【文章內(nèi)容簡介】 施 （ 1）培訓(xùn) 識別影響質(zhì)量活動的人員的能力需求，分別對專業(yè)管理人員、特種作業(yè)人員、建設(shè)職業(yè)技能崗位人員實(shí)施培訓(xùn)。在公司級管理中，每年由勞職處制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，下發(fā)相關(guān)職能部門貫徹實(shí)施。培訓(xùn)的對象主要有： A、建筑施工企業(yè)專業(yè)管理人員（五大員：施工員、質(zhì)檢員、預(yù)算員、安全員、材料員）； B、特種作業(yè)人員（五大類崗位：電工、金屬焊接、廠內(nèi)機(jī)動車輛駕駛、建筑登高架設(shè)、起重機(jī)械）； C、建設(shè)職業(yè)技能崗位人 員（四大工種：鋼筋工、抹灰工、磚瓦工、混凝土工）； D、項(xiàng)目經(jīng)理（施工項(xiàng)目經(jīng)理）。 公司組織培訓(xùn)，采用業(yè)余、半脫產(chǎn)、脫產(chǎn)（外送）等多種形式進(jìn)行，項(xiàng)目部組織培訓(xùn)，應(yīng)以邊講解、邊示范、邊學(xué)習(xí)、邊實(shí)踐形式為主。 （ 2）考核與評價 ① 管理人員除每月按工作完成情況進(jìn)行日?？己送?，于每年 12 月份進(jìn)行年終考核，辦公室負(fù)責(zé)中層管理人員考核，公司的勞動人事部門負(fù)責(zé)對公司管理人員的考核。各級部門自行保存相關(guān)記錄。管理人員的考核情況作為公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的輸入。 ② 管理人員經(jīng)考核不符合崗位任職要求，不能完成崗位職責(zé)的，采取再培訓(xùn) 或轉(zhuǎn)崗措施。仍然不能滿足要求的，由公司勞動人事部門提出淘汰（解聘）意見，交公司領(lǐng)導(dǎo)班子討論。 ③ 各施工隊(duì)組每年評價一次，勞務(wù)工人的月度檢查由項(xiàng)目部、公司勞動人事部門負(fù)責(zé)；考核不合格的隊(duì)組不準(zhǔn)使用，已使用的立即清退。 文件控制（質(zhì)量記錄） 文件的分類 文件分為以下四個層次： （ 1）《質(zhì)量手冊》（ I 級文件）； （ 2）程序文件（Ⅱ級文件）； （ 3）第三層文件（Ⅲ級文件）； （ 4）質(zhì)量記錄（Ⅳ級文件）是一種特殊的文件。包括證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的 A 類質(zhì)量記錄和證明工程質(zhì)量符合規(guī)定要求的 B 類質(zhì)量 記錄即工程技術(shù)資料。 項(xiàng)目文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。文件發(fā)放范圍應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核，使應(yīng)得到文件的部門和個人能及時得到文件。 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收都要填寫《文件 17 發(fā)放》、《文件回收記錄》。 材料采購的控制 工作程序： 工作流程圖 從名冊中清除并標(biāo)記 不合格者 評價供應(yīng)商 跟蹤記錄 材料需用計(jì)劃 選擇合格供應(yīng)商 實(shí)施采購 驗(yàn)證 合格 退貨 不合格 入庫 材料供應(yīng)商的評價和選擇 （ 1） 根據(jù)工程物資的類別和要求，了解市場信息，初步確定供應(yīng)商名單，組織有關(guān)人員對報(bào)選供應(yīng)商（包括生產(chǎn)廠家和銷售商）進(jìn)行考察和評價，分析比較評價結(jié)果，確定滿足要求合格供應(yīng)商； ① 對新開發(fā)的供應(yīng) 商主要評價： A、供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量狀況或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（包括提供同類產(chǎn)品情況）； B、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力情況； C、供應(yīng)商的顧客滿意程度； D、供應(yīng)商交付后的服務(wù)和支持能力（如零配件供應(yīng)、配套服務(wù)等）； E、供應(yīng)商交貨價格和交貨情況等。 ② 對現(xiàn)有的合格供應(yīng)商的評價： A、每年要對其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力進(jìn)行一次評價，對不符合要求的供應(yīng)商予以淘汰。 18 B、當(dāng)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品其質(zhì)量出現(xiàn)不穩(wěn)定情況時，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通并保持溝通記錄，對不合格的產(chǎn)品應(yīng)給予退貨：對一年內(nèi)曾經(jīng)兩次以上提供不合格產(chǎn)品的供 應(yīng)商除了停止其繼續(xù)供貨外需進(jìn)行對其供應(yīng)業(yè)績進(jìn)行評價，如果其提供的不合格品率（按一年計(jì)）在 5%以內(nèi)的可以繼續(xù)供貨，超過 5%者應(yīng)注銷其合格資格并在合格供應(yīng)商名冊中標(biāo)記。 （ 2）供應(yīng)商的選擇 ① 各類物資由材料采購部門對供應(yīng)商進(jìn)行必要的考察、評價、填寫合格供應(yīng)商審查表，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，并建立合格供應(yīng)商名冊。采購員在合格供應(yīng)商名冊內(nèi)選擇適合的供應(yīng)商進(jìn)行采購。 ② 屬于國家強(qiáng)制性管理的電工產(chǎn)品（含進(jìn)口產(chǎn)品）必須取得中國電工產(chǎn)品認(rèn)證委員會（ CCEE）安全認(rèn)證書，產(chǎn)品上應(yīng)有安全認(rèn)證的長城標(biāo)志，目前實(shí)施安全認(rèn)證的電工產(chǎn)品主 要有：漏電斷路器、開關(guān)、插座、電線、電纜、燈具等。材料采購部門應(yīng)慎重選擇此類產(chǎn)品的供應(yīng)商。 合格供應(yīng)商的跟蹤措施 材料采購部門分別按供應(yīng)商記錄材料采購臺帳，記錄各供應(yīng)商供應(yīng)情況。 采購計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理部物資采購計(jì)劃的編制和審批 （ 1）項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)人員根據(jù)工程需要編制物資需用計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后交項(xiàng)目材料采購員，物資需用計(jì)劃中需注明工程名稱產(chǎn)品、型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、需用時間等； （ 2）項(xiàng)目材料采購員根據(jù)物資需用計(jì)劃和采購權(quán)限，把屬顧客采購的物資需用計(jì)劃報(bào)顧客代表、屬材料部采 購物資需用計(jì)劃局材料部，屬項(xiàng)目采購的物資，編制采購計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后實(shí)施采購，并將采購計(jì)劃報(bào)公司材料部備案。 （ 3）于設(shè)計(jì)變更和工程進(jìn)度的高速導(dǎo)致物資需用計(jì)劃變更時，可編制物資需用調(diào)整計(jì)劃和采購調(diào)整計(jì)劃，調(diào)整物資采購。 采購實(shí)施 （ 1）材料采購員根據(jù)已審批的采購計(jì)劃，在《合格供應(yīng)商名冊》中選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購； （ 2）采購方法可分為合同采購和非合同采購；零星采購或采購金額在 2 萬元以內(nèi)的 A、 B 類物資；可用非合同采購；其余物資均采用合同采購； 19 （ 3）采購合同的簽訂應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)的要，采購合 同中應(yīng)明確物資名稱、型中規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付和驗(yàn)收要求、供貨期限及違約責(zé)任等。 采購合同 供應(yīng)商要求簽訂合同時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由材料采購部門與供應(yīng)商簽訂，合同應(yīng)注明： 廠名、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、計(jì)量單位、數(shù)量、單價、質(zhì)量要求、驗(yàn)證方法及檢驗(yàn)依據(jù)、供貨時間、供貨方式、交貨地點(diǎn)、包裝運(yùn)輸責(zé)任、付款方式以及解決爭端的規(guī)定等。 采購物資的驗(yàn)證 （ 1）供應(yīng)商提供的物資，如需在供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)證時，應(yīng)在采購合同中明確規(guī)定。 （ 2） 采購物資進(jìn)場驗(yàn)收由材料員負(fù)責(zé)，包括資料驗(yàn)證和實(shí)物驗(yàn)證 。 ① 資料驗(yàn)證 有關(guān)材質(zhì)證明或產(chǎn)品合格證和需復(fù)檢的檢試驗(yàn)報(bào)告。 ② 實(shí)物驗(yàn)證 A、實(shí)物是否符合購銷合同或材料需用計(jì)劃所要求的品種、規(guī)格、型號產(chǎn)品。 B、數(shù)量是否相符。 C、執(zhí)行公司《常用建筑材料驗(yàn)收及貯運(yùn)管理規(guī)定》。 物資的標(biāo)識工作 物資流程圖 （ 1）物資標(biāo)識和可追溯性 A、物資標(biāo)識 區(qū)域堆放 標(biāo)牌 標(biāo)識 標(biāo)簽 B、物資可追溯性 20 入庫驗(yàn)收單 料具調(diào)撥單 領(lǐng)料單 （ 2） 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 A、產(chǎn)品標(biāo)識 相 關(guān) 記 錄 相應(yīng)部位的標(biāo)記 B、產(chǎn)品可追溯性 物資標(biāo)識 （ 1）區(qū)域堆放標(biāo)識：對現(xiàn)場堆放的周轉(zhuǎn)材料、工具采用此種標(biāo)識方法。 （ 2）標(biāo)牌標(biāo)識： A 類材料、砂、河（碎）石、門窗及不合格的材料和未經(jīng)檢驗(yàn)的材料均采用此種標(biāo)識方法。標(biāo)牌上的內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、進(jìn)場時間（有使用期限的材料注明出廠時間）、生產(chǎn)廠家、檢試驗(yàn)狀態(tài)。