【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 告，影響供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)的； ； 。 （三）合同簽訂及履約驗(yàn)收階段 ； 購(gòu)結(jié)果不一致的； 、追加采購(gòu)合同內(nèi)容的； 、驗(yàn)收，造成國(guó)家利益損失的， （成交結(jié)果）的。 （四）資金支付階段 、超額支付采購(gòu)資金的； 損失的； — 25 — 三、排查組織工作時(shí)間節(jié)點(diǎn) 從 2020 年 11 月 1 日起，政府采購(gòu)項(xiàng)目 排查工作在全省同時(shí)全面鋪開(kāi)，至 2020 年 3 月底前結(jié)束。項(xiàng)目排查工作按照行業(yè)歸口、分級(jí)負(fù)責(zé)、下管一級(jí)的原則，分為采購(gòu)單位自查、行政主管部門(mén)核查、各級(jí)地方及行業(yè)主管部門(mén)匯總、以及行政監(jiān)管部門(mén)抽查四個(gè)階段進(jìn)行。 此階段主要由采購(gòu)單位對(duì)照重點(diǎn)排查事項(xiàng)開(kāi)展自查自糾。 采購(gòu)單位要認(rèn)真開(kāi)展自查，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理，對(duì)照《政府采購(gòu)法》及其有關(guān)規(guī)定，逐一核查采購(gòu)項(xiàng)目 重點(diǎn)排查項(xiàng)目的采購(gòu)計(jì)劃編制、招標(biāo)（采購(gòu)）文件編制、招標(biāo)（采購(gòu)）過(guò)程、合同簽訂及履約驗(yàn)收、資金支付等環(huán)節(jié)存在的違規(guī)問(wèn)題 ，如實(shí)填寫(xiě)《采購(gòu)項(xiàng)目自查自 糾基礎(chǔ)情況表》、《江西省政府采購(gòu)項(xiàng)目自查自糾情況匯總表》 （詳見(jiàn)附表 21,22）。自查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題，采購(gòu)單位要從產(chǎn)生原因、決策程序等方面 做出 專(zhuān)題說(shuō)明，其中對(duì)存在領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)插手干預(yù)政府采購(gòu)項(xiàng)目問(wèn)題的 ，要如實(shí)說(shuō)明并提供詳細(xì)線索，并將 整改措施及整改情況 報(bào)送行政主管部門(mén)。 此階段主要由行政主管部門(mén)對(duì)采購(gòu)單位自查自糾情況進(jìn)行檢查。行政主管部門(mén)要對(duì)照采購(gòu)單位填報(bào)的 《采購(gòu)項(xiàng)目自查自糾基礎(chǔ)情況表》進(jìn)行核實(shí)核實(shí)檢查并簽署檢查意見(jiàn)，按照《政府采購(gòu)法》及其有關(guān)規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目存在的違規(guī)問(wèn)題 做出 處理 意見(jiàn)：一 — 26 — 般性違規(guī)問(wèn)題的，要督促采購(gòu)單位整改到位；存在嚴(yán)重違規(guī)問(wèn)題的，要按照國(guó)家相關(guān)文件要求進(jìn)行處理。對(duì)所屬項(xiàng)目逐個(gè)核實(shí)后，行政主管部門(mén)匯總《 江西省政府采購(gòu)項(xiàng)目自查自糾情況匯總表 》 ，連同簽署了檢查意見(jiàn)的 《采購(gòu)項(xiàng)目自查自糾基礎(chǔ)情況表》一并 報(bào)送同級(jí)財(cái)政部門(mén)。 《采購(gòu)項(xiàng)目自查自糾基礎(chǔ)情況表》原件由 同級(jí)財(cái)政部門(mén)留存?zhèn)洳椤? 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位自查自糾發(fā)現(xiàn)的領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)插手干預(yù)政府采購(gòu)項(xiàng)目問(wèn)題情況，行政主管部門(mén)要認(rèn)真核查，并對(duì)照贛辦發(fā)電 〔 2020〕 58 號(hào)文通知精神和省紀(jì)委公布的 領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)插手干預(yù)政府采購(gòu)項(xiàng)目具體情形，填寫(xiě)《 領(lǐng) 導(dǎo)干部違規(guī)插手干預(yù)政府采購(gòu)項(xiàng)目問(wèn)題線索報(bào)告表》（附表 23） ，并及時(shí)將相關(guān)線索報(bào)送同級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)。 各級(jí)財(cái)政部門(mén)按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則對(duì)本級(jí)政府采購(gòu)項(xiàng)目檢查情況進(jìn)行核查匯總，縣（市、區(qū)）級(jí)財(cái)政部門(mén)與 2020 年 12 月5 日前將匯總結(jié)果報(bào)設(shè)區(qū)市財(cái)政部門(mén)。