上海外國語大學(xué)差旅費管理辦法試行(編輯修改稿)
2025-05-15 06:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 報銷時機票、車票、船票、車票上的姓名應(yīng)與出差人一致。訂票費、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費等憑據(jù)按實報銷。第二十七條 乘坐飛機的出差人員在報銷機票費用時，應(yīng)同時提供蓋有售票單位財務(wù)或發(fā)票專用章的“航空運輸電子客票行程單”原件，或機打稅務(wù)發(fā)票（發(fā)票上須標(biāo)明起始地、目的地和時間）原件，以及飛機登機牌。第二十八條 住宿費在標(biāo)準(zhǔn)限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。第二十九條 伙食補助費按出差目的地的標(biāo)準(zhǔn)報銷，個人包干使用。在途期間的伙食補助費按當(dāng)天最后到達目的地的標(biāo)準(zhǔn)報銷。如果出差期間由接待單位統(tǒng)一安排用餐，且個人未繳納伙食費，報銷伙食補助費時應(yīng)如實說明情況，扣除接待單位統(tǒng)一安排用餐的自然（日歷）天數(shù)后，按出差目的地的標(biāo)準(zhǔn)報銷伙食補助費。第三十條 市內(nèi)交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，個人包干使用。出差人員乘坐飛機，往返機場的出租車費用、磁懸浮列車車票費用、專線客車費用在包干的市內(nèi)交通費內(nèi)統(tǒng)籌解決，不再另行報銷。如果出差期間由接待單位或其他單位提供交通工具，且個人未繳納相關(guān)費用，報銷市內(nèi)交通費時應(yīng)如實說明情況，按接待單位或其他單位提供交通工具的自然（日歷）天數(shù)扣除市內(nèi)交通費。第三十一條 出差人員實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，一般不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。對于以下情況，據(jù)實報銷城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。. 受邀參加學(xué)術(shù)會議、研討會、評審會、座談會等，憑邀請方負(fù)擔(dān)住宿費的有效憑據(jù)，可以據(jù)實報銷城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。. 對于開展科研協(xié)作項目，協(xié)作單位提供免費住宿的，憑協(xié)作方提供的有效證明文件，可以據(jù)實報銷城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。. 對于開展調(diào)研，住在不能取得賓館住宿費發(fā)票場所的，由出差人員提供住宿說明，由經(jīng)費負(fù)責(zé)人審批簽字后，可以據(jù)實報銷城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。第三十二條 財務(wù)處應(yīng)嚴(yán)格按本辦法的有關(guān)規(guī)定審核差旅費開支。對于未經(jīng)批準(zhǔn)出差、沒有差旅費預(yù)算或超預(yù)算的經(jīng)費項目、審批手續(xù)不全、超范圍和超標(biāo)準(zhǔn)開支，以及應(yīng)當(dāng)提供而無法提供發(fā)票的費用不予報銷。第三十三條 出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。對弄虛作假，虛報冒領(lǐng)因公差旅費，違反本辦法有關(guān)規(guī)定的，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。第七章 附 則第三十四條 出差人員外出參加會議、培訓(xùn)，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓(xùn)期間的食宿費和市內(nèi)交通費由會議、培訓(xùn)舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支。出差人員往返會議、培訓(xùn)地點的城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費按本辦法的相關(guān)規(guī)定報銷。其中，
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