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正文內(nèi)容

施工現(xiàn)場管理制度和審批流程(編輯修改稿)

2025-05-09 07:06 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)班組長職責:交接檢是對初檢、復檢、終檢結(jié)果的認可,保證下道工序作業(yè)的有序有利開展,確保最終質(zhì)量的達標。實施程序: (1) 現(xiàn)場技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負責人引導下道工序作業(yè)班組長對上道工序的各項內(nèi)容進行檢查,以確保自己工作的正常開展及有利性進行檢查。 (2)對規(guī)范、規(guī)程、標準及施工圖中規(guī)定的,需要在工序間進行檢查的項目,交方應按接方要求認真辦理交接檢查表。移交的有關(guān)資料和進行交接等工作必須簽字完善,否則不得進行下道工序。 2) 涉及總、分包之間有相互關(guān)系的隱蔽項目,負責做下道工序的單位必須在隱蔽前填寫“總、分包交接檢查表”,與做前一道工序的單位辦理交接檢手續(xù)。經(jīng)交方自檢或交接雙方共同檢查,達到質(zhì)量標準并經(jīng)雙方簽認后,方可進行下一道隱蔽工序的施工。否則,由做最后一道工序的單位承擔一切后果。第十一條、質(zhì)量檢驗程序工程質(zhì)量檢驗包括施工準備檢查、原材料與中間產(chǎn)品質(zhì)量檢查、單位工程質(zhì)量檢查;質(zhì)量事故檢查及工程外觀質(zhì)量檢查等程序和單元工程質(zhì)量檢驗程序。第十二條 三檢制度執(zhí)行要求:嚴格按有關(guān)規(guī)范.標準和施工圖紙要求進行工程質(zhì)量監(jiān)督、檢驗和評定工作。 每個單位、分部和分項工程開工前,由項目技術(shù)負責人編制審核合格后的技術(shù)交底,由各棟號長負責對現(xiàn)場施工人員進行施工技術(shù)交底,并在相關(guān)交底上簽字,并給勞務單位或作業(yè)班組下發(fā)質(zhì)量檢查表。技術(shù)負責人或?qū)B氋|(zhì)檢員應督促并檢查施工人員按設計圖紙、施工驗收規(guī)范、操作規(guī)程和施工技術(shù)組織措施(施工技術(shù)組織措施中必須有確保工程質(zhì)量的技術(shù)措施內(nèi)容)及其它施工技術(shù)文件進行正確施工。 技術(shù)負責人或?qū)B氋|(zhì)檢員對施工中的重要部位和資料進行監(jiān)督檢查。施工中的主要部位是指隱蔽工程、上下道工序銜接的重要部位等。隱蔽工程檢查程序:由班組自檢,項目技術(shù)員逐項檢查合格后通知專職質(zhì)檢員檢查,專職質(zhì)檢員檢查合格后履行所有資料的簽字手續(xù)并通知項目技術(shù)負責人檢查,項目技術(shù)負責人再會同現(xiàn)場質(zhì)檢員、棟號長自檢合格后,由各個樓棟號長將填寫完整并手續(xù)完善的隱蔽工程檢查記錄及其它有關(guān)資料,于隱蔽前通知建設單位現(xiàn)場工程師、監(jiān)理進行抽檢,確認合格并簽證后,方可進行隱蔽。(基本與檢驗批檢查程序同)項目經(jīng)理或技術(shù)負責人應經(jīng)常采取專業(yè)檢查和群眾檢查相結(jié)合的方法,協(xié)助項目搞好三檢(自檢、互檢、交接檢),加強對施工過程的檢查,把質(zhì)量問題消滅在施工過程中。‘三檢制’要貫徹到整個施工過程中,要充分發(fā)揮班組質(zhì)量員的作用,把施工現(xiàn)場質(zhì)量管理工作的重點從‘事后把關(guān)’轉(zhuǎn)移到‘事前控制’,做到防檢結(jié)合,實行對工序嚴格把關(guān)。技術(shù)負責人或?qū)B氋|(zhì)檢員應督促檢查檢驗批、分項、分部和單位工程的質(zhì)量檢驗評定工作。檢驗批、分項工程未經(jīng)檢驗或已經(jīng)檢驗評為不合格的,嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序。 項目經(jīng)理或技術(shù)負責人應每周組織一次質(zhì)量檢查,針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病,制定切實可行的消除措施計劃。根據(jù)施工任務的特點,可分別按月、旬組織質(zhì)量大檢查,有針對性地檢查工程質(zhì)量中存在的典型問題,質(zhì)量通病是影響工程質(zhì)量的重要因素,各現(xiàn)場應根據(jù)自己的實際,定期分析工程質(zhì)量動態(tài),預見隱患或不正常因素,通過數(shù)據(jù)分析,找出影響工程質(zhì)量的主要因素,采取有力措施,組織攻關(guān)逐項消除,從而不斷提高工程質(zhì)量水平。項目經(jīng)理或技術(shù)負責人應對質(zhì)量事故或較大的質(zhì)量隱患的處理要嚴肅,召開分析現(xiàn)場會,總結(jié)經(jīng)驗教訓,并給予教育和必要的處罰。第十三條 、三檢制執(zhí)行獎懲制度三檢制作為質(zhì)量檢驗體系中的一個重要環(huán)節(jié),在目前工程項目的實施過程中往往不能夠得到徹底的貫徹執(zhí)行,導致三檢制不能夠得到有效的實施。為切實貫徹本制度的實行應注重實效,防止走過場,定期對三檢制記錄資料進行檢查,專職質(zhì)量檢驗員或技術(shù)負責人作為三檢制落實的關(guān)鍵崗位,項目經(jīng)理應定期進行巡檢,并對職工是否進行自檢或各工序之間是否進行了互檢交接進行檢查。針對以上情況特制定《項目部質(zhì)量獎罰制度》,具體內(nèi)容詳該制度。第十四條、項目質(zhì)量三檢制記錄表本記錄表必須認真填寫,重要部位留影像資料。 相關(guān)人員必須簽字,字跡工整。 記錄表格由質(zhì)檢員統(tǒng)一保存;每個棟號長要負責進行落實。有重大問題一定要及時跟上級相關(guān)領(lǐng)導匯報,切實做到有檢查、有記錄、有依據(jù)、有原則、能落實、能負責。本記錄表與檢驗批表格配套使用。第十章 材料采購和驗收制度第一條 為了滿足公司發(fā)展的需要,加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,特制定此制度。