信用社銀行稽核審計部今年工作總結(編輯修改稿)
2025-11-24 08:58 本頁面
【文章內容簡介】 管理進行剖析。針對基層網點在經營發(fā)展中存在的違規(guī)行為，提出整改建議 178 條， 以稽核處罰促合規(guī)經營，加大問責力度，根據《耒陽市農村信用合作聯社員工行為規(guī)范積分考核實施細則》的 要求，對違規(guī)行為人共積分 26 人次， 43 分，處罰金 10200元。強化后續(xù)稽核，對常規(guī)稽核檢查出的問題進行后續(xù)稽核，對沒有在規(guī)定時間內整改到位和累查累犯的違規(guī)行為按稽核處罰條例從重、從嚴處罰，決不姑息遷就。 五、根據我市農村信用社實際情況，及時開展專項稽核 根據聯社黨委的安排，結合我市農村信用社經營發(fā)展現狀，我部及時進行研究、布署，安排各項專項稽核檢查。 09 年全年，稽核審計部共安排 9項專項稽核，具體檢查情況如下： 根據稽核審計部工作安排，對城區(qū)社和分社進行了 12 次突擊查庫，重點對庫款管理和庫存限額進行了檢查，就現金管理存在的問題提出整改意見 20 條。 根據年初工作計劃，對今年離崗、離任、輪崗的主任和委派會計和退休的同志共 42 人進行了離任審計，對這些同志任職期間的主要業(yè)績和存在問題進行了全面、細致的審計，重點對信貸管理、費用管理、財務管理、現金管理等領域進行了剖析，向聯社黨委提出稽核建議 8條。 根據聯社安排，配合保衛(wèi)監(jiān)察部開展案件專項治理“回頭看”深度排查工作，對結算融資業(yè)務、貸款抵（質）押物管理、聯絡員清退工作、信用社重要業(yè)務審查登記等環(huán)節(jié)進行了檢查，通過檢查，對一些歷史遺留問題進行了清理，
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