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正文內(nèi)容

gs系統(tǒng)培訓(xùn)ppt課件(編輯修改稿)

2025-02-06 14:09 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 購(gòu)發(fā)票制單 付款單 采購(gòu)業(yè)務(wù)可按辦公用品及耗材和其它生產(chǎn)類物料區(qū)分開(kāi)來(lái),如果辦公用品及 耗材不是由采購(gòu)部辦理而是由辦公室采購(gòu),則需設(shè)置兩個(gè)采購(gòu)組,一個(gè)采購(gòu)組 負(fù)責(zé)生產(chǎn)類物料的采購(gòu)業(yè)務(wù),一個(gè)采購(gòu)組負(fù)責(zé)辦公用品及耗材的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù),物 料引入或分配時(shí)也需按類別分別引入,不可混淆導(dǎo)入,否則不便于日后采購(gòu)的 詢報(bào)價(jià)等業(yè)務(wù)的開(kāi)展。 辦公用品及耗材類物料的采購(gòu)業(yè)務(wù)也建議執(zhí)行整個(gè)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程。也可作為前 期推行采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行和審批的強(qiáng)制性要求。 大宗原材料類物料可依據(jù)實(shí)際情況先不辦理采購(gòu)計(jì)劃,由采購(gòu)部直接按生產(chǎn) 需求手工辦理采購(gòu)訂單,其它類物料必須執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃流程。 付款業(yè)務(wù)可按材料款、工程款等不同業(yè)務(wù)類型進(jìn)行設(shè)置不同的格式,此單據(jù)需 執(zhí)行審批流控制。 庫(kù)存業(yè)務(wù) 采購(gòu)收貨 生產(chǎn)領(lǐng)用物資出庫(kù) 庫(kù)房出入庫(kù)業(yè)務(wù)必須嚴(yán)格按照實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行辦理,實(shí)際發(fā)生收貨業(yè)務(wù)就 必須在系統(tǒng)中辦理入庫(kù)單,不可等待發(fā)票在次月辦理入庫(kù)出庫(kù)單。沒(méi)有采購(gòu) 訂單需及時(shí)與采購(gòu)部溝通辦理采購(gòu)訂單,否則無(wú)法收貨入庫(kù);當(dāng)月采購(gòu)發(fā)票 未到的系統(tǒng)做暫估處理;次月發(fā)票收到后參照歷史入庫(kù)單辦理發(fā)票即可;此 時(shí)采購(gòu)部最好將發(fā)票單據(jù)號(hào)及入庫(kù)單號(hào)形成對(duì)應(yīng)的文檔,月底報(bào)送至財(cái)務(wù),財(cái) 務(wù)便于辦理暫估沖銷業(yè)務(wù)。 注意點(diǎn):月底所有的出入庫(kù)單據(jù)及采購(gòu)發(fā)票必須進(jìn)行審核記賬,否則影響財(cái)務(wù) 部存貨處理 產(chǎn)成品生產(chǎn)入庫(kù) 產(chǎn)成品出庫(kù) 物料移庫(kù) 庫(kù)存業(yè)務(wù) 產(chǎn)成品出庫(kù)需參照銷售提貨單進(jìn)行辦理出庫(kù),出庫(kù)的作用一是作為財(cái)務(wù)存貨核 算的數(shù)據(jù)依據(jù),二是可以起到對(duì)交貨單的復(fù)核作用,所以必須保證產(chǎn)成品出庫(kù) 單的準(zhǔn)確性和真實(shí)性 產(chǎn)成品入庫(kù)數(shù)量可按照公司實(shí)際
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