【文章內(nèi)容簡介】 序 文 件 控制編號： DYSLPF022020 第 5 頁 共 5 頁 標(biāo)題： 管理體系文件控制和維護(hù)程序 第二版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 12 月 1 日 ZY 作業(yè)指導(dǎo)書 JL—質(zhì)量記錄 JH—質(zhì)量計劃 5 記錄表格 和相關(guān)程序文件 (1) 管理體系文件控制記錄 (2) 文件使用 /停用 /替換申請單 (3) 文件消納申請單 (4)《記錄和檔案管理程序》 (5) 《 保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序 》 17 XXX 水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室 程 序 文 件 控制編號： DYSLPF032020 第 1 頁 共 4 頁 標(biāo)題：檢測工作的分包管理程序 第二版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 12 月 1 日 檢測工作的分包管理程序 1 目的 為防止引入外來風(fēng)險，規(guī)范分包檢測活動，特編制本程序。 2 范圍 本程序文件包括以下工作： (1) 分包合同的簽訂； (2) 對分包實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量的審核； (3) 分包檢測的實(shí)施； (4) 對分包工作的保密要求。 3 職責(zé) 試驗(yàn)室 主任簽訂或授權(quán)簽訂分包合同。 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)受權(quán)簽訂分包合同，并負(fù)責(zé) 維護(hù)本文件的有效性。 業(yè)務(wù)辦公室 負(fù)責(zé)人 (1) 征求委托人的意見； (當(dāng)使用外部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢測時，要注意企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的所有權(quán)問題 ) (2) 參與對分包實(shí)驗(yàn)室的管理體系審核； (3) 保存分包實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量審核記錄。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對分包實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行質(zhì)量審核。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人 (1) 組織并參與分包檢測活動； (2) 對分包檢測活動進(jìn)行監(jiān)督。 4 程序 對分包實(shí)驗(yàn)室管理體系的審核 在對分包方進(jìn)行管理體系審核前，必須征求委托人的意見和對分包工作的質(zhì)量要求。當(dāng)?shù)玫轿腥送夥职臅?面答復(fù)后，將委托人的質(zhì)量要求一并 18 XXX 水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室 程 序 文 件 控制編號： DYSLPF032020 第 2 頁 共 4 頁 標(biāo)題：檢測工作的分包管理程序 第二版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 12 月 1 日 納入對分包實(shí)驗(yàn)室管理體系審核的要素。 在分包檢測前，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織 業(yè)務(wù)辦公室 室或內(nèi)審員對分包實(shí)驗(yàn)室的相關(guān)管理體系進(jìn)行審核。管理體系審核應(yīng)執(zhí)行《管理體系內(nèi)部審核程序》。 當(dāng)管理體系審核中出現(xiàn)可能影響到分 包檢測的問題時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)向分包實(shí)驗(yàn)室提出盡快整改的要求并跟蹤實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將審核中形成的文件交 業(yè)務(wù)辦公室 資料員保存。 當(dāng)懷疑分包方出具了可疑數(shù)據(jù)，或委托人提出對分包方的投訴時， 試驗(yàn)室 應(yīng)執(zhí)行《 出具檢測報告的工作數(shù)據(jù) 》立即以書面文件通知委托方，或按照《管理體系內(nèi)部審核程序》的要求對其管理體系進(jìn)行審核。 分包合同的簽訂 在確認(rèn)分包實(shí)驗(yàn)室的管理體系符合要求后，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人，根據(jù) 試驗(yàn)室 承檢標(biāo)準(zhǔn)要求的缺項(xiàng)檢測內(nèi)容提出詳細(xì)的分包檢測項(xiàng)目。 