【文章內(nèi)容簡介】 報銷 50%學(xué)費；外地住宿學(xué)習(xí)進修者，往返路費（不包括市內(nèi)交通費、中途往返路費）和住宿費均報銷 50%。 凡需要參加繼續(xù)教育培訓(xùn)、職稱培訓(xùn)和各種上崗前技術(shù)培訓(xùn)的教職工憑考試合格證書可全額報銷學(xué)費。其中通過二次以上培訓(xùn)考試取得合格證書者，只報銷一次學(xué)費，其他的費用不予報銷。 由本人申請，非單位派出，但經(jīng)宮領(lǐng)導(dǎo)同意的脫產(chǎn)學(xué)習(xí)、自費學(xué)習(xí)、出國學(xué)習(xí)期 間的工資、福利待遇按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 辦公室按規(guī)定辦理專業(yè)技術(shù)人員的職稱申報工作，并組織有關(guān)人員參加專業(yè)技術(shù)任職資格考試，按期辦理調(diào)入員工的職稱確認工作。 符合專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格條件的教職工，經(jīng)宮領(lǐng)導(dǎo)研究同意后，發(fā)文公布并聘任。 （七）、 獎勵與 分配方法 指導(dǎo)思想：激發(fā)和保護教職工拓展業(yè)務(wù)積極性，同時適當縮小分配差距，構(gòu)建和諧單位環(huán)境。 一、培訓(xùn)收入的分配與獎勵： （一）課時費： 按培訓(xùn)收入的 35%支出。其中：寫作、奧數(shù) 30%；英語、中學(xué)學(xué)科、舞蹈 33%；書畫、體育、棋類培訓(xùn) 40%；器樂、音樂培訓(xùn) 45%。 （二）獎勵費： 培訓(xùn)獎勵：按培訓(xùn)收入的 5%發(fā)放，其中：文科類、技能類、本部合作項目按 5%，藝體類、校外教育點按 %。（本部合作項目按毛收入的 75%計入，校外教育點按凈上交計入）。獎勵可細分至項目， 60%獎勵項目負責人、 40%由部門統(tǒng)籌獎勵，具體由部門確定。各部門參與獎勵的人數(shù)由宮行政核定。部門內(nèi)未核定分配人員的獎勵支出由所在部門承擔，適當浮動。 教材獎勵：按培訓(xùn)教材費的 5%獎勵給部門相關(guān)人員，每學(xué)期計發(fā)一次。 年度超額獎勵：按部門全年超過目標任務(wù)部分的 10%獎勵 ,其中： 60%獎勵該 部門，40%獎勵其它培訓(xùn)部門。 培訓(xùn)獎勵由辦公室按學(xué)期、按比例核算，并與考核分值掛鉤。春秋季按 4 個月、暑期按 3 個月發(fā)放。 （三）本宮教師工作量確定： 一般教師每周承擔 5 個班工作量，擔任中層副職教師每周承擔 3 個班工作量，中層正職教師每周承擔 2 個班工作量，宮主任、副主任教師每周承擔 1 個班工作量。 基本工作量標準：鋼琴： 2020 元 /班次，電子琴 2500 元 /班次、舞蹈、書畫、棋類3000 元 /班次，英語 3500 元 /班次。實際任課的培訓(xùn)收入原則上不超過標準工作量的 50%。若超過，按實際編班收入除以 150%重 新確定基本工作量。 擔任中層以上管理人員教師，應(yīng)騰出時間和精力承擔招生和教務(wù)等部門管理工作。每周任課不超過基本工作量以上 2 個班次。 本宮教師在完成基本工作量的同時兼課，其課時費按低于標準 5%計發(fā)。擔任專職教師 20 年以上、且專業(yè)成績突出的名教師，在完成基本工作量的同時兼課，其課時費按標準比例發(fā)放。 新任專業(yè)教師教務(wù)與任課互相兼顧，不抵扣基本工作量，任課費按每班收入的 25%發(fā)放（其中：書畫、舞蹈 20%，音樂 30%）。每周任課不超過 3 個班次，任課時間須在項目之間錯開，確保面上教務(wù)工作有人兼顧。 培 訓(xùn)部門人員年終獎勵若低于行政后勤人員，參照行政后勤人員發(fā)放。 二、活動收入的分配與獎勵： 活動贊助獎勵：在活動自求平衡前提下，按贊助款的 5— 10%予以獎勵。 舉辦非收費性公益活動獎勵：舉辦或承辦大型活動（直接參加人數(shù) 500 人以上），獎勵部門 3000 元 /次。舉辦中小型活動（直接參加人數(shù) 100 人以上、 500 人以下），獎勵 1000元 /次。上述活動不包括各類考級活動。 夏（冬）令營等收費性活動獎勵：按夏（冬）令營等活動凈收入的 10%獎勵部門人員。 勞技實踐指導(dǎo)費：外聘指導(dǎo)老師，按每個班次收入（扣除耗 材費）的 25%確定勞技指導(dǎo)費標準。