【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、外形、重量及允許偏差GB/、螺釘和螺柱GB/、粗牙螺紋GB/T 470鋅錠GBJ233 110500kV架空電力線路施工及驗(yàn)收規(guī)范GB10854鋼結(jié)構(gòu)焊縫外形尺寸1．是否有所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。2．是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2． 企業(yè)制定的產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 1．企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門(mén)備案。2．企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要技術(shù)和性能指標(biāo)不應(yīng)低于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格o 此項(xiàng)不適合技術(shù)文件1．技術(shù)文件應(yīng)具有正確性。技術(shù)文件（如設(shè)計(jì)文件和工藝文件等）的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2．技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。技術(shù)文件是否完整、齊全（包括圖紙、加工說(shuō)明；放樣、下料、制彎、制孔、焊接、酸洗、鍍鋅、試裝、包裝等工藝規(guī)程，重要工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；工藝文件的工藝過(guò)程卡、工序卡；檢驗(yàn)規(guī)程部件原材料、加工過(guò)程、半成品和成品各檢驗(yàn)過(guò)程的檢驗(yàn)、驗(yàn)證的數(shù)量、方法、標(biāo)準(zhǔn)等）。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格3．技術(shù)文件應(yīng)和實(shí)際生產(chǎn)相一致，各車間、部門(mén)使用的文件必須完全一致。1．技術(shù)文件是否與實(shí)際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。2．各車間、部門(mén)使用的文件是否一致。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格文件管理1． 企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，使用部門(mén)可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。3．使用部門(mén)是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。4．文件的修改是否符合規(guī)定。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2． 企業(yè)應(yīng)有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。是否有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格五、 過(guò)程質(zhì)量管理 序號(hào)項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn)結(jié) 論評(píng) 審 記 錄采購(gòu)控制1. 企業(yè)應(yīng)制定采購(gòu)原、輔材料、零部件及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量控制文件。1．是否制定了采購(gòu)控制文件。2．文件內(nèi)容是否完整合理。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2. 企業(yè)應(yīng)制定影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原、輔材料和零部件的供方及外協(xié)單位的評(píng)價(jià)規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 1．是否制定了評(píng)價(jià)規(guī)定（若鍍鋅是外協(xié)項(xiàng)目，還應(yīng)規(guī)定評(píng)價(jià)外協(xié)單位的產(chǎn)品能否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的辦法）。2．是否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)。3．是否全部在合格供方采購(gòu)。4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格3. 企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件或委托加工合同進(jìn)行采購(gòu)或外協(xié)加工。1．是否有采購(gòu)或委托加工文件（如：計(jì)劃、清單、合同等）。2．采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。3．采購(gòu)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4．是否按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格4. 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原、輔材料和零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。1．是否對(duì)采購(gòu)及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。2．規(guī)定是否滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。3．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4．是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格工藝管理1． 企業(yè)應(yīng)制定工藝管理文件及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理文件及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2. 原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1．有無(wú)適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格3． 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理文件，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格質(zhì)量控制1． 企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序進(jìn)行質(zhì)量控制。 1．是否對(duì)重要工序（放樣、制孔、焊接、除銹）設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。2．是否在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2． 企業(yè)應(yīng)制訂重要工序質(zhì)量控制點(diǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施質(zhì)量控制。1．是否制訂了重要工序質(zhì)量控制點(diǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，其內(nèi)容是否完整。2．是否按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施質(zhì)量控制。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格特殊過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過(guò)程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。1．對(duì)特殊過(guò)程（如焊接、除銹等工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定。2．是否按規(guī)定進(jìn)行操作和過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法要滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。1．是否規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。2．檢查外協(xié)件、半成品、成品的標(biāo)識(shí)是否滿足規(guī)定要求。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。1．是否制訂不合格品的控制程序。2. 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。3. 不合格品經(jīng)返工、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn)結(jié) 論評(píng) 審 記 錄檢驗(yàn)管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和專（兼）職檢驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理文件以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理文件。（兼）職檢驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2. 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。、成品是否有檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。2. 檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告是否完整、準(zhǔn)確。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格過(guò)程檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中要按規(guī)定開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。1．是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。2．出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3．產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定。o 合格o 輕微不合格o 不合格委托檢驗(yàn)如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求型式試驗(yàn)或定期檢驗(yàn)而需要進(jìn)行委托檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。1．核查委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明。2．核查檢驗(yàn)報(bào)告是否與委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格o 此項(xiàng)不適合七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求序號(hào)項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn)結(jié) 論評(píng) 審 記 錄安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實(shí)施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有警示標(biāo)識(shí)和安全防護(hù)裝置，車間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。、庫(kù)房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)?！鹾细瘛跻话悴缓细瘛鯂?yán)重不合格勞動(dòng)防護(hù)企業(yè)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)。；?！鹾细瘛跻话悴缓细瘛鯂?yán)重不合格行業(yè)特殊要求鍍鋅是否符合環(huán)保要求（包括外協(xié)單位）。是否有當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)的合格證明材料。o 合格o 輕微不合格o 不合格輸變電鋼管結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量合格證書(shū)企業(yè)質(zhì)量體系評(píng)審報(bào)告第1頁(yè)共2頁(yè)企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱：聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元*評(píng)審結(jié)論評(píng)審組根據(jù)《輸變電鋼管結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量合格證書(shū)質(zhì)量體系評(píng)審細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月 日對(duì)該企業(yè)的質(zhì)量體系進(jìn)行了評(píng)審，共計(jì)評(píng)審出：一般不合格項(xiàng)目 款、嚴(yán)重不合格項(xiàng)目 款、否決項(xiàng)目輕微不合格 款、否決項(xiàng)目 款。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本評(píng)審組對(duì)該企業(yè)的質(zhì)量體系評(píng)審結(jié)論是： 。（注：評(píng)審結(jié)論填寫(xiě)：合格或不合格）評(píng)審組長(zhǎng)：年 月 日評(píng)審組成員姓名（簽字）單 位職稱（