內(nèi)審人員年度工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-12-03 02:08 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在 2020 年 11 月末 12 月初，我們初步擬定了“ 內(nèi)審部 崗位職責(zé)及工作流程”。 參與制定“ 2020 年度審計(jì)工作計(jì)劃”，并參與公司開展的“內(nèi)審 部 2020 年工作計(jì)劃討論會(huì)”。 通過參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對(duì)于 內(nèi)審部 的定位及期望， 同時(shí)明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。 該計(jì)劃的最終確定，為明年的審計(jì)工作指明了方向 ，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向。 通過上述工作的開展 ， 使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí)，通過上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段落，我 發(fā)現(xiàn)有些問題是 AA 公司 現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如： 公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每個(gè)月都會(huì)寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析報(bào)告中對(duì)往來(lái)款同時(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè) 務(wù)數(shù)據(jù)，并對(duì) 兩者 差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現(xiàn)， 各部門 普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來(lái)自于財(cái)務(wù)專管員， 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫(kù)情況及發(fā)票情況倒軋。 上述操作 導(dǎo)致 財(cái)務(wù)分析報(bào)告中 往來(lái)款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全 削弱了 不相容職務(wù) （業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員）
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