本宮職工兼任勞技實踐指導(dǎo)課，按外聘指導(dǎo)教師標準的 50%發(fā)放。本宮人員兼任以不影響本職工作為前提，每周兼任不超過 3 個班次。 活動部門人員活動獎勵若參照行政后勤人員，則上述獎勵不予實行。 三、行政后勤的分配與獎勵： 行政后勤人員獎勵分配，按培訓(xùn)和活動等業(yè)務(wù)部門職工平均獎勵額度的 90%計發(fā)。 四、人才派遣的分配與獎勵： 人才派遣人員獎勵分配，按市人事局關(guān)于對市屬行政事業(yè)單位崗位合同制人員標準執(zhí)行，并結(jié)合本單位績效，適當上浮。 （八）、工資、獎金發(fā)放辦法 本宮在編職工的工資 按人事局工資處核定的本人工資標準發(fā)放。 本宮聘用應(yīng)屆大中專畢業(yè)生，實行一年見習(xí)期，工資按見習(xí)期定額標準發(fā)放，獎金減半發(fā)放。 本宮聘用其他人員，試用期為 6 個月，試用期內(nèi)獎金減半發(fā)放。 病事假等的工資發(fā)放辦法按市政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 1) 病假 2 個月以內(nèi)的，基本工資（固定部分）全額發(fā)給。超過 2 個月不滿 6 個月的，從第3 個月起工作年限不滿 10 年的，基本工資（固定部分）按 90%計發(fā)；工作年限滿 10 年的，基本工資（固定部分）全額發(fā)給。病假超過 6 個月，從第 7 個月起，工作年限不滿 10 年的，基本工資（固定部分）按 70%計發(fā)；工作年限滿 10 年的，基本工資（固定部分）按 80%計發(fā)；因公負傷治療期間及身患絕癥者，基本工資全額發(fā)給。病假期間職務(wù)崗位津貼、崗位津貼、市定補貼與基本工資（固定部分）一起，按比例扣發(fā)。 2)事假全年累計 30 天以內(nèi)（含 30 天）的，不包括公休假和 法定假，每天扣日基本工資的50%（日基本工資 =月基本工資247。 21 天）；全年累計超過 30 天的，超過天數(shù)基本工資停發(fā)。職務(wù)崗位津貼、崗位津貼、市定補貼與日基本工資一起作為基數(shù)扣發(fā)。 3)曠工按工資總額扣發(fā)同等天數(shù)的工資。 病事假獎金扣發(fā)規(guī)定：事假半天扣當月獎金分值 5 分，一天扣 10 分；病假半天扣當月獎金分值 分，一天扣 5 分（必須有病假條）。事假滿 10 天，病假滿 20 天，當月獎金取消（病事假天數(shù)不包括公休假和法定假），當月滿分值按 100 分折算（當月獎金 :月固定獎 +培訓(xùn)獎勵）。 獎金按系數(shù)經(jīng)考核后發(fā)放。其中主 任為 ，副主任為 ，部門正職為 ，部門副職為 ，教研組長為 ，部門人員為 1。獎金分月效益獎和年終獎。月效益獎由宮根據(jù)收入效益情況按比例發(fā)放；年終獎若未違反其他條例，可按當年實際上班時間（按月）按規(guī)定發(fā)放。當年事假累計 10 天以下，病假累計 20 天以下，不影響年終獎的發(fā)放。當年事假累計滿 10 天，病假累計滿 20 天，扣發(fā)一個月年終獎；當年事假累計滿 20 天，病假累計滿 40天，扣發(fā)二個月年終獎；以此類推（年終獎總額247。 12 為年終每個月獎金分配額）。 三、財務(wù)管理制度 為了規(guī)范本宮財務(wù)制度，加強財務(wù)管理， 嚴肅財經(jīng)紀律，提高資金使用效率，保障本宮事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)本宮實際情況，制訂如下規(guī)定： 財務(wù)人員要嚴格執(zhí)行黨和國家有關(guān)財經(jīng)政策、法令，嚴格遵守財務(wù)制度，正確處理財務(wù)往來業(yè)務(wù)，加強成本核算，堅持?？顚Ｓ?，確保本宮資金合理使用。 財務(wù)工作要始終堅持勤儉節(jié)約的原則，要充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備和財力的作用，減少各類不必要的開支。經(jīng)費的使用實行“財務(wù)一支筆”制度，統(tǒng)一由宮主任最后簽批。宮主任直接發(fā)生費用由書記或副主任簽批。 會計人員要根據(jù)本宮的實際情況在年初編制各類費用的預(yù)算額，嚴格按照預(yù)算核定的用款計劃執(zhí)行，及 時做好結(jié)算工作；并每月按時準確編制各類財務(wù)報表，定期編寫財務(wù)分析報告，并向?qū)m主任和有關(guān)部門報送，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。