設(shè)區(qū)市財(cái)政部門(mén)于 2020年 12 月 10 日前將匯總結(jié)果報(bào)省財(cái)政廳。在檢查過(guò)程中對(duì)存在嚴(yán)重違法問(wèn)題的項(xiàng)目，由同級(jí)財(cái)政部門(mén)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行處理。 以上 13 項(xiàng)工作完成時(shí)間 2020 年 11月 1 日 12 月 10日。 省級(jí)行政主管部門(mén)于 2020年 12月 20日前匯總報(bào)省財(cái)政廳。 — 27 — 按照分級(jí)負(fù)責(zé)為主的原則，由財(cái)政部門(mén)會(huì)同 同級(jí)審計(jì)、監(jiān)察等監(jiān)管部門(mén)對(duì)本級(jí)所屬項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)抽查。 抽查的主要任務(wù)是：核實(shí)前階段采購(gòu)單位自查、主管部門(mén)核查過(guò)程中填報(bào)材料的真實(shí)性；查找政府采購(gòu)活動(dòng)中存在的問(wèn)題；督促問(wèn)題的整改落實(shí)。 市級(jí)監(jiān)管部門(mén)除對(duì)市本級(jí)所屬項(xiàng)目進(jìn)行抽查外，還應(yīng)抽查一定比例的縣屬項(xiàng)目；省級(jí)監(jiān)管部門(mén)除對(duì)省本級(jí)所屬項(xiàng)目進(jìn)行抽查外，還應(yīng)抽查一定比例的市、縣屬項(xiàng)目。 抽查的原則： （ 1） 存在質(zhì)疑、投訴的項(xiàng)目； （ 2） 收到舉報(bào)反映的項(xiàng)目 （ 3） 中標(biāo)（成交）價(jià) 格與預(yù)算異常貼近的項(xiàng)目 （ 4） 在同一單位或部門(mén)采購(gòu)活動(dòng)中中標(biāo)（成交）的次數(shù)較為頻繁的同一供應(yīng)商的項(xiàng)目。 抽查階段時(shí)間要求： 縣級(jí)抽查時(shí)間： 2020年 1月 10日前完成 市級(jí)抽查時(shí)間： 2020年 1月 25日前完成抽查， 1月 31日前將抽查情況報(bào)省財(cái)政廳； 省級(jí)抽查時(shí)間： 2020年 2月 25日前完成抽查， 2月 29日前將抽查情況報(bào)省紀(jì)委同時(shí)抄送省發(fā)改委。 聯(lián)系人：熊穎 傳真： 079187287865 — 28 — 郵箱： — 29 — 附表 21 采購(gòu)項(xiàng)目自查自糾基礎(chǔ)情況表 填報(bào) 填報(bào) 單位（蓋章）： 單位主要領(lǐng)導(dǎo)： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 審 審核人： 填表人： 聯(lián)系電話： 填報(bào)時(shí)間： 采購(gòu)單位名稱： 編號(hào)： 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) 招標(biāo)編號(hào) 采購(gòu)代理名稱 采購(gòu)方式 組織形式 招標(biāo)（采購(gòu)）公告日期 結(jié)果公示日期 合同簽訂日期 是否存在質(zhì)疑、投訴或舉報(bào) （一）、采購(gòu)計(jì)劃編制階段 是否變更采購(gòu)方式 變更理由 是否采用單一來(lái)源方式 理由 采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品是否經(jīng)過(guò)行業(yè)主管部門(mén)同意 行業(yè)主管部門(mén)名稱 采購(gòu)項(xiàng)目是否執(zhí)行政府采購(gòu)程序 未執(zhí)行的流程 （二）、采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施階段 — 30 — 是否存在招標(biāo)（采購(gòu)）文件采用不合理資格條款限制供應(yīng)商參與投標(biāo) 具體情形 是否存在招標(biāo)（采購(gòu)）文件設(shè)定傾向性的技術(shù)、商務(wù)條款為特定的供應(yīng)商中標(biāo)或成交提供便利 具體情形 是否存在制定傾向性的資格（符合性）審查方式、評(píng)標(biāo)方法等，影響中標(biāo)（采購(gòu)）結(jié) 果 具體情形 是否存在未按規(guī)定發(fā)布招標(biāo)（采購(gòu)）公告，影響供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng) 具體情形 中標(biāo)（成交）供應(yīng)商排名 未選擇排序第一供應(yīng)商的原因 是否存在其他違法違規(guī)行為影響采購(gòu)結(jié)果 （三）、合同簽訂及履約驗(yàn)收階段 采購(gòu)活動(dòng)是否取消 原因 合同簽訂日期 是否存在合同條款與中標(biāo)（成交）結(jié)果存在不一致的情況 采購(gòu)合同內(nèi)容調(diào)整情況 是否按規(guī)定履約 驗(yàn)收情況 （四）、資金支付階段 是否存在未按照合同約定的付款條件超前、超額支付采 購(gòu)資金 