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)試驗(yàn)室的負(fù)責(zé)人選擇分包實(shí)驗(yàn)室，以彌補(bǔ) 試驗(yàn)室 檢測資源配置的不足。選擇分包的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)遵循以下原則和條件： (1) 有固定的檢測場所； (2) 有滿足檢測標(biāo)準(zhǔn)要求的檢測設(shè)備； (3) 有完善的管理體系并獲得認(rèn)可； (4) 有能力承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任； (5) 有合格的操作人員； (6) 承諾保守秘密和履行合同。 達(dá)成意向后， 試驗(yàn)室 主任或授權(quán)技術(shù)負(fù)責(zé)人與分包實(shí)驗(yàn)室簽訂一份正式分包檢測合同。合同至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： (1) 甲乙雙方實(shí)驗(yàn)室名稱； (2) 分包內(nèi)容；（檢測項(xiàng)目）； (3) 分 包性質(zhì)；（固定的還是臨時的） (4) 檢測方法和細(xì)則的規(guī)定；（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或方法） 19 XXX 水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室 程 序 文 件 控制編號： DYSLPF032020 第 3 頁 共 4 頁 標(biāo)題：檢測工作的分包管理程序 第二版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 12 月 1 日 (5) 完成時間和分包的操作人員；（若有嚴(yán)格要求時） (6) 分包儀器設(shè)備的配置和保證； (7) 分包的環(huán)境條件； (8) 對分包方管理體系的要求及證明文件；（最好選擇通過實(shí)驗(yàn) 室認(rèn)可、或國家計量認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室） (9) 對分包方管理體系的審核（若沒有管理體系證明）； (10) 檢測報告的內(nèi)容、形式和數(shù)量； (11) 檢測收費(fèi)的價格； (12) 雙方的責(zé)任和義務(wù)；（如：資料完整性、安全性以及保密的要求） (13) 分包方授權(quán)簽字人的資格確認(rèn)；（分包合同的簽字和分包報告的簽字） (14) 合同簽訂日期和有效期。 簽訂后的分包檢測合同由甲乙雙方各執(zhí)一份。 分包檢測的實(shí)施 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人應(yīng)組織分包檢測的實(shí)施，分包檢測實(shí)施前應(yīng)準(zhǔn)備好有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢測細(xì)則和樣品制 （準(zhǔn)）備的指導(dǎo)文件以及被檢樣品。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人和至少 1 名檢測員必須到達(dá)分包檢測的現(xiàn)場，指導(dǎo)分包檢測并對分包檢測的過程進(jìn)行監(jiān)督。 如僅做重復(fù)性或耐久性類的性能試驗(yàn)，則可派員到分包現(xiàn)場抽查監(jiān)督。 分包結(jié)束后 業(yè)務(wù)辦公室 負(fù)責(zé)人應(yīng)對分包檢測報告的有效性和正確性進(jìn)行驗(yàn)收，并清點(diǎn)被檢樣品和文件。 當(dāng)確認(rèn)分包檢測結(jié)果正確有效時，分包檢測即告結(jié)束。 對分包工作的保密要求 業(yè)務(wù)辦公室 的負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督分包方履行的保密承諾，分包檢測報告的所有權(quán)歸委托方， 試驗(yàn)室 和分包 實(shí)驗(yàn)室未經(jīng)允許不得引用分包檢測的數(shù)據(jù)和結(jié)果。 業(yè)務(wù)辦公室 負(fù)責(zé)人不得將屬于保密的技術(shù)資料留在分包實(shí)驗(yàn)室。如需查閱、使用必須由 試驗(yàn)室 人員隨身攜帶。 20 XXX 水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室 程 序 文 件 控制編號： DYSLPF032020 第 4 頁 共 4 頁 標(biāo)題：檢測工作的分包管理程序 第二版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 12 月 1 日 分包實(shí)驗(yàn)室不得對被試樣品進(jìn)行照相、測繪，不得復(fù)制被試樣品的技術(shù)資料。 對分包工 作的保密和違約處罰應(yīng)同時執(zhí)行《 保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序 》。 