【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 配套資金不落實(shí)；9. 工程結(jié)算款不實(shí)多計(jì)少計(jì)；10. 套取項(xiàng)目資金內(nèi)資外資；11. 違規(guī)征地≥耕地，耕地≥基本農(nóng)田；12. 違規(guī)占地≥耕地，耕地≥基本農(nóng)田；13. 違規(guī)批地≥耕地，耕地≥基本農(nóng)田；14. 違規(guī)供地≥違規(guī)出讓土地違規(guī)劃撥土地；15. 損失浪費(fèi)≥決策失誤管理不善。（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金類審計(jì)情況報(bào)表表 號(hào)：審統(tǒng)表制定機(jī)關(guān)：審 計(jì) 署備案機(jī)關(guān)：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局備案文號(hào)：國(guó)統(tǒng)辦函〔〕號(hào)有效期至：年月審計(jì)機(jī)關(guān)名稱： 年 月 指標(biāo)名稱代碼計(jì)量單位合計(jì)養(yǎng)老保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)小計(jì)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)甲乙丙一、審計(jì)單位個(gè) 審計(jì)個(gè) 專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查個(gè)二、延伸審計(jì)單位個(gè)三、社會(huì)保險(xiǎn)基金、住房公積金項(xiàng)收入萬(wàn)元支出萬(wàn)元滾存結(jié)存萬(wàn)元 其中：當(dāng)年結(jié)余萬(wàn)元四、審計(jì)查出主要問(wèn)題金額萬(wàn)元預(yù)算編報(bào)不真實(shí)不完整萬(wàn)元預(yù)算編制批復(fù)不規(guī)范萬(wàn)元違規(guī)變更調(diào)整預(yù)算萬(wàn)元未按規(guī)定納入預(yù)算管理萬(wàn)元未按規(guī)定征收、繳存社保費(fèi)和公積金萬(wàn)元多征收、繳存萬(wàn)元 少征收、繳存萬(wàn)元自行制定征繳優(yōu)惠政策導(dǎo)致多收、少收社保費(fèi)萬(wàn)元 多收萬(wàn)元 少收萬(wàn)元未按規(guī)定上繳調(diào)劑金萬(wàn)元 多上繳萬(wàn)元 少上繳萬(wàn)元隱瞞轉(zhuǎn)移截留資金萬(wàn)元以物抵費(fèi)資產(chǎn)額萬(wàn)元 其中：資產(chǎn)變現(xiàn)后損失萬(wàn)元未落實(shí)收支兩條線和專戶管理規(guī)定萬(wàn)元（續(xù)表見(jiàn)下頁(yè)）（續(xù)前表）指標(biāo)名稱代碼計(jì)量單位合計(jì)養(yǎng)老保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)小計(jì)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)甲乙丙財(cái)政資金不到位不落實(shí)萬(wàn)元違規(guī)改變資金用途萬(wàn)元 其中：購(gòu)建固定資產(chǎn)萬(wàn)元 當(dāng)年發(fā)生萬(wàn)元 彌補(bǔ)行政經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元 當(dāng)年發(fā)生萬(wàn)元 違規(guī)投資萬(wàn)元 當(dāng)年發(fā)生萬(wàn)元虛報(bào)冒領(lǐng)萬(wàn)元虛列支出萬(wàn)元未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及范圍支出萬(wàn)元 未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支出萬(wàn)元多支付萬(wàn)元 少支付萬(wàn)元 未按規(guī)定范圍支出萬(wàn)元 多支付萬(wàn)元 少支付萬(wàn)元 未按規(guī)定時(shí)限發(fā)放保險(xiǎn)金萬(wàn)元未執(zhí)行相關(guān)利率損失萬(wàn)元違規(guī)提取住房公積金萬(wàn)元少計(jì)個(gè)人賬戶利息萬(wàn)元違規(guī)發(fā)放住房公積金貸款萬(wàn)元違規(guī)分配使用住房公積金增值收益萬(wàn)元違規(guī)多頭開(kāi)戶戶非銀行金融機(jī)構(gòu)存款萬(wàn)元決算草案編制不規(guī)范萬(wàn)元違規(guī)辦理結(jié)算或批復(fù)決算萬(wàn)元決算草案編報(bào)不真實(shí)不完整萬(wàn)元未達(dá)目標(biāo)保障水平人損失浪費(fèi)萬(wàn)元 決策失誤萬(wàn)元 管理不善萬(wàn)元其他萬(wàn)元（續(xù)表見(jiàn)下頁(yè)）（續(xù)前表）指標(biāo)名稱代碼計(jì)量單位醫(yī)療保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)住房公積金其他小計(jì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療甲乙丙單位負(fù)責(zé)人： 審核： 填表： 填報(bào)日期： 年 月 日填報(bào)說(shuō)明：1. 