某公司廠商評鑒表匯編(編輯修改稿)
2025-05-06 00:24 本頁面
【文章內容簡介】 頁次：22NO內 容良好(1)差(0)備注13各人員對該站別之品質要求，操作程序及操作注意事項是否了解并遵照執(zhí)行？工作環(huán)境/相關環(huán)境是否會影響其產品品質？14對量產性切換，機種變更及新產品投入，ECN變更作業(yè)有否書面作業(yè)規(guī)定及進行記錄管制？現(xiàn)場主管有否進行管制？15成品不合格時有否明確標示及處理流程是否定義清楚合理?有否對特采流程作詳細說明定義？16成品包裝能否有效保護產品,(如：有否進行落地,振動測試評估)及包裝之標示能否追溯到各工序與使用之材料批號 ？17有否充分利用統(tǒng)計技術管控制程品質及有選定重要/特殊制程進行統(tǒng)計分析，超出設定目標有否進行處理與追蹤改善并確認其有效性，且有記錄形成？18有否制定制程各站之標準工時及生產線均衡分析且有記錄？(含生產日報之要求)19較不安全工站是否有警告標識﹐且有保護措施?20顧客之有形或無形之財產有否進行保密，授權，維護，保養(yǎng)，貯存等？21222324稽核員受稽核部門主管得分狀況XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司廠 商 評 鑒 表 稽核部門：資 材(生管) 頁次：22NO內 容良好(1)差(0)備注1公司是否規(guī)劃生產管理之責任，并有書面作業(yè)程序？2是否有書面之生產計劃及能否依計劃完成排程？ 3流程表單是否制定清楚，工序與工序之間有否脫節(jié)？記錄是否完整？4有否有未達成生產計劃之檢討與對策作業(yè)，記錄是否完整？5有否對正常的制程能力進行分析以確保滿足客戶要求的系統(tǒng)文件且有記錄？6是否有充足的原材料來源滿足生產計劃？有否建立材料安全庫存之書面規(guī)定？789101112稽核員受稽核部門主管得分狀況XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司廠 商 評 鑒 表 稽核部門：管 理 部(人 事) 頁次：11NO內 容良好(1)差(0)備注1有否教育訓練作業(yè)程序明確規(guī)定新進人員需教育訓練及對訓練進行考核辦法﹖2教育訓練考核結果是作為相關人員合格上崗之依據(jù)﹖有否確實進行﹖(如頒發(fā)合格上崗証等)3有否建立教育訓練之材料講義以適應公司不同工作性質之訓練需求？且有長短期訓練計劃并形成達成率分析報告？4內部訓練與外部訓練有否分類,培訓講師之資格有否清楚規(guī)定之授權﹖5品質管理人員,技朮人員及制程重要工序作業(yè)員等是否接受過相關之訓練并考核合格﹖記錄是否完整﹖(如訓練通知,簽到表,考核試卷等)有否進行統(tǒng)計相應達成率﹖6各項教育訓練考核不合格時有否對應之記錄？對不合格項有無相應措施，以確
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