【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 3465 萬(wàn)元。項(xiàng)目投資回收期為 年 (稅后 )，經(jīng)濟(jì)效益顯著。 六、項(xiàng)目生產(chǎn)中采用妥善環(huán)保措施， 三廢 得到較好治理，可達(dá)標(biāo)排放。 七、項(xiàng)目承擔(dān)單位技術(shù)力量較強(qiáng)，管理經(jīng)驗(yàn)豐富， 具有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和良好的信譽(yù)，建設(shè)條件良好，本項(xiàng)目所需自籌資金，該公司有足夠能力籌措。 八、項(xiàng)目建設(shè)符合市場(chǎng)需求，投產(chǎn)后，能夠充分發(fā)揮產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)企業(yè)健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。 綜合分析，項(xiàng)目實(shí)施后社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益明顯，項(xiàng)目是可行的。 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 名 稱 單位 數(shù)據(jù) 備 注 1 項(xiàng)目總資金 萬(wàn)元 5000 2 廠區(qū)占地面積 平方米 20200 3 廠區(qū)建構(gòu)筑物面積 平方米 19130 含專用場(chǎng)地 3250平方米 4 建構(gòu)筑物建筑面積 平方米 20650 5 綠化系數(shù) % 6 投資強(qiáng)度 萬(wàn)元 /畝 167 7 銷售收入 萬(wàn)元 18529 8 稅前利潤(rùn) 萬(wàn)元 15064 9 利稅 萬(wàn)元 3465 10 就業(yè)人數(shù) 人 450 11 投資回收期 年 包括建設(shè)期 1 年 XX 機(jī)械項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 第一節(jié) 礦山環(huán)保機(jī)械項(xiàng)目的提出背景 《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地質(zhì)工作的決定》的頒布，旨在擴(kuò)大煤礦等礦產(chǎn)的開發(fā)。該決定的貫徹實(shí)施，將直接帶動(dòng)礦山機(jī)械進(jìn)入旺盛發(fā)展期。國(guó)家在鼓勵(lì)尋礦的同時(shí)也加強(qiáng)了整頓礦業(yè)市場(chǎng)的力度。隨著大量的小冶金、小煤礦、小 水泥企業(yè)被關(guān)閉，新的大型選礦廠、大型選煤廠和大型水泥廠陸續(xù)建設(shè)，這對(duì)礦業(yè)設(shè)備提出了更高的要求，迫切需要處理能力大、選分效率高、運(yùn)行可靠的節(jié)能環(huán)保設(shè)備。 礦業(yè)是 XXX 的支柱產(chǎn)業(yè)。目前礦石采選業(yè)總產(chǎn)值占全縣工業(yè)總產(chǎn)值的 63%。 XXX已查明的各類礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量為 ，人均占有資源量為 1618 噸，資源潛在經(jīng)濟(jì)價(jià)值 億元，人均占有潛在礦產(chǎn)資源經(jīng)濟(jì)價(jià)值為 ，比全省平均水平高 ～ 3倍。而以 XXX 礦山機(jī)械設(shè)備廠為主體的機(jī)械制造業(yè)，目前是以單件小批量生產(chǎn)為主。抓住國(guó)家政策機(jī)遇，引進(jìn)或組建以 礦山環(huán)保機(jī)械制造企業(yè)為主體、有礦業(yè)生產(chǎn)企業(yè)參與的大型礦山工程裝備集團(tuán)，形成具有制造和開發(fā)能力、工程成套能力、有創(chuàng)新能力的企業(yè)實(shí)體，是 XXX礦業(yè)和礦山機(jī)械業(yè)發(fā)展的緊迫需要，也是 XXX礦業(yè)和礦山機(jī)械業(yè)搶占市場(chǎng)、壯大縣域經(jīng)濟(jì)的千載難逢的發(fā)展機(jī)遇。 XX 機(jī)械項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 第二節(jié) 礦山環(huán)保機(jī)械項(xiàng)目發(fā)展概況 礦山機(jī)械行業(yè)是為固體原料、材料和燃料的開采和加工處理提供裝備的重要裝備制造行業(yè)之一，服務(wù)于黑色和有色冶金、煤炭、建材、電力化工、核工業(yè)等重要基礎(chǔ)工業(yè)部門產(chǎn)品。在交通、鐵道、建筑、水利水電等基礎(chǔ)部門的基本建設(shè)中也有大量應(yīng)用。礦山機(jī)械產(chǎn)品包 括建井設(shè)備、采掘設(shè)備、礦井提升運(yùn)輸設(shè)備、破碎和磨礦設(shè)備、篩分設(shè)備、洗煤和選礦設(shè)備、焙燒設(shè)備等七大類。約 400 個(gè)品種和數(shù)千種規(guī)格。