合計(jì)養(yǎng)老保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)住房公積金其他；2. 養(yǎng)老保險(xiǎn)小計(jì)≥城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)；3. 醫(yī)療保險(xiǎn)小計(jì)≥城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療；4. 滾存結(jié)余≥當(dāng)年結(jié)余；5. 審計(jì)查出主要問(wèn)題金額預(yù)算編報(bào)不真實(shí)不完整預(yù)算編制批復(fù)不規(guī)范違規(guī)變更調(diào)整預(yù)算未按規(guī)定納入預(yù)算管理未按規(guī)定征收、繳存社保費(fèi)和公積金自行制定征繳優(yōu)惠政策導(dǎo)致多收、少收社保費(fèi)未按規(guī)定上繳調(diào)劑金隱瞞轉(zhuǎn)移截留資金以物抵費(fèi)資產(chǎn)額未落實(shí)收支兩條線和專戶管理規(guī)定財(cái)政資金不到位不落實(shí)違規(guī)改變資金用途虛報(bào)冒領(lǐng)虛列支出未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及范圍支出未按規(guī)定時(shí)限發(fā)放保險(xiǎn)金未執(zhí)行相關(guān)利率損失違規(guī)提取住房公積金少計(jì)個(gè)人賬戶利息違規(guī)發(fā)放住房公積金貸款違規(guī)分配使用住房公積金增值收益非銀行金融機(jī)構(gòu)存款決算草案編制不規(guī)范違規(guī)辦理結(jié)算或批復(fù)決算決算草案編報(bào)不真實(shí)不完整損失浪費(fèi)其他≥審統(tǒng)表同名指標(biāo)；6. 未按規(guī)定征收、繳存社保費(fèi)和公積金多征收、繳存少征收、繳存；7. 自行制定征繳優(yōu)惠政策導(dǎo)致少收社保費(fèi)多收少收；8. 未按規(guī)定上繳調(diào)劑金多上繳少上繳；9. 以物抵費(fèi)資產(chǎn)額≥資產(chǎn)變現(xiàn)后損失；10. 違規(guī)改變資金用途≥購(gòu)建固定資產(chǎn)彌補(bǔ)行政經(jīng)費(fèi)違規(guī)投資；11. 購(gòu)建固定資產(chǎn)≥當(dāng)年發(fā)生；12. 彌補(bǔ)行政經(jīng)費(fèi)≥當(dāng)年發(fā)生；13. 違規(guī)投資≥當(dāng)年發(fā)生；14. 未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及范圍支出未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支出未按規(guī)定范圍支出；15. 未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支出多支付少支付；16. 未按規(guī)定范圍支出多支付少支付；17. 損失浪費(fèi)≥決策失誤管理不善。（四）企業(yè)金融類審計(jì)情況報(bào)表表 號(hào)：審統(tǒng)表制定機(jī)關(guān)：審 計(jì) 署備案機(jī)關(guān)：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局備案文號(hào)：國(guó)統(tǒng)辦函〔〕號(hào)有效期至：年月審計(jì)機(jī)關(guān)名稱： 年 月 指標(biāo)名稱代碼計(jì)量單位合計(jì)企業(yè)類金融類甲乙丙一、審計(jì)單位個(gè) 審計(jì)個(gè) 專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查個(gè)二、延伸審計(jì)單位個(gè)三、審計(jì)查出主要問(wèn)題金額萬(wàn)元 違規(guī)經(jīng)營(yíng)萬(wàn)元 違規(guī)投資萬(wàn)元 違規(guī)融資萬(wàn)元 違規(guī)擔(dān)保萬(wàn)元 違規(guī)出借資金萬(wàn)元 銀行信貸業(yè)務(wù)違規(guī)萬(wàn)元 其中：程序或手續(xù)不合規(guī)萬(wàn)元 銀行存款業(yè)務(wù)違規(guī)萬(wàn)元 銀行中間及表外業(yè)務(wù)違規(guī)萬(wàn)元 違規(guī)承保萬(wàn)元 違規(guī)理賠萬(wàn)元違規(guī)代理萬(wàn)元 違規(guī)批單退費(fèi)萬(wàn)元 證券經(jīng)紀(jì)類違規(guī)萬(wàn)元 證券自營(yíng)類違規(guī)萬(wàn)元 