件必須齊全配套。技術文件是否完整、齊全（包括圖紙、加工說明；放樣、下料、制彎、制孔、焊接、酸洗、鍍鋅、試裝、包裝等工藝規(guī)程，重要工序的作業(yè)指導書；工藝文件的工藝過程卡、工序卡；檢驗規(guī)程部件原材料、加工過程、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證的數量、方法、標準等）。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格3．技術文件應和實際生產相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。1．技術文件是否與實際生產和產品統(tǒng)一一致。2．各車間、部門使用的文件是否一致。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格文件管理1． 企業(yè)應制定技術文件管理制度，文件的發(fā)布應經過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應符合規(guī)定要求。 1．是否制定了技術文件管理制度。2．發(fā)布的文件是否經正式批準。3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。4．文件的修改是否符合規(guī)定。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2． 企業(yè)應有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理。是否有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格五、 過程質量管理 序號項目評 審 內 容評 審 要 點結 論評 審 記 錄采購控制1. 企業(yè)應制定采購原、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質量控制文件。1．是否制定了采購控制文件。2．文件內容是否完整合理。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2. 企業(yè)應制定影響產品質量的主要原、輔材料和零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 1．是否制定了評價規(guī)定（若鍍鋅是外協(xié)項目，還應規(guī)定評價外協(xié)單位的產品能否滿足標準要求的辦法）。2．是否按規(guī)定進行了評價。3．是否全部在合格供方采購。4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格3. 企業(yè)應根據正式批準的采購文件或委托加工合同進行采購或外協(xié)加工。1．是否有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）。2．采購文件是否明確了驗收規(guī)定。3．采購文件是否經正式批準。4．是否按采購文件進行采購。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格4. 企業(yè)應按規(guī)定對采購的原、輔材料和零部件以及外協(xié)件進行質量檢驗或者根據有關規(guī)定進行質量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。1．是否對采購及外協(xié)件的質量檢驗或驗證作出規(guī)定。2．規(guī)定是否滿足相關標準的要求。3．是否按規(guī)定進行檢驗或驗證。4．是否保留檢驗或驗證的記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格工藝管理1． 企業(yè)應制定工藝管理文件及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理文件及考核辦法。其內容是否完善可行。2．是否按制度進行管理和考核。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2. 原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應按規(guī)定放置，并應防止出現損傷或變質。1．有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。2．原輔材料、半成品、成品是否出現損傷或變質。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格3． 企業(yè)職工應嚴格執(zhí)行工藝管理文件，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產操作。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格質量控制1． 企業(yè)應明確設置關鍵質量控制點，對生產中的重要工序進行質量控制。 1．是否對重要工序（放樣、制孔、焊接、除銹）設置了質量控制點。2．是否在有關工藝文件中標明質量控制點。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2． 企業(yè)應制訂重要工序質量控制點的作業(yè)指導書，并依據作業(yè)指導書實施質量控制。1．是否制訂了重要工序質量控制點的作業(yè)指導書，其內容是否完整。2．是否按作業(yè)指導書實施質量控制。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格特殊過程對產品質量不易或不能經濟地進行驗證的特殊過程，應事先進行設備認可、工藝參數驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數監(jiān)控。1．對特殊過程（如焊接、除銹等工序）是否事先進行了設備認可、工藝參數驗證和人員鑒定。2．是否按規(guī)定進行操作和過程參數監(jiān)控。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格產品標識企業(yè)應規(guī)定產品標識方法并進行標識，產品標識方法要滿足標準要求。1．是否規(guī)定產品標識方法，能否有效防止產品混淆、區(qū)分質量責任和追溯性。產品標識方法是否滿足標準要求。2．檢查外協(xié)件、半成品、成品的標識是否滿足規(guī)定要求。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格不合格品企業(yè)應制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。1．是否制訂不合格品的控制程序。2. 生產過程中發(fā)現的不合格品是否得到有效控制。3. 不合格品經返工、返修后是否重新進行了檢驗。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格六、 產品質量檢驗序號項目評 審 內 容評 審 要 點結 論評 審 記 錄檢驗管理1．企業(yè)應有獨立行使權力的質量檢驗機構和專（兼）職檢驗人員，并制定質量檢驗管理文件以及檢驗、試驗、計量設備管理文件。（兼）職檢驗人員，能否獨立行使權力。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2. 企業(yè)有完整、準確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。2. 檢驗的原始記錄或檢驗報告是否完整、準確。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格過程檢驗企業(yè)在生產過程中要按規(guī)定開展產品質量檢驗，做好檢驗記錄，并對產品的檢驗狀態(tài)進行標識。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格出廠檢驗企業(yè)應按相關標準的要求，對產品進行出廠檢驗和試驗，出具產品檢驗合格證，并按規(guī)定進行包裝和標識。1．是否有出廠檢驗規(guī)定、包裝和標識規(guī)定。2．出廠檢驗和試驗是否符合標準要求。3．產品包裝和標識是否符合規(guī)定。o 合格o 輕微不合格o 不合格委托檢驗如產品標準要求型式試驗或定期檢驗而需要進行委托檢驗時，應委托有合法地位的檢驗機構進行檢驗。1．核查委托檢驗機構的資質證明。2．核查檢驗報告是否與委托檢驗機構對應。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格o 此項不適合七、安全防護及行業(yè)特殊要求序號項目評 審 內 容評 審 要 點結 論評 審 記 錄安全生產企業(yè)應根據國家有關法律、法規(guī)制定安全生產制度并實施。企業(yè)的生產設施、設備的危險部位應有警示標識和安全防護裝置，車間、庫房等地應配備消防器材，易燃、易爆等危險品應進行隔離和防護。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內。、易爆等危險品進行隔離和防護?！鹾细瘛跻话悴缓细瘛鯂乐夭缓细駝趧臃雷o企業(yè)應對員工進行安全生產和勞動防護培訓，并為員工提供必要的勞動防護。；?！鹾细瘛跻话悴缓细瘛鯂乐夭缓细裥袠I(yè)特殊要求鍍鋅是否符合環(huán)保要求（包括外協(xié)單位）。是否有當地環(huán)保部門的合格證明材料。o 合格o 輕微不合格o 不合格輸變電鋼管結構產品質量合格證書企業(yè)質量體系評審報告第1頁共2頁企業(yè)名稱：生產地址：郵編：產品名稱：聯(lián)系人：電話：傳真：產品單元*評審結論評審組根據《輸變電鋼管結構產品質量合格證書質量體系評審細則》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)的質量體系進行了評審，共計評審出：一般不合格項目 款、嚴重不合格項目 款、否決項目輕微不合格 款、否決項目 款。經綜合評價，本評審組對該企業(yè)的質量體系評審結論是： 。（注：評審結論填寫：合格或不合格）評審組長：年 月 日評審組成員姓名（簽字）單 位職稱（