第二條 對外采購業(yè)務內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離,其中包括:付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業(yè)務;采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任;貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。第三條 采購部門的劃分 生產(chǎn)原材料、輔助材料的采購:由材料部門負責辦理。 日常辦公用品采購:由 辦公室或?qū)H素撠熮k理。 第四條 采購方式 一般情況,選擇下列一種最有利的方式進行采購: 集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。 長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定供應廠商,議定長期供應價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。 未經(jīng)公司主管領(lǐng)導書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書面變更供應商陳述材料,獲得書面批準后方可變更。 詢價、議價結(jié)束后,需公司主管領(lǐng)導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格(特殊情況下,需電話征得總經(jīng)理同意);由此引起后果由責任人負全責。 采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責,否則視為無效。 第五條 詢價、比價、議價 經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。 凡是最低采購量超過請購量的,采購經(jīng)辦人員在議價后,應在請購單中注明,經(jīng)主管簽字確認后上報。 采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價,經(jīng)分析后進行議價,議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導。 采購部門接到請購部門(項目部、行政管理部)以電話聯(lián)絡的緊急采購情況,主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。第六條 采購報銷流程圖 物資采購、入庫、費用報銷流程圖流程圖說 明權(quán)責部門相關(guān)表單文件NO請購部門填寫請購單 交部門領(lǐng)導審核 報銷單據(jù)整理粘貼填寫《費用報銷單》倉管驗收入庫庫上交采購,進行采購NOOOOOO部門領(lǐng)導審核請購人員根據(jù)公司的實際需求量,口頭請示部門領(lǐng)導,經(jīng)領(lǐng)導同意后,填寫請購單交領(lǐng)導審核批準請購人員請購單,要認真核實所請購的物品數(shù)量。,以及購買后的適用性。注:單筆購買金額超過500元以上的,必須由常務副總和總經(jīng)理審核批準。部門分管領(lǐng)導、常務副總、總經(jīng)理請購單,爭取購買到物美價廉的貨物。、數(shù)量、規(guī)格型號,檢驗物品質(zhì)量有無破損或明顯瑕疵。相關(guān)采購人員請購單,一定要核對請購單清點好物品數(shù)量,應檢查物品質(zhì)量有無破損或明顯瑕疵,同請購單上核對物品的規(guī)格及型號。,倉管有權(quán)拒收,倉管人員應及時做好入庫帳目并在相關(guān)單據(jù)上簽名,證明倉庫已確認無誤。倉管人員 請購單發(fā)票收據(jù)報銷人員根據(jù)公司費用報銷制度要求,整理好需要報銷的發(fā)票或單據(jù),并進行整齊粘貼。根據(jù)報銷內(nèi)容填寫《費用報銷單》報銷人員報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務費用報銷制度借款單報銷單填寫要求不得涂改,不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫,并附上相關(guān)的報銷發(fā)票或單據(jù)。采購物品報銷需附上請購單、發(fā)票和收據(jù)報銷人員費用報銷單財務費用報銷制度借款單《費用報銷單》及相關(guān)單據(jù)準備完成后,報銷人員提交給直接主管審核簽字,直接主管須對以下方面進行審核:1) 費用產(chǎn)生開支的原因及真實性;2) 費用的標準性及合理性;3) 費用的控制等。若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)報銷人員重新整理提報。相關(guān)部門領(lǐng)導費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務費用報銷制度借款單財務出納領(lǐng)款或充帳總經(jīng)理董事長NO常務副總計財部會計財務負責人NONO部門領(lǐng)導審核簽字后,報銷人員將報銷單據(jù)提交給財務部,由財務部門會計人員進行報銷費用的確認,主要內(nèi)容包括:1.產(chǎn)生的費用真實性;2.報銷費用的規(guī)范性3. 報銷單據(jù)的有效性若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)人員重新整理提報。財務部主管費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務費用報銷制度借款單財務會計審核簽字后,報銷人員將報銷單據(jù)提交給財務部負責人,由財務負責人進行報銷費用的審查,主要內(nèi)容包括:1) 單據(jù)或票據(jù)是否符合財務規(guī)范要求.2) 財務人員是否合理按照報銷標準審核若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)人員重新整理提報財務部負責人費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)差旅費報銷單財務費用報銷制度借款單財務部對審核簽字后,報銷人員將報銷單據(jù)提交常務總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)由常務副總進行最后核查,主要內(nèi)容包括:1) 部門領(lǐng)導審核和公正性。2) 財務部門審核和嚴謹性。