近三十年來(lái)，礦山機(jī)械行業(yè)的發(fā)展完成了從單純生產(chǎn)型到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)型的轉(zhuǎn)變，其服務(wù)范圍擴(kuò)大到國(guó)民經(jīng)濟(jì)需要的各個(gè)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)一批企業(yè)已具有系列化設(shè)備的生產(chǎn)能力。尤其是近幾年國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投資不斷加大促使了破碎機(jī)行業(yè)：顎式破碎機(jī)、反擊式破碎機(jī)、高效細(xì)碎機(jī)等砂石生產(chǎn)線的發(fā)展。礦山機(jī)械的自動(dòng)化、大型化，高效節(jié)能和環(huán)?；蔀榈V山機(jī)械設(shè)備制造的重點(diǎn)發(fā)展趨勢(shì)。 以礦山機(jī)械設(shè)備配套的環(huán)保機(jī)械制造業(yè)已經(jīng)成為 環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。環(huán)保機(jī)械是指防治污染的專用設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器、環(huán)保專用材料和資源綜合利用裝備，主要包括大氣污染治理設(shè)備、水污染治理設(shè)備、固體廢棄物處理處置設(shè)備、噪聲與振動(dòng)控制裝置、環(huán)境監(jiān)測(cè)分析儀器等。全國(guó)專門從事環(huán)保機(jī)械制造的有 4000 多家企業(yè)， 職工 100 多萬(wàn)人。專家預(yù)測(cè)， 2020 年我國(guó)環(huán)保機(jī)械制造業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到 500 億 600億元人民幣，年增長(zhǎng)為 12%16%。根據(jù)我國(guó)環(huán)保機(jī)械制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃，在十一五 期間環(huán)保設(shè)備總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)速度將在 15%以上， 2020 年要達(dá)到 2400 億元。國(guó)家發(fā)改委同有關(guān) 部門于 2020 年下半年啟動(dòng)了《節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，年內(nèi)即將出臺(tái)?！兑?guī)劃》將明確環(huán)保行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、XX 機(jī)械項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 優(yōu)惠政策、重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)等。在扶持政策的驅(qū)動(dòng)下，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)特別是環(huán)保機(jī)械制造業(yè)將迎來(lái)新一輪大發(fā)展，給我縣引進(jìn)發(fā)展的機(jī)械設(shè)備制造業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。 北京 XXX新發(fā)礦山機(jī)械有限公司是一家從事礦山機(jī)械廠、配套生產(chǎn)環(huán)保機(jī)械制造企業(yè)，公司地處首都北京，占地總面積 52133 平方米，其中生產(chǎn)車間 7 座，占地面積 平方米，擁有機(jī)械加工的各類專業(yè)設(shè)備 180 余臺(tái)套。公司現(xiàn)有企業(yè)管理人員和生產(chǎn)工人 156 人，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員 79 人，其中機(jī)械工程師 25 人。 該公司主要生產(chǎn)各種環(huán)錘式破碎機(jī)、 PCXK系列無(wú)堵塞細(xì)碎破碎機(jī)、鄂式破碎機(jī)、給料設(shè)備、篩分設(shè)備、曝氣機(jī)、刮吸泥機(jī)等礦山和環(huán)保機(jī)械設(shè)備。其產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良、性能可靠，在經(jīng)營(yíng)上實(shí)施三包，提供配件和協(xié)助安裝機(jī)械調(diào)試。該公司以信譽(yù)求生存，以質(zhì)量求發(fā)展，經(jīng)過(guò)幾年的打拼，企業(yè)規(guī)模越來(lái)越大，經(jīng)濟(jì)效益越來(lái)越好，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力不斷增強(qiáng)了。企業(yè)為了拓展機(jī)械設(shè)備在南方市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，計(jì)劃在 XXX 投資 5000萬(wàn)元，新建礦山環(huán)保機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)企業(yè)。 