其中檢試驗(yàn)狀態(tài)分三種狀態(tài)： 第一種：經(jīng)檢試驗(yàn)為合格的材料其狀態(tài)標(biāo)識：合格； 第二 種：未經(jīng)檢試驗(yàn)或檢試驗(yàn)結(jié)果未定的材料其狀態(tài)標(biāo)識：待檢； 物資追溯記錄表 材料收、支、存臺帳 標(biāo)識 分部分項(xiàng)工程評定表 隱蔽工程驗(yàn)收表 混凝土施工記錄 測量記錄 施工日記 領(lǐng)料單 產(chǎn) 品 21 第三種：經(jīng)檢試驗(yàn)為不合格的材料其狀態(tài)標(biāo)識：不合格。 （ 3）標(biāo)簽標(biāo)識：除以上所述材料外的其它材料采用此種方法來標(biāo)識。標(biāo)識內(nèi)容包括名稱、規(guī)格及有使用期限的材料要注明出廠時間。 （ 4）顧客物資的標(biāo)識：在標(biāo)牌上或標(biāo)簽上增加標(biāo)注“顧客來料”。 （ 5）易燃易爆和有毒的產(chǎn)品則增加有警示性的標(biāo)識。 （ 6）物資標(biāo)識管理 材料員負(fù)責(zé)標(biāo)識工作，材料管理部門負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)物資標(biāo)識工作，并定期檢查物資標(biāo)識實(shí)施情況。 過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的標(biāo)識 （ 1）適用于進(jìn)行現(xiàn)場標(biāo)識的 過程產(chǎn)品，如分項(xiàng)工程，由項(xiàng)目質(zhì)安員把檢查結(jié)果記錄到相應(yīng)部位上。 （ 2）各分項(xiàng)工程施工完后，按國家有關(guān)驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查評定，并填寫分項(xiàng)評定表作為資料標(biāo)識。 （ 3）各分部工程施工完后，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行分部質(zhì)量評定并填寫記錄表；單位工程竣工后，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門進(jìn)行檢查評定，并填寫相關(guān)記錄。 （ 4）項(xiàng)目部指定人員審核資料標(biāo)識，確保資料標(biāo)識與現(xiàn)場質(zhì)量情況相一致。 施工設(shè)備的配置 施工設(shè)備的選用和采購 （ 1）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)中的施工機(jī)械的選用要求，編制“施工設(shè)備需用計(jì)劃”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，交公司設(shè)備部。“施工設(shè)備需用計(jì)劃”表應(yīng)填寫：施工設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用時間等內(nèi)容。 （ 2）公司設(shè)備部接到施工設(shè)備需用計(jì)劃后，及時組織設(shè)備調(diào)度，填寫“施工設(shè)備調(diào)節(jié)器撥單”。若公司現(xiàn)有的設(shè)備不能滿足施工需要時，由公司設(shè)備部報(bào)告總經(jīng)理。 （ 3）公司設(shè)備部門負(fù)責(zé)組織設(shè)備進(jìn)場，設(shè)備進(jìn)場前，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織機(jī)操工、維修工對施工設(shè)備進(jìn)行進(jìn)場前完好狀態(tài)檢查，并填寫和保存記錄；項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢查設(shè)備，發(fā)現(xiàn)進(jìn)場的施工設(shè)備與“施工設(shè)備需用計(jì)劃”不符或設(shè)備狀態(tài)不能滿足工程生產(chǎn)要求時，應(yīng)及時通知公 司設(shè)備部，由公司設(shè)備部負(fù)責(zé)更換。 施工過程控制 項(xiàng)目經(jīng)理部的建立與變更 A、合同簽定后，經(jīng)營部門應(yīng)通知生產(chǎn)部門組織后續(xù)工作； B、生產(chǎn)部門根據(jù)合同情況，按《管理人員崗位任職要求》選派符合合同要求的人員組建項(xiàng) 22 目經(jīng)理部； C、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)包括以下崗位：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、主管工程師、項(xiàng)目核算員、各類專業(yè)工長、質(zhì)量檢查員、安全員、材料員、設(shè)備員； D、以上人員中，項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、主管工程師、各類專業(yè)工長、質(zhì)量檢查員、安全員、材料員應(yīng)按國家規(guī)定和公司規(guī)定持證上崗，項(xiàng)目副經(jīng)理應(yīng)持施工員證； E、分公司分管的項(xiàng)目由項(xiàng)目管理科填寫《項(xiàng)目部成員組成審批表》或《項(xiàng)目部成員變動審批表》，分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，分公司辦公室負(fù)責(zé)辦理調(diào)動手續(xù)； F、公司直管項(xiàng)目由生產(chǎn)處填寫《項(xiàng)目部成員組成審批表》或《項(xiàng)目部成員變動審批表》，公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，政治處負(fù)責(zé)辦理調(diào)動手續(xù)。 