【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 秸桿氣化爐（現(xiàn)場(chǎng)演示）。鎮(zhèn)農(nóng)村使用氣化爐初有成效，開(kāi)始向全縣農(nóng)村推廣，而后逐步向全省全國(guó)發(fā)展。項(xiàng)目擬定推廣區(qū)域前景計(jì)劃 單位：萬(wàn)臺(tái)序號(hào)企業(yè)產(chǎn)量推廣區(qū)域推廣時(shí)間推廣數(shù)量備注15000鎮(zhèn)20095000210000綏陽(yáng)鎮(zhèn)、三岔口鎮(zhèn)201010000310000大肚川鎮(zhèn)、道河、老黑山201110000415000周邊市縣201215000520000周邊市縣201320000620000牡丹江周邊市縣201420000720000雞西周邊市縣201620000820000佳木斯周邊市縣201620000920000齊市周邊市縣2017200001020000哈市周邊市縣2018200001140000內(nèi)蒙古20192020400001260000大西北2021202360000第七章 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目土建方案（見(jiàn)表一）該項(xiàng)目土建工程不算多，投資也不大，主要是廠房、倉(cāng)庫(kù)、辦公室等，建筑結(jié)構(gòu)紅磚瓦混凝土。占地面積20000平方米，建筑面積5100平方米。 項(xiàng)目設(shè)備方案（見(jiàn)表二）該項(xiàng)目設(shè)備方案很簡(jiǎn)單，用量不大，約有25臺(tái)件，大部分是標(biāo)準(zhǔn)手動(dòng)工具，價(jià)格也不貴，在市場(chǎng)上都很容易買(mǎi)到，有的設(shè)備還可以自制，投資估算108萬(wàn)元。 技術(shù)方案秸桿氣化爐是天源公司科研人員經(jīng)過(guò)八年的時(shí)間研制出來(lái)的，其中有三項(xiàng)是具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專(zhuān)利產(chǎn)品。的確費(fèi)了幾番心血和功夫才有今天的結(jié)果，其制造工藝流程：鑄造件—剪板下料—機(jī)加零件—組合焊接—組裝—噴漆此秸桿氣化爐的核心部分和燃燒灶是由鑄件組成，然后經(jīng)過(guò)車(chē)、鉆、刨工序加工成所需的機(jī)件。，按照線跡，人工或使用電動(dòng)機(jī)械將薄板剪切成不同形狀待焊。焊接工序就是按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)需求，把各零部件焊接在一起形成總成。組裝就是再把總成按照設(shè)計(jì)要求恰好的組裝在一起，形成一個(gè)完整的氣化爐。噴漆只是一個(gè)輔助工序，顯得美觀耐看，也可以起到防腐蝕的作用。 組織機(jī)構(gòu)與人力配置組織機(jī)構(gòu)是指項(xiàng)目實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)：組 長(zhǎng)：曹立軍 鎮(zhèn)黨委書(shū)記兼鎮(zhèn)長(zhǎng)副組長(zhǎng)：殷傳友 鎮(zhèn)企業(yè)公司經(jīng)理成 員：李慶峰 鎮(zhèn)政府辦公室主任 劉慎貴 鄉(xiāng)村建設(shè)辦主任 紀(jì)華軍 鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng) 薛秀林 鎮(zhèn)建筑公司經(jīng)理此項(xiàng)目辦公室設(shè)在鎮(zhèn)企業(yè)公司項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)：組 長(zhǎng)：殷傳友副組長(zhǎng)： 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人閆憲君 銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人成 員：薛秀林 主管土建工程建設(shè) 姜志文 主管設(shè)備建設(shè) 劉玉煥 主管財(cái)務(wù)管理人力資源配置：高級(jí)工程師1名機(jī)械工程師2名（包括機(jī)械設(shè)計(jì)1名）機(jī)械技術(shù)員2名（包括描圖員1名） 企業(yè)管理方式此項(xiàng)目建成后，實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法，實(shí)施“政企分開(kāi)，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，自主管理，自我發(fā)展”的管理方式。鎮(zhèn)政府與企業(yè)經(jīng)理簽訂還款合同，在4年之內(nèi)還清鎮(zhèn)政府的扶持資金。企業(yè)所有權(quán)歸投資人管理。