第三節(jié) 礦山環(huán)保機(jī)械加工項(xiàng)目投資的必要性 礦山機(jī) 械在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、科技進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展中占有十分重要的地位和作用，屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè)。礦山機(jī)械制造業(yè)是國(guó)家建立獨(dú)立工業(yè)體系的基礎(chǔ)，也是衡量一個(gè)國(guó)家工業(yè)實(shí)力的重要標(biāo)志。根據(jù)國(guó)家重點(diǎn)支持能源、交通和原材料等基礎(chǔ)工業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，礦山機(jī)械作為這些基礎(chǔ)工業(yè)的支柱應(yīng)優(yōu)先得到國(guó)家的重點(diǎn)支持，以得到進(jìn)一步發(fā)展和提高，為煤炭、金屬和非金屬礦山的開發(fā)提供更多的具有國(guó)際先進(jìn)水平的XX 機(jī)械項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 優(yōu)質(zhì)、高效設(shè)備，滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源和原材料的需要。 隨著中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的直接貢獻(xiàn)將由小變大，逐漸成為改 善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、提高經(jīng)濟(jì)技術(shù)檔次的產(chǎn)業(yè)。 2020 年，中國(guó)采取綜合措施推進(jìn)污染減排，全國(guó)裝備脫硫設(shè)施的燃煤機(jī)組占全部火電機(jī)組的比例由 2020 年的12%提高到 48%，城鎮(zhèn)污水處理率由 52%提高到 60%，新增城市污水處理能力 678 萬(wàn)噸 /日。 2020 年國(guó)家 4萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)投資計(jì)劃中，有 2100 億元用于節(jié)能減排、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)建設(shè)。按發(fā)改委規(guī)劃，未來(lái) 5 年將有 4500 億資金用于發(fā)展環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)。在我國(guó)的環(huán)保投資中，環(huán)保機(jī)械占據(jù)著重要地位。 2020 年環(huán)保產(chǎn)業(yè)的年收入總值將達(dá) 880010000 億元左右，其中資 源綜合利用產(chǎn)值 6600 億元，環(huán)保裝備產(chǎn)值 1200 億元，環(huán)境服務(wù)產(chǎn)值 1000 億元。 礦山環(huán)保機(jī)械在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的支柱性作用，為 XXX環(huán)保機(jī)械加工項(xiàng)目在 XXX投資新建，提供了廣闊的發(fā)展空間。引進(jìn) XXX環(huán)保機(jī)械加工項(xiàng)目落戶 XXX，是 XXX 增加工業(yè)總量，實(shí)現(xiàn)資源性經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的需要。長(zhǎng)期以來(lái)， XXX 工業(yè)存在著結(jié)構(gòu)單一，總量嚴(yán)重不足，嚴(yán)重依賴礦業(yè)開采的矛盾。 XXX 被定為全國(guó)重點(diǎn)扶貧開發(fā)縣后，制定了工業(yè)強(qiáng)縣、旅游興縣的發(fā)展戰(zhàn)略，國(guó)家給予了很多優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)配件出口，出口退稅政策有利于加工業(yè)的發(fā)展 。該項(xiàng)目的新建，將為 XXX的礦業(yè)和機(jī)械制造業(yè)帶來(lái)新技術(shù)，開拓新的發(fā)展空間，大力推動(dòng) XXX 的工業(yè)發(fā)展，其意義重大。 XX 機(jī)械項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 第一節(jié) 市場(chǎng)調(diào)查 未來(lái) 10 年里，中國(guó)環(huán)保機(jī)械市場(chǎng)需求總量據(jù)分析有三種情況： 一、 2020～ 2020 年國(guó)家環(huán)保投資占同期國(guó)生產(chǎn)總產(chǎn)值 %，市場(chǎng)對(duì)環(huán)保機(jī)械需求量約為 4100 億元人民幣。 二、 2020～ 2020 年環(huán)保投資占同期國(guó)民生產(chǎn)總產(chǎn)值 %，市場(chǎng)對(duì)環(huán)保機(jī)械需求量約為 1980 億元人民幣。 