【文章內容簡介】 o 不合格o 此項不適合序號項目評 審 內 容評 審 要 點結 論評 審 記 錄3).涂層測厚儀。4).鋼板超聲波測厚儀。5).常規(guī)檢具。測量設備110kV及以下輸變電鋼管結構產品必備的檢驗、試驗和計量設備：1).具有600kN萬能材料試驗機和鋼材化學分析設備。2).具有超聲波或X射線無損探傷設備。3).涂層測厚儀。4).鋼板超聲波測厚儀常規(guī)檢具。1．是否有“審查內容”中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設備，其性能、準確度能滿足生產需要。2．是否與生產規(guī)模相適應。o 合格o 輕微不合格o 不合格o 此項不適合、試驗和計量設備應在檢定或校準的有效期內使用。在用檢驗、試驗和計量設備是否在檢定有效期內并有標識。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格三、人力資源要求序號項目評 審 內 容評 審 要 點結 論評 審 記 錄企業(yè)領導1．企業(yè)領導具有一定的質量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術知識。⑴了解產品質量法、標準化法、計量法對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質量責任和義務等）；⑵了解企業(yè)領導在質量管理中的職責與作用。⑴了解產品標準、主要質量指標等；⑵了解產品生產工藝流程、檢驗要求。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格技術人員2．企業(yè)技術人員應掌握專業(yè)技術知識，并具有一定的質量管理知識。3．是否有一定的質量管理知識。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格生產人員3．操作者應能看懂相關技術文件（圖紙、配方和工藝文件等），并能熟練地操作設備。、配方和工藝文件。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格檢驗人員4．檢驗人員應熟悉產品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應的質量管理知識和檢驗技能。3．是否有一定的質量管理知識。4．是否能熟練準確地按規(guī)定進行檢驗。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格人員培訓5． 企業(yè)應對與產品質量相關的人員進行必要的培訓和考核。1. 理化、檢驗人員、重要工序操作者是否進行了培訓和考核,并保持有關記錄。2．探傷人員必須持有國家有關職業(yè)技能鑒定機構核發(fā)的無損檢測人員資格證書（，且范圍滿足產品生產要求）。3. 電焊工、吊車工必須持證上崗。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格四、技術文件管理序號項目評 審 內 容評 審 要 點結 論評 審 記 錄技術標準1．企業(yè)應具備和貫徹了以下產品標準和相關標準：DL/T6462012輸變電鋼管結構制造技術條件GB/T26942010 輸電線路鐵塔制造技術條件GB/T1591低合金高強度結構鋼GB/T706熱軋型鋼GB709熱軋鋼板和鋼帶尺寸、外形、重量及允許偏差GB/、螺釘和螺柱GB/、粗牙螺紋GB/T 470鋅錠GB/T50233 110500kV架空電力線路施工及驗收規(guī)范GB/T50389 750kV架空電力線路施工及驗收規(guī)范1．是否有所列的與申證產品有關的標準。2．是否為現(xiàn)行有效標準并貫徹執(zhí)行。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2． 企業(yè)制定的產品內控標準應不低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求。 1．企業(yè)制定的產品標準是否經當?shù)貥藴驶块T備案。2．企業(yè)產品標準主要技術和性能指標不應低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格o 此項不適合技術文件1．技術文件應具有正確性。技術文件（如設計文件和工藝文件等）的技術要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關標準和規(guī)定要求。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2．技術文件應具有完整性，文件必須齊全配套。技術文件是否完整、齊全（包括圖紙、加工說明；放樣、下料、制彎、制孔、焊接、酸洗、鍍鋅、試裝、包裝等工藝規(guī)程，重要工序的作業(yè)指導書；工藝文件的工藝過程卡、工序卡；檢驗規(guī)程部件原材料、加工過程、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證的數(shù)量、方法、標準等）。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格3．技術文件應和實際生產相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。1．技術文件是否與實際生產和產品統(tǒng)一一致。2．各車間、部門使用的文件是否一致。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格文件管理1． 企業(yè)應制定技術文件管理制度，文件的發(fā)布應經過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應符合規(guī)定要求。 1．是否制定了技術文件管理制度。2．發(fā)布的文件是否經正式批準。3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。4．文件的修改是否符合規(guī)定。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2． 企業(yè)應有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理。是否有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格五、 過程質量管理 序號項目評 審 內 容評 審 要 點結 論評 審 記 錄采購控制1. 企業(yè)應制定采購原、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質量控制文件。1．是否制定了采購控制文件。2．文件內容是否完整合理。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2. 企業(yè)應制定影響產品質量的主要原、輔材料和零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 1．是否制定了評價規(guī)定（若鍍鋅是外協(xié)項目，還應規(guī)定評價外協(xié)單位的產品能否滿足標準要求的辦法）。2．是否按規(guī)定進行了評價。3．是否全部在合格供方采購。4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格3. 企業(yè)應根據(jù)正式批準的采購文件或委托加工合同進行采購或外協(xié)加工。1．是否有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）。2．采購文件是否明確了驗收規(guī)定。3．采購文件是否經正式批準。4．是否按采購文件進行采購。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格4. 企業(yè)應按規(guī)定對采購的原、輔材料和零部件以及外協(xié)件進行質量檢驗或者根據(jù)有關規(guī)定進行質量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。1．是否對采購及外協(xié)件的質量檢驗或驗證作出規(guī)定。2．規(guī)定是否滿足相關標準的要求。3．是否按規(guī)定進行檢驗或驗證。4．是否保留檢驗或驗證的記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格工藝管理1． 企業(yè)應制定工藝管理文件及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理文件及考核辦法。其內容是否完善可行。2．是否按制度進行管理和考核。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2. 原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應按規(guī)定放置，并應防止出現(xiàn)損傷或變質。1．有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格3． 企業(yè)職工應嚴格執(zhí)行工藝管理文件，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產操作。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格質量控制1． 企業(yè)應明確設置關鍵質量控制點，對生產中的重要工序進行質量控制。 1．是否對重要工序（放樣、制孔、焊接、除銹）設置了質量控制點。2．是否在有關工藝文件中標明質量控制點。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2． 企業(yè)應制訂重要工序質量控制點的作業(yè)指導書，并依據(jù)作業(yè)指導書實施質量控制。1．是否制訂了重要工序質量控制點的作業(yè)指導書，其內容是否完整。2．是否按作業(yè)指導書實施質量控制。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格特殊過程對產品質量不易或不能經濟地進行驗證的特殊過程，應事先進行設備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。1．對特殊過程（如焊接、除銹等工序）是否事先進行了設備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定。2．是否按規(guī)定進行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格產品標識企業(yè)應規(guī)定產