【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 如 SGS報(bào)告 ) 東莞怡寶三協(xié)五金配件有限公司 文件 名稱 有害物質(zhì)管制作業(yè)指導(dǎo)書 文件 編號(hào) WIQA47 版次 A0 頁次 7/16 材質(zhì)證明文件 若供應(yīng)商無法按時(shí)或配合提交相關(guān)之資料時(shí)（包括供應(yīng)商評(píng)審不符合時(shí)），應(yīng)向高層領(lǐng)導(dǎo)提出 ，若仍無法配合時(shí)，則由高層領(lǐng)導(dǎo)決定是否汰換供應(yīng)商。 汰換 選擇新供應(yīng)商，在汰換之過渡期內(nèi)，由 供審會(huì)提出并經(jīng)單位主管核準(zhǔn)後，以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)通知單 (需注明預(yù)計(jì)汰換完成日期 )發(fā)文管理代表及品質(zhì)部，由管理代表決定經(jīng)由使用廠內(nèi)合格之檢 測(cè)議器，或由品質(zhì)部送合格之檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室判定合格，必要時(shí)由管理代表召集會(huì)議決議是否應(yīng) 提出配套措施進(jìn)行管制後，方可進(jìn)行使用。 不汰換 由供審會(huì)提出并經(jīng)單位主管（至少執(zhí)行董事（含）層級(jí)以上）核準(zhǔn)，以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)通知單發(fā)文 廠區(qū)管理代表及品質(zhì)部，由管理代表決定經(jīng)由使用廠內(nèi)合格之檢測(cè)議器，或由品質(zhì)部送合格 之檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室判定合格， 必要時(shí)由管理代表召集會(huì)議決議是否應(yīng)提出配套措施進(jìn)行管制後，方 可進(jìn)行使用。 物料承認(rèn)作業(yè)管制 供應(yīng)商于部品送承認(rèn)時(shí)，若所承認(rèn)之部品屬綠色產(chǎn)品時(shí)，其承認(rèn)書必須包含以下各項(xiàng)文件 ： 符合有害物質(zhì)規(guī)範(fàn)聲明書（附件 3） 有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 材質(zhì)證明文件 承認(rèn)小組應(yīng)于承認(rèn)時(shí)，判別供應(yīng)商提交之有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告等資料。 檢測(cè)報(bào)告判別人員必須經(jīng)相關(guān)之教育訓(xùn)練合格之人員擔(dān)任。 客戶調(diào)查綠色產(chǎn)品之狀況時(shí)，由承認(rèn)單位人員負(fù)責(zé)協(xié)助處理及提供相關(guān)資料 。 承認(rèn)單位于物料承認(rèn)完成後，須將該物料有害物質(zhì)相關(guān)資料填入《綠色物料資訊表》 中。承認(rèn)單位之綠色物料資料庫需告知進(jìn)料檢驗(yàn)單位，以利進(jìn)料檢驗(yàn)單位查閱進(jìn)料之檢測(cè)報(bào) 告是否超過一年有效期限。 供應(yīng)鏈管理 提交綠色物料之供應(yīng)商必須依《供應(yīng)商審查管理辦法》進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)審合格。（舊有供應(yīng)商 可緩衝采購(gòu)至新供應(yīng)商正式交貨日止）。 若發(fā)生綠色物料環(huán)保性品質(zhì)異常之原因?yàn)楣?yīng)商所造成時(shí)，應(yīng)立即提出對(duì)該供應(yīng)商之管制措 施，必要時(shí)由管理代表提出，由供應(yīng)商審議委員會(huì)裁決是否立即取消其合格綠色供 應(yīng)商資格， 東莞怡寶三協(xié)五金配件有限公司 文件 名稱 有害物質(zhì)管制作業(yè)指導(dǎo)書 文件 編號(hào) WIQA47 版次 A0 頁次 8/16 并停止交貨，若核準(zhǔn)其繼續(xù)交貨必須由供應(yīng)商審議委員會(huì)提出并經(jīng)單位主管核準(zhǔn)說明原因 （內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單），且必須有相應(yīng)之管制措施配套，經(jīng)管理代表核準(zhǔn)後，始可繼續(xù)交貨。 外購(gòu)件及外包件的供應(yīng)商除已提供檢測(cè)報(bào)告外，供應(yīng)商審議委員會(huì)還應(yīng)不定期的對(duì)供應(yīng)商的 進(jìn)行制程審查，以確認(rèn)其制程使用的物質(zhì)不違反本文件。 進(jìn)料管制 倉庫人員必須于 進(jìn)料時(shí)，判別其包裝標(biāo)識(shí)是否正確，依《綠色產(chǎn)品識(shí)別管制原則》（附件 7） 作業(yè)。 進(jìn)料檢驗(yàn) 確認(rèn)物料包裝標(biāo)識(shí)是否正確，若為綠色產(chǎn)品之物料需確認(rèn)其有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告是否已被 承認(rèn)及檢測(cè)報(bào)告之有效期是否符合一年以內(nèi)之規(guī)定。 檢驗(yàn)時(shí)，于拆包裝（最小包裝）後，必須置放于綠色產(chǎn)品區(qū)域或標(biāo)示綠色產(chǎn)品之容器， 以避免混淆。 