各部門使用經(jīng)費須經(jīng)分管主任審查，由主任批準后執(zhí)行。 加強對現(xiàn)金、支票的管理。領(lǐng)取支票、現(xiàn)金必須經(jīng)主任批準，并注明用途、限額和日期，使用后要及時報帳。支票、現(xiàn)金使用期限分別為支票五天、現(xiàn)金四天，如未能及時購買，必須在限期內(nèi)交回支票或現(xiàn)金。 教職工薪金、課時費、勞務(wù)費等支出，須經(jīng)宮主任審核批準后方可發(fā)放。 因公出差或其他原因的借款，必須由宮主任簽字批準后執(zhí)行。出差費用報銷必須在出差返回后一 周內(nèi)完成，其他原因的借款必須在規(guī)定的時期內(nèi)歸還，否則按借款總額加收10%作利息處理。 報銷時，要嚴格執(zhí)行“領(lǐng)導(dǎo)審批”制度，各項經(jīng)費的報銷須持原始單據(jù)（發(fā)票），要有經(jīng)辦人和宮主任簽字，經(jīng)審核無誤后方可報銷。手續(xù)不全的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷。各部門需用的辦公用品，在每學(xué)期開學(xué)前由各部門提出申請，經(jīng)分管主任審核同意后，由辦公室統(tǒng)一購買，經(jīng)主任審批簽字后報銷。凡購進的物品屬固定資產(chǎn)的，要先入庫登記、驗收，再經(jīng)有關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷。 嚴格收費制度，各類培訓(xùn)收費由培訓(xùn)中心負責，辦公室、活動部等有關(guān)部門配 合收費，所有學(xué)費及時上交財務(wù)，統(tǒng)一入帳管理。 對預(yù)算外收入也要入帳登記，及時上交財務(wù)，不能擅自掌握自用。對預(yù)算外支出，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可用款。各類預(yù)算外的收支也要按月結(jié)帳，及時報表。 自覺接受、配合上級有關(guān)部門對財務(wù)工作的檢查、審計、督導(dǎo)，杜絕各類違法亂紀行為，真正做到財務(wù)工作規(guī)范化、科學(xué)化、制度化。 四、物業(yè)管理制度 （一）、物資管理制度 辦公室負責本宮物資的采購、驗收、保管、發(fā)放、回收和核銷工作。 所采購物品交保管員驗收入庫保管或由使用部門（使用人）簽名領(lǐng)用。 物資管理員除保 管本宮庫存物品外，還需定期檢查各部門保管、使用的貴重物品和固定資產(chǎn)的情況。 各部門使用的設(shè)備、物資由使用部門負責保管，物品領(lǐng)用人和部門負責人對部門領(lǐng)用（使用）的物品負責。領(lǐng)用物品若人為損壞或遺失，由使用人負責按財務(wù)核定價值（扣除折舊費）賠償；若使用人無法償還，則由領(lǐng)用人負責賠償 70%，領(lǐng)用部門負責人負責賠償 30%。 因自然損耗和不可抗拒原因造成保管物品的損壞的，由保管員提出核銷申請，經(jīng)核實后交財務(wù)按規(guī)定核銷。 凡購買、自制、調(diào)入的固定資產(chǎn)，由辦公室物資管理員按原始憑證（購買的憑購買發(fā)票，調(diào)撥的憑 調(diào)撥單，捐助或饋贈的憑資助證明，自制的憑成本費用單）清點驗收、登記造冊，帳冊必須與財會相關(guān)帳目相符。 本宮財產(chǎn)物資一般不得借給個人或外單位使用，特殊情況需經(jīng)宮主任批準并辦理借用手續(xù)，按期歸還。 員工調(diào)離須辦理歸還物品手續(xù)，由保管員審核簽字后，方可辦理調(diào)離手續(xù)。 （二）、設(shè)備維修管理制度 辦公室負責對全宮所有設(shè)備物資的維修工作，并組織人員定期檢查維修。 教學(xué)用的器材、設(shè)備要及時維修，小修不得超過 1 天，大修不得超過 1 周（自接到維修單之日起計算），其中課桌椅的維修每年暑期放假期間集中修理一次。 自來水籠頭、閥門、門鎖、日光燈、開關(guān)等設(shè)施的小修，當天要予以解決；門窗玻璃的配換不超過 2 天；廁所下水道、排污系統(tǒng)出現(xiàn)堵塞等情況，視情從速處理；并每年對全宮的排水系統(tǒng)、屋面進行一次檢修。 各部門經(jīng)常檢查本部門的設(shè)備、設(shè)施情況，發(fā)現(xiàn)損壞及時填寫保修單，經(jīng)部門負責人簽字同意后報辦公室，由辦公室安排維修。 清潔工和