第八章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排建設(shè)進(jìn)度安排（包括項(xiàng)目前期研發(fā)試驗(yàn)階段）1999年—2007年12月 市場(chǎng)調(diào)查考察、設(shè)計(jì)、研發(fā)、 改進(jìn)小型試驗(yàn)階段2007年—2008年4月 中試階段2008年5月—2008年6月 申請(qǐng)專(zhuān)利階段2008年7月— 專(zhuān)利授權(quán)批準(zhǔn)階段2008年7月—2008年9月 到成立分公司階段2008年8月—2009年9月 分公司向公眾演示、宣傳、 批量生產(chǎn)氣化爐階段2008年10月— 申請(qǐng)征地立項(xiàng)，籌資新建生產(chǎn) 線，申請(qǐng)項(xiàng)目前期費(fèi)用補(bǔ)助階段2008年11月—12月 批地、整地2009年1月—5月 勘探及完成三通一平2009年6月—9月 土建完成同時(shí)選擇設(shè)備2009年10月—2009年12月 試生產(chǎn)，正式生產(chǎn)第九章 投資估算與資金來(lái)源 投資估算（見(jiàn)表三）此項(xiàng)目總投資2052萬(wàn)元，其中前期費(fèi)用450萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資1452萬(wàn)元，流動(dòng)資金150萬(wàn)元。 資金來(lái)源（固定資產(chǎn)）申請(qǐng)國(guó)債資金1000萬(wàn)元企業(yè)自籌1052萬(wàn)元第十章 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)保效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析一、銷(xiāo)售收入（見(jiàn)表五）此項(xiàng)目帶有公益事業(yè)的性質(zhì)，因此銷(xiāo)售價(jià)格不會(huì)很高。再有秸桿氣化爐銷(xiāo)售的主要市場(chǎng)是農(nóng)村居民，如果價(jià)格高，農(nóng)民不愿投入，節(jié)能環(huán)保的目的就很難達(dá)到。所以綜合多方面的考慮，確定為基本價(jià)格為T(mén)Y500型1800元、TY600型2800元、TY1000型3600元。此項(xiàng)目初步確定年生產(chǎn)20000臺(tái)。其中TY500型2000臺(tái)、TY600型13000臺(tái)、TY1000型5000臺(tái)。所以年?duì)I業(yè)收入可達(dá)到5600萬(wàn)元。如果市場(chǎng)銷(xiāo)貨量加大，可以提高產(chǎn)量。就目前的推廣狀態(tài)來(lái)看，還是以銷(xiāo)定產(chǎn)為恰當(dāng)。二、總成本分析（見(jiàn)表六）總成本分析依據(jù)：工程建筑以15年使用期為計(jì)，設(shè)備以10年使用期為計(jì)進(jìn)行折舊估算。大修理以折舊費(fèi)用的20%估算。材料費(fèi)用是指鋼板及其所用的標(biāo)準(zhǔn)件和鑄件加工費(fèi)用。人工費(fèi)用指技術(shù)人員費(fèi)用和普工費(fèi)用，也就是工資費(fèi)用。燃動(dòng)費(fèi)用是指在加工中發(fā)生的燃料和電力費(fèi)用。購(gòu)買(mǎi)材料是按當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)氐慕饘俨牧蟽r(jià)格外加運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)進(jìn)行估算。財(cái)務(wù)費(fèi)用是流動(dòng)資金貸款所付出的利息。其它費(fèi)用是指表中沒(méi)有列出但又實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。經(jīng)估算，此項(xiàng)目總成本39200萬(wàn)元，其中固定成本820萬(wàn)元、變動(dòng)成本3100萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)成本3100萬(wàn)元。三、利潤(rùn)分析（見(jiàn)表七）此項(xiàng)目總收入5600萬(wàn)元，稅金及附加560萬(wàn)元，總成本3920萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1120萬(wàn)元，所得稅按33%計(jì)算，所得稅上繳370萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)750萬(wàn)元。四、財(cái)務(wù)率值投資利潤(rùn)率：%（稅后）投資利稅率：%%投資回收期：（不包括建設(shè)期） 社會(huì)效益此項(xiàng)目實(shí)際是公益性項(xiàng)目，一是解決縣食用菌廢棄袋污染環(huán)境的項(xiàng)目，二是向全省及全國(guó)推廣節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤，開(kāi)發(fā)新能源減少“三廢”排放的項(xiàng)目；同時(shí)也是節(jié)能和富民的項(xiàng)目。社會(huì)效益要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)濟(jì)效益是企業(yè)的，而社會(huì)效益是全社會(huì)的。保持環(huán)境是每個(gè)公民的責(zé)任，反之，每個(gè)公民又享樂(lè)于美好的環(huán)境之中。如果秸桿氣化爐使用率占全縣居民戶的二分之一，那么食用菌廢棄袋就沒(méi)有污染環(huán)境的機(jī)會(huì)了；按目前2萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)量計(jì)算，可節(jié)約投資4320萬(wàn)元。換句話說(shuō)，農(nóng)民增加了4320萬(wàn)元的收入，也可以說(shuō)使用秸桿氣化爐是農(nóng)民間接致富的一條新途徑。 