違規(guī)收購(gòu)萬(wàn)元 違規(guī)處置萬(wàn)元 資產(chǎn)質(zhì)量不實(shí)萬(wàn)元 資產(chǎn)閑置萬(wàn)元 未按規(guī)定報(bào)批建設(shè)項(xiàng)目個(gè) 違規(guī)使用財(cái)政資金萬(wàn)元 財(cái)務(wù)收支核算不實(shí)萬(wàn)元 虛報(bào)或隱瞞轉(zhuǎn)移收入萬(wàn)元少計(jì)或虛列成本費(fèi)用萬(wàn)元 少計(jì)少繳稅費(fèi)萬(wàn)元 賬外資產(chǎn)萬(wàn)元 其中：賬外資金萬(wàn)元（續(xù)表見(jiàn)下頁(yè)）（續(xù)前表）指標(biāo)名稱代碼計(jì)量單位合計(jì)企業(yè)類金融類甲乙丙 損失浪費(fèi)萬(wàn)元 決策失誤萬(wàn)元 管理不善萬(wàn)元其他萬(wàn)元四、審計(jì)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量情況 資產(chǎn)不實(shí)：多計(jì)萬(wàn)元 少計(jì)萬(wàn)元 負(fù)債不實(shí)：多計(jì)萬(wàn)元 少計(jì)萬(wàn)元 所有者權(quán)益不實(shí)：多計(jì)萬(wàn)元 少計(jì)萬(wàn)元 損益不實(shí)：多計(jì)萬(wàn)元 少計(jì)萬(wàn)元五、核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)告情況 核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)個(gè) 核查審計(jì)報(bào)告份提交信息篇數(shù)篇 審計(jì)報(bào)告質(zhì)量問(wèn)題數(shù)量項(xiàng) 問(wèn)題金額萬(wàn)元通報(bào)或公布核查結(jié)果篇單位負(fù)責(zé)人： 審核： 填表： 填報(bào)日期： 年 月 日填報(bào)說(shuō)明：1. 合計(jì)企業(yè)類金融類；2. 審計(jì)單位審計(jì)審計(jì)調(diào)查；3. 審計(jì)查出主要問(wèn)題金額違規(guī)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)質(zhì)量不實(shí)資產(chǎn)閑置未按規(guī)定報(bào)批建設(shè)項(xiàng)目違規(guī)使用財(cái)政資金財(cái)務(wù)收支核算不實(shí)賬外資產(chǎn)損失浪費(fèi)其他≥審統(tǒng)表同名指標(biāo)；4. 違規(guī)經(jīng)營(yíng)≥違規(guī)投資違規(guī)融資違規(guī)擔(dān)保違規(guī)出借資金銀行信貸業(yè)務(wù)違規(guī)銀行存款業(yè)務(wù)違規(guī)銀行中間及表外業(yè)務(wù)違規(guī)違規(guī)承保違規(guī)理賠違規(guī)代理違規(guī)批單退費(fèi)證券經(jīng)紀(jì)類違規(guī)證券自營(yíng)類違規(guī)違規(guī)收購(gòu)違規(guī)處置；5. 銀行信貸業(yè)務(wù)違規(guī)≥程序或手續(xù)不合規(guī)；6. 財(cái)務(wù)收支核算不實(shí)≥虛報(bào)或隱瞞轉(zhuǎn)移收入少計(jì)或虛列成本費(fèi)用少計(jì)少繳稅費(fèi)；7. 賬外資產(chǎn)≥賬外資金；8. 損失浪費(fèi)≥決策失誤管理不善；9. 資產(chǎn)不實(shí)多計(jì)少計(jì)；10. 負(fù)債不實(shí)多計(jì)少計(jì)；11. 所有者權(quán)益不實(shí)多計(jì)少計(jì)；12. 損益不實(shí)多計(jì)少計(jì)。（五）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)情況報(bào)表表 號(hào)：審統(tǒng)表制定機(jī)關(guān)：審 計(jì) 署備案機(jī)關(guān)：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局備案文號(hào)：國(guó)統(tǒng)辦函〔〕號(hào)有效期至：年月審計(jì)機(jī)關(guān)名稱： 年 月 指標(biāo)名稱代碼計(jì)量單位合計(jì)黨委政府黨的工作部門(mén)政府工作部門(mén)檢察機(jī)關(guān)審判機(jī)關(guān)事業(yè)單位人民團(tuán)體國(guó)有企業(yè)金融機(jī)構(gòu)其他甲乙丙一、被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部人 任中審計(jì)人 省部級(jí)人 地廳級(jí)人 縣處級(jí)人 鄉(xiāng)科級(jí)及以下人中央企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)人地方企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)人 離任審計(jì)人