三、 2020～ 2020 年國(guó)家環(huán)保投資占同期國(guó)民生產(chǎn)總值 %，市場(chǎng)對(duì)環(huán)保機(jī)械 需求量約為 3200 億元人民幣。 未來(lái)十年，環(huán)保機(jī)械市場(chǎng)需求領(lǐng)域?qū)拸V，至少有以下 12個(gè)方面： 1.污染防治重點(diǎn)工程； 《中國(guó) 21世紀(jì)議程優(yōu)先項(xiàng)目計(jì)劃》； 業(yè)建設(shè)； 、基礎(chǔ)工業(yè)和支往產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)建設(shè)中環(huán)境保護(hù)設(shè)施建設(shè)； 、老工業(yè)基技術(shù)改造； ； 發(fā)性環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)與處理處置； ； 產(chǎn)品開發(fā)； ； ；。 第二節(jié) 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 據(jù)中投顧問(wèn)發(fā)布的《 20202020 年中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析顯示，在未來(lái)的五年內(nèi)，中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資需求將達(dá)到 4500XX 機(jī)械項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 億。 十五 期末，中國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)的服務(wù)人口僅約 ，年市場(chǎng)規(guī)模在820 億元左右。按規(guī)劃， 十二五 期間，我國(guó)環(huán)保投入將達(dá)到 ，規(guī)模將比 十一五 期間的 萬(wàn)億元增長(zhǎng)一倍以上。 2020 產(chǎn)業(yè)總值將達(dá) 萬(wàn)億。到 十三五 末環(huán)境服務(wù)業(yè)服務(wù)人口將增至 10 億，環(huán)境服務(wù)業(yè)的主業(yè)收入有望超過(guò) 3000億元。特別是固體廢物處理空間廣闊，隨著近幾年國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，對(duì)于固體廢物處理需求已經(jīng)是十分緊迫。固體廢 物處理主要分為工業(yè)固體廢物處理和生活固體廢物兩類，工業(yè)固體廢物比較容易處理，而且回收利用價(jià)值較高。其次，國(guó)內(nèi)的生活固廢處理這一領(lǐng)域仍處發(fā)展初級(jí)階段，還有很多的空白空間。在一些大中城市垃圾總量較多，需求很大，也更易于進(jìn)行集中處理，所以有利于環(huán)保機(jī)械企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。 日前召開的全國(guó)環(huán)境保護(hù)工作會(huì)議上明確提出，我國(guó)要加快發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)。環(huán)保部近日公布的 2020年減排目標(biāo)顯示，二氧化硫排放量在提前一年完成減排任務(wù)的情況下，力爭(zhēng)比 2020 年再削減 40 萬(wàn)噸；化學(xué)需氧量減排在完成 十一五 目標(biāo)的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)再削減 20萬(wàn)噸 以上。確保新增城市污水日處理能力 1000 萬(wàn)立方米，新增燃煤電廠脫硫裝機(jī)容量5000 萬(wàn)千瓦。新目標(biāo)的提出，意味著有更大的環(huán)保市場(chǎng)被打開。按照規(guī)劃要求，到 十一五 末城鎮(zhèn)污水處理率要達(dá)到 70%，因此從處理規(guī)模和處理水平來(lái)說(shuō)，都存在很大的市場(chǎng)空間。專家表示，接下來(lái)的十年，將是環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)的 黃金十年 。我國(guó)將大力發(fā)展節(jié)能產(chǎn)業(yè)，做大做強(qiáng)資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)，大規(guī)模發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)。我國(guó)環(huán)保機(jī)械市場(chǎng)將呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：市場(chǎng)潛力巨大，需求穩(wěn)定增長(zhǎng)；水和大氣污染防治仍是環(huán)保機(jī)械市場(chǎng)的重要領(lǐng)域。 XX 機(jī)械項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 第三節(jié) 市場(chǎng)營(yíng)銷 一、推銷模式 產(chǎn)品銷售采用直銷、代理銷售、網(wǎng)絡(luò)銷售等綜合模式，由公司直接派駐銷售人員進(jìn)行產(chǎn)品的銷售或委托代理商銷售。