環(huán)境效益分析秸桿氣化爐的使用是直接保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。一是使用秸桿氣化爐不冒煙，既然不冒煙就沒(méi)有二氧化碳和二氧化硫及煙塵的產(chǎn)生，我們生存空間就開(kāi)始清潔起來(lái)，同時(shí)也減少了疾病的發(fā)生。二是食用菌廢棄袋得到利用，白色污染就會(huì)減少許多，我們周?chē)h(huán)境得到凈化?？蓽p少有害氣體及煙塵，排放2億立方米，可減少煤渣排放3萬(wàn)多噸，可消耗菌袋4億袋。有效實(shí)施了節(jié)能減排的效果。通過(guò)對(duì)秸桿氣化爐的推廣和使用，可以進(jìn)一步增強(qiáng)全民對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)。由不知道到知道，由不了解到了解，再到我們親手去治理，這就是飛躍，就是升華。第十一章 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 人才規(guī)劃哈爾濱天源公司及分公司要同大專(zhuān)院校進(jìn)行聯(lián)合，尤其要同哈工大進(jìn)行聯(lián)合，共同開(kāi)發(fā)氣化爐的下游產(chǎn)品。研發(fā)總部設(shè)在哈爾濱，生產(chǎn)線設(shè)在。為把此系列產(chǎn)品做強(qiáng)做大，立志始終成為引領(lǐng)我國(guó)氣化爐生產(chǎn)的龍頭老大，故作以下戰(zhàn)略布置：（1）在同哈工大等大專(zhuān)院校的聯(lián)合下，擴(kuò)大科技人員隊(duì)伍，多吸收哈工大機(jī)械制造業(yè)的高材畢業(yè)生，使科技人員占本企業(yè)的70%以上，研發(fā)人員人數(shù)要高于車(chē)間普通工人人數(shù)。在科技人員中高級(jí)工程師以上人員占50%，中級(jí)人員占30%，初級(jí)人員占20%。（2）建立鞏固完善的具有公關(guān)型人才隊(duì)伍，這些人要從哈商學(xué)院中和其它院校中選拔，車(chē)間工人要從省內(nèi)高職院校中選拔，企業(yè)受過(guò)高等教育的員工占企業(yè)整體員工80%90%。（3）對(duì)現(xiàn)有并有發(fā)展?jié)摿Φ膯T工送到院校學(xué)習(xí)培訓(xùn)2—3年。 組織機(jī)構(gòu)規(guī)劃董事長(zhǎng)↓總經(jīng)理　　　　　　　　　　　　　↓ 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 科研所 氣改 下 下 下 中 銷(xiāo) 公 生 接 財(cái) 人 信 生 ?；M(jìn) 游 游 游 試 售 關(guān) 產(chǎn) 待 務(wù) 事 息 活 衛(wèi)爐組 產(chǎn) 產(chǎn) 產(chǎn) 測(cè) 處 處 處 處 處 處 處 處 處生 品 品 品 試產(chǎn) 一 二 三 組組 組 組 管理模式規(guī)劃：（1）確定企業(yè)文化：企業(yè)文化主題：“相信自我，面向未來(lái)”。（2）企業(yè)制度化：用制度控制人文行為，用制度控制生產(chǎn)行為，用制度控制工作目標(biāo)行為。 發(fā)展戰(zhàn)略2012年2萬(wàn)臺(tái)控制牡丹江市場(chǎng)，2018年6萬(wàn)臺(tái)控制哈爾濱周邊市場(chǎng)，2019年10萬(wàn)臺(tái)，挺進(jìn)內(nèi)蒙古及周邊市場(chǎng)，2021年20萬(wàn)臺(tái)，挺進(jìn)大西北三省市場(chǎng)。 第十二章 結(jié)論與建議 結(jié)論此項(xiàng)目經(jīng)過(guò)考察和論證，認(rèn)為是可行的。此項(xiàng)目無(wú)論從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益來(lái)分析，都是比較明顯的，尤其是社會(huì)效益和生態(tài)效益更加顯著，不僅有利于國(guó)家，有利于人民，更有利于我們生存環(huán)境的保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展。 建議建議省財(cái)政部門(mén)對(duì)此項(xiàng)目給予大力扶持，扶上馬送一程。縣新型節(jié)能環(huán)保燃料推廣應(yīng)用示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告鎮(zhèn)人民政府哈爾濱有限公司分公司二OO八年九月十五日目 錄第一章 總論………………………………………………………1 項(xiàng)目概述……………………………………………1 項(xiàng)目背景……………………………………………2 項(xiàng)目編制依據(jù)與研究范圍…………………………3 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)…………………………………4第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性……………………………4第三章 項(xiàng)目市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析與營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃…………………………6第四章 項(xiàng)目產(chǎn)品與性能介紹……………………………………10 項(xiàng)