山東省財政廳機關(guān)公司差旅費管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-14 06:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 手續(xù)。差旅費報銷時應(yīng)附《出差審批單》及會議、培訓(xùn)、調(diào)研等通知，提供機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證，并填制《差旅費報銷單》，由處室（單位）主要負責人簽字確認，經(jīng)廳機關(guān)財務(wù)負責人審核后報銷。住宿費、機票、車票支出等按規(guī)定用公務(wù)卡結(jié)算。第二十二條廳辦公室應(yīng)當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支。批準人和出差人員對發(fā)生差旅費的真實性負責。城市間交通費按照乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報銷住宿費，原則上也不得報銷城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。當天往返濟南市區(qū)的按規(guī)定報銷城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。乘坐本單位公務(wù)用車出差的，不得報銷市內(nèi)交通費。對未經(jīng)批準的出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。第二十三條各處室（單位）借調(diào)、聘用人員出差費用，不得在廳機關(guān)作為差旅費報銷。第七章監(jiān)督管理第二十四條廳辦公室應(yīng)當加強對差旅費報銷管理，嚴格控制支出規(guī)模。各處室（單位）應(yīng)當加強對出差活動的審批管理，嚴格控制出差人次和時間。各獨立核算單位應(yīng)當加強本單位差旅費管理，嚴格審核把關(guān)。第二十五條出差人員不得向接待單位提出正常公務(wù)活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產(chǎn)品等。第二十六條對違反本辦法規(guī)定的處室（單位）及相關(guān)人員，按照《山東省省直機關(guān)差旅費管理辦法》有關(guān)規(guī)定進行處理。第八章附則第二十七條工作人員外出參加會議、培訓(xùn)，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓(xùn)期間的食宿費和市內(nèi)交通費由會議、培訓(xùn)舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支；往返會議、培訓(xùn)地點的差旅費由所在處室（單位）按照規(guī)定報銷。第二十八條到省外或省內(nèi)縣（市、區(qū)）及以下基層單位（不含濟南市區(qū)）實（見）習(xí)、工作鍛煉、支援工作以及參加各種工作隊的人員，在途期間的差旅費按照本辦法規(guī)定執(zhí)行。在當?shù)毓ぷ髌陂g的差旅費執(zhí)行駐地規(guī)定，費用由駐地單位承擔。第二十九條工作人員因工作調(diào)動發(fā)生的城市間交通費、住宿費和伙
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