公司直銷采用區(qū)域銷售，設(shè)置區(qū)域經(jīng)理，管理銷售人員。區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)某一行政區(qū)域的市場(chǎng)銷售工作。 重點(diǎn)發(fā)展代理模式，利用代理商對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)和用戶的了解以及人脈資源開展銷售工作，大規(guī)模銷售產(chǎn)品，減少企業(yè)的銷售成本、擴(kuò)大分銷規(guī)模。 二、推銷戰(zhàn)略 根據(jù)環(huán)保市場(chǎng)分布，市場(chǎng)開拓?cái)M從湖北等中部地區(qū)為主，逐步拓展周邊等省市場(chǎng)。在各地區(qū)發(fā)展代理商，請(qǐng)專業(yè)公司策劃，制作宣傳方案，建立網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，投放關(guān)鍵詞，擴(kuò)大公司知名度和產(chǎn)品影響力。 在市場(chǎng)銷售過(guò)程中，制訂并及時(shí)修正市場(chǎng)銷售作業(yè)指導(dǎo)作書，用以指導(dǎo)銷售人員進(jìn)行產(chǎn)品銷售工作。 做好銷售預(yù)算、評(píng)價(jià)和控制。 銷售控制促使年度銷售計(jì)劃的完成，發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問(wèn)題并及時(shí)予以妥善解決，有效地監(jiān)督銷售部門及其相關(guān)各部門的工作或與之工作配合的情況。銷售控制將實(shí)際成果與預(yù)期成果相比較，研究發(fā)生偏差的原因，采取改正行動(dòng)，即采取最佳的改正措施，使銷售成果與計(jì)劃相一致。 三、產(chǎn)品銷售管理 在市場(chǎng)銷售過(guò)程中，制訂并及時(shí)修正市場(chǎng)銷售作業(yè)指導(dǎo)作書，用以指導(dǎo)銷售人員進(jìn)行產(chǎn)品銷售工作，做好銷售預(yù)算、評(píng)價(jià)和控制。 XX 機(jī)械項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 銷售控制促使 年度銷售計(jì)劃的完成，發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問(wèn)題并及時(shí)予以妥善解決，有效地監(jiān)督銷售部門及其相關(guān)各部門的工作或與之工作配合的情況。銷售控制將實(shí)際成果與預(yù)期成果相比較，研究發(fā)生偏差的原因，采取改正行動(dòng)，即采取最佳的改正措施，使銷售成果與計(jì)劃相一致。 第四章 生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案 第一節(jié) 生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)規(guī)模主要是根據(jù)市場(chǎng)需求和生產(chǎn)能力來(lái)確定。生產(chǎn)能力又與企業(yè)投資能力和生產(chǎn)管理相關(guān)。根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有狀況，一期項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年生產(chǎn)能力將達(dá)到 1250 臺(tái)（套）；二期項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年生產(chǎn)能力將達(dá)到 5000 臺(tái)（套）。 第二節(jié) 產(chǎn)品方 案 本項(xiàng)目主要產(chǎn)品為礦山機(jī)械設(shè)備（成套系列破碎機(jī)產(chǎn)品）、環(huán)保機(jī)械設(shè)備（成套污水處理設(shè)備）和除塵設(shè)備。礦山機(jī)械設(shè)備已形成 PCH系列、PCHZ系列、 PCXK系列、 PE系列和 PEX系列五大破碎機(jī)系列產(chǎn)品，環(huán)保機(jī)械設(shè)備已形成曝氣機(jī)、刮吸泥機(jī)、帶式壓濾機(jī)和消毒設(shè)備等系列產(chǎn)品，除塵設(shè)備以生產(chǎn)靜電除塵和袋式除塵設(shè)備為主。 一、礦山機(jī)械設(shè)備 PE/PEX 系列顎式破碎機(jī) XX 機(jī)械項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 本系列產(chǎn)品適用抗壓強(qiáng)度≤ 320Mpa 物料的粗碎或細(xì)碎。本系列產(chǎn)品具有破碎大，出料粒度均勻，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，工作可靠，維修方便，運(yùn)行費(fèi)用經(jīng)濟(jì)等特點(diǎn)。本系列產(chǎn)品廣 泛適用于冶金、礦山、交通、建材、化工、水利水電等行業(yè)。 PCH 型環(huán)錘式破碎機(jī) 本系列產(chǎn)品是一種通用的破碎設(shè)備，具有節(jié)能、保證出料粒度、生