若副總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)人員重新整理提報(常務副總)費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務費用報銷制度借款單副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)對審核要求的報銷單簽字后,最后報銷人員呈交董事長(總經(jīng)理),由總經(jīng)理進行批準簽字。簽字后報銷人員方可去財務部領(lǐng)款。(總經(jīng)理)董事長費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務費用報銷制度借款單經(jīng)過審核簽字后,報銷人員拿著相關(guān)單據(jù)去財務部出納處領(lǐng)款和充帳。審核簽字的費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務費用報銷制度借款單第七條 請購與采購 使用部門根據(jù)本部門實際物資需求情況,填寫請購單(即采購單第一聯(lián)),明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、數(shù)量、價格、使用日期等,交給采購部門審核。請購單應有部門經(jīng)理簽字。采購部門收到使用部門提交的請購單時,審核后如確有必要購買,由采購經(jīng)理簽字,再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“采購申請單”(即采購單第二聯(lián))后,應按照上述總則操作,貨比三家,選擇出合適的供應商后,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。 采購單一式四份,第一聯(lián)即使用部門提交的請購單,第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單,第三聯(lián)交給財務(采購員核銷時),第四聯(lián)交給倉管員(以備驗收)。第八條 驗收與入庫采購物資到貨后,采購員要及時組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收,驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符,然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后,驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進行簽字,作為驗收和檢驗物資的依據(jù),第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給倉管員。倉管員根據(jù)進貨檢驗報告結(jié)果(主要是驗收單)對合格貨品進行入庫,入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份,第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給財務,第三聯(lián)交給采購員。第九條 付款與核算(一)預付款采購按合同約定需要預付購貨款的,由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號),辦理付款批準手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字),交公司財務部門辦理預付貨款業(yè)務。貨物及發(fā)票已到,驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后,采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務部審核后,由總經(jīng)理簽字,財務做賬。(二)現(xiàn)款采購采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務部借款,采購回來后,采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù),由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗收,并開出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數(shù)量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務部審核后,由總經(jīng)理簽字,然后辦理報銷手續(xù)。 (三)后付款采購采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務部審核后由總經(jīng)理簽字。供應商需要結(jié)款時,由財務將款項匯出。(四)貨物已到發(fā)票未到,驗收合格并與購貨合同核對無誤后,如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款,待發(fā)票到后再付清余款;發(fā)票已到貨物未到,不準支付購貨款。采購業(yè)務完畢后,財務部門要催促采購員及時結(jié)清購貨結(jié)余款,不留“尾巴”。(五)物資采購必須取得發(fā)票方可報銷,如無特殊情況,發(fā)票應是增值稅專用發(fā)第十條 材料進場檢驗制度根據(jù)建設工程質(zhì)量管理條例第三十七條“未經(jīng)監(jiān)理工程師簽名,建筑材料、建筑配件和設備不得在工程上使用或者安裝,施工單位不得進行下一道工序的施工” ,特制定建筑材料、建筑構(gòu)配件、設備進場檢驗制度。進場檢驗由施工單位材料員、質(zhì)檢員和專業(yè)監(jiān)理工程師平行共同進行,檢驗共分四個方面進行。(1)質(zhì)量證明文件情況生產(chǎn)家提供的質(zhì)保書、產(chǎn)品合格證及其檢驗質(zhì)量文件。(2)目測情況目測項目主要是憑經(jīng)驗對建筑材料、構(gòu)配件和設備進行目測觀感檢查,如包裝運輸中是否有損壞,鋼筋的銹蝕、油污、石材的色差等,如發(fā)現(xiàn)異常應抽樣送至有關(guān)檢測機構(gòu)作檢測。(3)量測情況①用鋼直尺、卷尺、卡尺對材料、構(gòu)配件進行量測,檢查是否符合產(chǎn)品質(zhì)量和設計要求。②用磅秤量物體的質(zhì)量,判斷是否短斤缺兩。(4)見證取樣復試①對國家和地方建設行政主管部門必須進行見證取樣復試的材料
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