5 附表和相關(guān)程序文件 (1) 分包審批表 (2)《管理體系內(nèi)部審核程序》 (3)《 出具檢測報告的工作程序 》 (4)《 保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序 》 21 XXX 水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室 程 序 文 件 控制編號： DYSLPF042020 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo)題： 外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 第二版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 12 月 1 日 外部支持服務(wù)和供應(yīng) 品管理程序 1 目的 為防止外部服務(wù)和采購消耗品的質(zhì)量對檢測結(jié)果造成影響，特編制本管理程序。 2 范圍 本程序文件包括以下工作： (1) 對外部檢定 /校準(zhǔn)服務(wù)的要求； (2) 對消耗性材料的采購、驗(yàn)收和貯存要求。 3 職責(zé) 檢測 室負(fù)責(zé)人 (1) 列出本試驗(yàn)室所使用的消耗品目錄和質(zhì)量要求； (2) 制定消耗品驗(yàn)收的作業(yè)指導(dǎo)書； (3) 組織實(shí)施消耗品的驗(yàn)收。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 (1) 對供貨商的質(zhì)量資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查； (2) 對檢定 /校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查。 儀器設(shè)備管理員應(yīng)將儀器設(shè)備 送往具有質(zhì)量資質(zhì)且符合要求的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn)。 材料管理員 對采購的耗材進(jìn)行核對、保管和發(fā)放。 采購員應(yīng)按照 檢測 室提出的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時間要求進(jìn)行耗材采購。 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。 4 程序 儀器設(shè)備的檢定溯源 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織 檢測 室負(fù)責(zé)人對本試驗(yàn)室所用的檢測儀器設(shè)備、儀表、量具的準(zhǔn)確度提出量化要求。 22 XXX 水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室 程 序 文 件 控制編號： DYSLPF042020 第 2 頁 共 3 頁 標(biāo)題：外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 第二版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 12 月 1 日 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)與儀器設(shè)備管理員共同選定具有滿足 試驗(yàn)室 所用儀器、儀表、量具的檢定 /校準(zhǔn)要求又有質(zhì)量保證的機(jī)構(gòu)進(jìn)行量值溯源。 (1) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)“國家檢定系統(tǒng)表”的量值傳遞關(guān)系，對該機(jī)構(gòu)提供檢定 /校準(zhǔn)的技術(shù)能力進(jìn)行查實(shí)。 (2) 對該機(jī)構(gòu)提供的量值可以溯源到國家計量基準(zhǔn)的證明文件進(jìn)行查實(shí)。 (3) 對政府計量行政部門允許該機(jī)構(gòu)向社會提供檢定 /校準(zhǔn)服務(wù)的法律資質(zhì)進(jìn)行查實(shí)。 (4) 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人應(yīng)收集可以提供校準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的上述資質(zhì)證明文件。 消耗品的采購、驗(yàn)收和貯存 檢測 室負(fù)責(zé)人應(yīng)列出檢測所用的消耗品目錄和質(zhì)量指標(biāo)。消耗品的采購由使用消耗品的試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人向采購員提出。采購員根據(jù)使用人所提出的要求，制定采購計劃并報技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。 批準(zhǔn)后的采購計劃由采購員實(shí)施采購，采購員應(yīng)努力保證采購的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時間。 采購員應(yīng)選擇有質(zhì)量保證的消耗品，質(zhì)量保證通常有以下模式： (1) 獲得產(chǎn)品認(rèn)證或生產(chǎn)許可證； (2) 獲得生產(chǎn)管理體系認(rèn)證； (3) 權(quán)威 機(jī)構(gòu)推薦品牌； (4) 長期使用證明質(zhì)量符合要求的。 