檢驗(yàn)區(qū)域必須區(qū)隔清楚，以避免造成混料之風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。 不合格品產(chǎn)生時(shí)，應(yīng)通報(bào)主管并上呈至管理代表，并提出處理措施。 有害物質(zhì) 之檢驗(yàn)可經(jīng)由使用廠內(nèi)合格之檢測(cè)議儀器判別，或委送合格之檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室判定， 原則上每年循環(huán)對(duì)每種類別物料抽樣檢測(cè)一次。 若有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告已屆滿 11 個(gè)月，應(yīng)通知采購(gòu)單位，由采購(gòu)單位通知供應(yīng)商預(yù)備更新檢 測(cè)報(bào)告。（ IQC 確認(rèn)後交承認(rèn)單位鍵入資料庫中） 除承認(rèn)書上檢測(cè)報(bào)告外進(jìn)料檢測(cè)單位亦應(yīng)保留一份，其保存期限至少三年（如客戶有特殊 需求的，依客戶的需求進(jìn)行保存）。 入庫管制 物料入庫時(shí)需確認(rèn)物料外箱識(shí)別標(biāo)示是否明確。（參見附件 《綠色產(chǎn)品識(shí)別管制原則》 之包裝識(shí)別規(guī)定） 庫存管理應(yīng)區(qū)隔管理，以避免混淆。 領(lǐng)料出庫時(shí)，除原確認(rèn)項(xiàng)目外，另應(yīng)確認(rèn)其包裝識(shí)別標(biāo)示是否正確。 依物料儲(chǔ)存特性訂定儲(chǔ)存時(shí)限，并于儲(chǔ)存期限到期時(shí)，重新檢驗(yàn)確認(rèn)以確保物料之可使用性。 生產(chǎn)管制 生產(chǎn)前必須確認(rèn)所用物料是否與物料清單之料號(hào)及標(biāo)示（品名規(guī)格敘述標(biāo)示）一致。 。 綠色產(chǎn)品之作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)示由品質(zhì)部負(fù)責(zé)落實(shí)。（依附件 7《綠色產(chǎn)品識(shí)別管制原則》 東莞怡寶三協(xié)五金配件有 限公司 文件 名稱 有害物質(zhì)管制作業(yè)指導(dǎo)書 文件 編號(hào) WIQA47 版次 A0 頁次 9/16 規(guī)定作業(yè)） 出貨管制 若為綠色產(chǎn)品出貨時(shí)，必須確認(rèn)出貨外箱已依要求標(biāo)示明確，如客戶有對(duì)環(huán)保產(chǎn)品有要求 或特殊規(guī)定時(shí)，如蓋環(huán)保章或其他時(shí)，則依客戶的要求辦理。（參見附件 7《綠色產(chǎn)品識(shí)別 管制原則》之包裝識(shí)別規(guī)定） 不合格品管制 不合格品之處置 不合格品為進(jìn)料（零部件）不符合時(shí)，應(yīng)立即通知品質(zhì)主管進(jìn)行處置，并立即召開品質(zhì) 會(huì)議，提出異常處理單要求限 期改善并進(jìn)行處理（包含供應(yīng)商庫存、在途品、廠內(nèi)庫存、 半成品、成品，必要時(shí)應(yīng)追溯至客戶端之成品，并知會(huì)客戶處理）。 不良品應(yīng)被標(biāo)示并移動(dòng)至指定區(qū)域儲(chǔ)放及管制。 所有產(chǎn)品、半成品必須是可被追溯至使用之物料批。 教育訓(xùn)練 倉管人員：進(jìn)料識(shí)別，不合格品標(biāo)示識(shí)別，未能識(shí)別時(shí)之處置。 檢驗(yàn)人員：進(jìn)料、制程、成品、出貨檢驗(yàn)之作業(yè)及注意事項(xiàng)。 綠色產(chǎn)品生產(chǎn)人員：必須經(jīng) 過教育訓(xùn)練後方可進(jìn) 行作業(yè)（作業(yè)指導(dǎo)書、物料、半成品及 產(chǎn)品標(biāo)示、不合格品之置放等）。 包裝人員：出貨包裝之標(biāo)示。 檢驗(yàn)報(bào)告判讀人員：必須為受過有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告判定訓(xùn)練合格之人員擔(dān)任。 內(nèi)外部綠色品質(zhì)系統(tǒng)審核人員：必須受過綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)審核訓(xùn)練合格之人員擔(dān)任。 有害物質(zhì)檢測(cè)儀器操作人員：必須由有害物質(zhì)檢測(cè)儀器及檢測(cè)方法訓(xùn)練合格之操作人員 擔(dān)任 。 相關(guān)規(guī)定依 [教育訓(xùn)練管理辦法 ]實(shí)施。 文件管制 文管中心收到經(jīng)品質(zhì)主管確認(rèn)的客戶有害物質(zhì)要求時(shí)，應(yīng)將新增之客戶有害物質(zhì)要求通知 （電子郵件方式）所有單位，并保存以備查詢 ，必要時(shí)可由相關(guān)單位提出發(fā)行申請(qǐng)。 相關(guān)作業(yè)程序必須指引至 EAGLE 有害物質(zhì)管制作業(yè)指導(dǎo)書，例如 :制程管制流程、進(jìn)料檢 驗(yàn)流程、供應(yīng)商管理流程等，必要時(shí)應(yīng)修正流程內(nèi)容。 所有有關(guān)有害物質(zhì)管制的相關(guān)文件及檢驗(yàn)報(bào)告、資料、最終均需由品質(zhì)部主管來進(jìn)行核準(zhǔn) 東莞怡寶三協(xié)五金配件有限公司 文件 名稱 有害物質(zhì)管制作業(yè)指導(dǎo)書 文件 編號(hào) WIQA47 版次 A