施工準(zhǔn)備控制 （ 1） 圖紙會審 ① 會審準(zhǔn)備工作 A、接到施工圖紙后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織有關(guān)工程技術(shù)人員熟悉施工圖紙，領(lǐng)會設(shè)計(jì)意圖，做好圖紙會審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 B、圖紙會審必須有組織、有領(lǐng)導(dǎo)、有步驟地進(jìn)行。其程序?yàn)?：先分別學(xué)習(xí)，后集中內(nèi)部預(yù)審。 ② 參加圖紙會審的單位 A、圖紙會審由業(yè)主主持，施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位參加； B、參加圖紙會審的公司內(nèi)部部門如下：總工程師參加，公司技術(shù)部和工程部參加； ③ 圖紙會審的時間和地點(diǎn)由業(yè)主確定，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按建設(shè)單位確定的時間、地點(diǎn)及時通知公司參加會審的部門和人員。 ④ 圖紙會審的重點(diǎn)和內(nèi)容 A、圖紙是否經(jīng)符合業(yè)主和設(shè)計(jì)單位意圖，數(shù)量是否齊全。 B、總平面與施工圖的幾何尺寸、平面位置、標(biāo)高是否一致。 C、建施與結(jié)施的表示方法是否清楚且符合制圖標(biāo)準(zhǔn)，予埋件是否表示清楚等。 D、 是否存在不能施工或施工難度大，容易導(dǎo)致質(zhì)量、安全或加大費(fèi)用等方面的問題。 E、公司的施工技術(shù)及裝備條件，能否滿足設(shè)計(jì)和施工安全的要求。公司總部是否持有施工圖中所列各種圖集、標(biāo)準(zhǔn)。 F、設(shè)計(jì)是否采用了特殊材料或新型材料，材料的來源和供應(yīng)是否有保證。 23 ⑤ 圖紙會審提出的問題及解決方法，應(yīng)詳細(xì)記錄。會審后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)及時整理好圖紙會審是記錄，經(jīng)建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工等單位代表簽字并加蓋公章后，由項(xiàng)目資料員分發(fā)給圖紙持有人。圖紙會審記錄的主要內(nèi)容包括參加會審的單位和人員、時間和地點(diǎn)，會審的主要內(nèi)容等。 ⑥ 在施 工過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)核定和設(shè)計(jì)變更簽證制度。 施工組織設(shè)計(jì)編制、審核、審批 （ 1）施工組織設(shè)計(jì)編制依據(jù)：國家頒布的有關(guān)法規(guī)、招標(biāo)文件（包括招標(biāo)書、招標(biāo)階段的施工圖和答疑書等）、工程項(xiàng)目施工圖和設(shè)計(jì)變更單、建設(shè)工程施工合同、公司質(zhì)量手冊和程序文件等。 （ 2）投標(biāo)階段施工組織設(shè)計(jì)的編制、審核和審批 ① 經(jīng)營部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的具體情況組織相關(guān)職能部門進(jìn)行質(zhì)量策劃，質(zhì)量策劃的結(jié)構(gòu)應(yīng)形成文件，一般為施工組織設(shè)計(jì)； ② 投標(biāo)階段的施工組織設(shè)計(jì)，應(yīng)在招標(biāo)文件 規(guī)定的期限內(nèi)完成編制、審核和審批工作。 （ 3）實(shí)施階段施工組織設(shè)計(jì)的編制、審核和審批 項(xiàng)目實(shí)施階段的質(zhì)量策劃由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目的具體情況組織，在投標(biāo)階段已形成的質(zhì)量策劃基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化、完善，形成實(shí)施階段的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。 A、由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部相關(guān)管理人員研究項(xiàng)目特點(diǎn)，列出各項(xiàng)管理要素，落實(shí)責(zé)任后組織編制。編制難度大，項(xiàng)目部無法獨(dú)立完成編制工作的，可委托相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制； B、施工組織設(shè)計(jì)編寫后，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可后送交有關(guān)部門辦理審核和審批手續(xù)； C、實(shí)施階段施工組織設(shè)計(jì)的編制完成時間，施工 合同有明確要求的應(yīng)滿足合同要求，無明確要