一次采購批量較多時，采購員除需要審查質(zhì)量保證模式外，還應(yīng)與供貨商簽訂采購合同，以確保采購質(zhì)量。 購買到貨的消耗品，使用部門應(yīng)組織驗(yàn)收。對技術(shù)或質(zhì)量要求較高的消耗品，使用部門應(yīng)制定“消耗品驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書”。 采購量較少和技術(shù)或質(zhì)量要求高的消耗品可采用逐個驗(yàn)收的方法，采購量大的和技術(shù)或質(zhì)量要求較低的消耗品可實(shí)施抽查驗(yàn)收的方法。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄。 驗(yàn)收合格的消耗品應(yīng)由材料管理員辦理入庫登記，不合格的消耗 品應(yīng) 23 XXX 水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室 程 序 文 件 控制編號： DYSLPF042020 第 3 頁 共 3 頁 標(biāo)題：外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 第二版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 12 月 1 日 辦理退貨。 入庫后的消耗品應(yīng)遵循消耗品說明書中的要求和規(guī)定進(jìn)行貯存。對有危害的消耗品應(yīng)實(shí)施安全隔離，對怕擠、怕壓的消耗品應(yīng)限制疊放層數(shù)，對有溫度、濕度要求的消耗品應(yīng)建立貯存環(huán)境以及對貯存環(huán)境的監(jiān)控手段和設(shè)施，必要時應(yīng)規(guī)定環(huán)境記錄的要求 。 5 記錄表格 及相關(guān)程序文件 服務(wù)和供應(yīng)商評價記錄 《儀器設(shè)備管理程序》 24 XXX 水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室 程 序 文 件 控制編號： DYSLPF052020 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo)題：要求、標(biāo)書和合同的評審程序 第二版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 12 月 1 日 要求、標(biāo)書和合同的評審程序 1 目的 為了建立和維護(hù)評審客戶的要求、標(biāo)書和合同的程序，并使客戶的要求、標(biāo)書和合同及時準(zhǔn)確地得到滿足。 2 范圍 (1) 客戶與 試驗(yàn)室 達(dá)成的任 何形式的合同或協(xié)議； (2) 為履行合同所安排的評審； (3) 合同履行期間客戶提出的必要的修改。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人受權(quán)與客戶簽訂檢驗(yàn)合同，組織對檢測合同進(jìn)行評審，起草與執(zhí)行合同有關(guān)的程序文件與相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)解決執(zhí)行合同所必要的一切人力、信息和物質(zhì)等資源。 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織為履行合同所實(shí)施的一切驗(yàn)證活動。必要時應(yīng)組織有關(guān)人員對履行合同安排相應(yīng)的培訓(xùn)。 資料管理員應(yīng)負(fù)責(zé)保存與合同簽訂、履行有關(guān)的所有文件和記錄。 監(jiān)督員應(yīng)負(fù)責(zé)對檢測過程實(shí)施監(jiān)督。 檢測員應(yīng)按照 作業(yè)文件和要求開展驗(yàn)證和檢測，并填寫、編制與檢測結(jié)果有關(guān)的記錄和報告。 4 合同評審政策 當(dāng)客戶向 試驗(yàn)室 提出檢測要求時，接待或授權(quán)人員應(yīng)與客戶就有關(guān)檢驗(yàn)要求填寫“檢測委托書（合同）”的有關(guān)內(nèi)容，務(wù)必請認(rèn)真填寫，接待人員一定要督促其將樣品的名稱、數(shù)量、狀態(tài)及檢測項(xiàng)目等寫清楚。 如果客戶要求不變，只需在初期調(diào)查階段或在與客戶有一個總協(xié)議下僅對持續(xù)進(jìn)行的合同批準(zhǔn)時進(jìn)行評審。 對于新的（第一次）、復(fù)雜的、重要的或先進(jìn)的檢測任務(wù)，應(yīng)安排較復(fù) 25 XXX 水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室 程 序 文 件 控制編號： DYSLPF052020 第 2 頁 共 3 頁 標(biāo)題：要求、標(biāo)書和合同的評審程序 第二版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 12 月 1 日 雜細(xì)致的評審，并保存較全面完整的合同簽訂、評審、執(zhí)行的記錄。 5 程序 當(dāng)客戶向 試驗(yàn)室 提出超出常