是否存在未嚴(yán)格履行驗(yàn)收程序就支付全額采購(gòu)資金造成國(guó)家利益損失的 備注：本表由采購(gòu)單位按照合同逐項(xiàng)填寫(xiě) — 31 — 附表 22 政府采購(gòu)項(xiàng)目匯總表 填 填報(bào)單位（蓋章）： 單位主要領(lǐng)導(dǎo)： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 審核人： 審核人： 填表人： 聯(lián)系電話： 填報(bào)時(shí)間： 采購(gòu)單位 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 產(chǎn)地類(lèi)型 采購(gòu) 方式 方式變 更原因 組織 形式 預(yù)算 金額 合同 金額 中標(biāo)供 應(yīng)商名 稱 招標(biāo)（采購(gòu)）編號(hào) 是否有質(zhì)疑 是否 有投訴 是否 有舉報(bào) 采購(gòu)活動(dòng)是否存在違法違規(guī)現(xiàn)象 違規(guī)問(wèn)題情形 存在領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)插手干預(yù)工程項(xiàng)目問(wèn)題情形及線索報(bào)告情況 備注：本表由采購(gòu)單位根據(jù)表一填寫(xiě)，由主管部門(mén)匯總后報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)。 — 32 — 附表 23 領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)插手干預(yù)政府采購(gòu)項(xiàng)目問(wèn)題線索報(bào)告表 填報(bào)單位（蓋章）： 單位主要領(lǐng)導(dǎo)： 單位分管領(lǐng)導(dǎo)（紀(jì)檢監(jiān)察）： 填表人： 審核人： 填報(bào)時(shí)間： 領(lǐng)導(dǎo)干部 基本情況 姓名 工作單位及職務(wù) 違規(guī)插手干預(yù)政府采購(gòu)項(xiàng)目名稱 基本事實(shí) 紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)簽收 注：本表由項(xiàng)目行政主管部門(mén)填寫(xiě)。 — 33 — 附件 3 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目和物資采購(gòu)排查范圍、內(nèi)容及工作時(shí)間節(jié)點(diǎn) （牽頭部門(mén)：省國(guó)資委） 一、排查范圍 全省國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 10月30 日實(shí)施的工程新建、技改、維修項(xiàng)目和物資采購(gòu)。省屬國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)實(shí)施的單項(xiàng)合同 100 萬(wàn)元以上或建筑面積 1000平方米以上的新建、技改、維修項(xiàng)目；單項(xiàng)目合同 30 萬(wàn)元以上或總價(jià) 50 萬(wàn)元以上的物資采購(gòu)（含購(gòu)買(mǎi)相關(guān)服務(wù)）。設(shè)區(qū)市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)排 查范圍的金額標(biāo)準(zhǔn)由各設(shè)區(qū)市根據(jù)自身情況進(jìn)行確定。各單位工程項(xiàng)目和物資采購(gòu)排查情況由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)匯總，先上報(bào)企業(yè)行政主管部門(mén)審核把關(guān)，再由企業(yè)行政主管部門(mén)統(tǒng)一上報(bào)至同級(jí)國(guó)資機(jī)構(gòu)。各設(shè)區(qū)市國(guó)資委、省國(guó)資委出資監(jiān)管企業(yè)、其它省屬企業(yè)行政主管部門(mén)對(duì)排查情況匯總后按時(shí)間要求統(tǒng)一上報(bào)至省國(guó)資委。 二、排查內(nèi)容 各重點(diǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域的重點(diǎn)排查內(nèi)容具體如下： — 34 — （一）項(xiàng)目決策方面 企業(yè)項(xiàng)目決策程序是否依法合規(guī)、科學(xué)民主； “三重一大”制度有關(guān)規(guī)定及企業(yè)內(nèi)部程序進(jìn)行集體研究、民主決策、科學(xué)決策； 、環(huán)境評(píng)價(jià)及相關(guān)許可等規(guī)定的手續(xù)； ； ； ，以領(lǐng)導(dǎo)批示等代替必要的項(xiàng)目論證和程序。 （二）招標(biāo)投標(biāo)方面 ； 、科學(xué)選擇采購(gòu)組織形式、強(qiáng)化采購(gòu)過(guò)程管理 ； 、時(shí)間緊迫等為借口，以辦公會(huì)議的形式確定施工單位，以集體決策為幌子規(guī)避招標(biāo)； 、化整為零等方式規(guī)避招標(biāo)，或只對(duì)項(xiàng)目的部分工程如主體工程進(jìn)行招標(biāo)，附屬工程則直接發(fā)包， 或只對(duì)工程施工招標(biāo)，主要設(shè)備、原材料的采購(gòu)不依法招標(biāo)； ，是否通過(guò)不合理提高投標(biāo)門(mén)檻、設(shè)定不合理評(píng)分辦法等手段“量體裁衣”，排斥潛在投標(biāo)人； — 35 — 、投標(biāo)企業(yè)內(nèi)外串通、弄虛作假、違規(guī)操作等問(wèn)題； 、投標(biāo)企業(yè)內(nèi)外串通、弄虛作假、違規(guī)操作及干預(yù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)獨(dú)立開(kāi)展評(píng)標(biāo)工作等問(wèn)題； 、物資供應(yīng)商沒(méi)有相應(yīng)資質(zhì)，違規(guī)轉(zhuǎn)包、分包等問(wèn)題； ，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否依法依規(guī)進(jìn)行了處理。 （三）建 設(shè)管理方面 、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、增加建設(shè)內(nèi)容，導(dǎo)致項(xiàng)目投資概算超估算、預(yù)算超概算、決算超預(yù)算，工程設(shè)計(jì)的變更、概算的調(diào)整是否經(jīng)過(guò)審批程序； ； ； ； ，是否存在重大安全事故隱患、質(zhì)量事故隱患、節(jié)能評(píng)估、生態(tài)環(huán)境破壞事故隱患； ；工程進(jìn)度是否按計(jì)劃完成。 （四）物資采購(gòu)和資金安排使用 方面 — 36 — 、材料等物資采購(gòu)； 、材料等物資采購(gòu)供應(yīng)商，為特定關(guān)系人定制設(shè)備、材料等物資采購(gòu)的技術(shù)參數(shù)，不按規(guī)定進(jìn)行設(shè)備、材料等物資采購(gòu)驗(yàn)收等問(wèn)題； 、工程監(jiān)理制和合同管理制等規(guī)定付諸實(shí)施和管理； ； ，是否滯留、擠占、挪用建設(shè)資金或不按計(jì)劃、合同、進(jìn)度付款； 、未經(jīng)審計(jì)就全額支付工程款等情形。 （五）竣工驗(yàn)收方面 行竣工驗(yàn)收和決算； 問(wèn)題。 三、排查組織工作時(shí)間節(jié)點(diǎn) 從 2020 年 11 月 1 日起，企業(yè)項(xiàng)目排查工作在全省同時(shí)全面鋪開(kāi)，至 2020 年 3 月底前結(jié)束。項(xiàng)目排查工作按照行業(yè)歸口、分級(jí)負(fù)責(zé)、下管一級(jí)的原則（設(shè)區(qū)市、縣區(qū)市屬所有國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)的排查情況由同級(jí)國(guó)資機(jī)構(gòu)統(tǒng)一匯總、并上報(bào)上一級(jí)國(guó)資機(jī)構(gòu)）， 分為項(xiàng)目建設(shè)單位自查、企業(yè)主管部門(mén)核查、逐級(jí)匯 — 37 — 總、以及重點(diǎn)抽查四個(gè)階段進(jìn)行。 此階段主要由項(xiàng)目建設(shè)單位對(duì)照項(xiàng)目批準(zhǔn)和具體實(shí)施情況開(kāi)展自查自糾。項(xiàng) 目建設(shè)單位要認(rèn)真開(kāi)展自查，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理，對(duì)照國(guó)家和省有關(guān)管理規(guī)定，逐一核查項(xiàng)目規(guī)劃、審批、招標(biāo)投標(biāo)、建設(shè)管理、資金使用管理、竣工驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)存在的違規(guī)問(wèn)題，填寫(xiě)《江西省國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)投資項(xiàng)目自查自糾情況登記表》（附表 31）和《江西省國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)物資采購(gòu)自查自糾情況登記表》（附表 32）。 項(xiàng)目建設(shè)單位要將填寫(xiě)好的表格連同違規(guī)問(wèn)題整改措施及整改情況，報(bào)送其主管部門(mén)。國(guó)資機(jī)構(gòu)出資監(jiān)管企業(yè)直接報(bào)國(guó)資機(jī)構(gòu)，無(wú)主管部門(mén)（政府直管）企業(yè)也直接報(bào)國(guó)資機(jī)構(gòu)。 此階段主要由企業(yè)主管部 門(mén)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位自查自糾情況進(jìn)行檢查。企業(yè)主管部門(mén)要 對(duì)照項(xiàng)目建設(shè)單位填報(bào)的《江西省國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)投資項(xiàng)目自查自糾情況登記表》、《江西省國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)物資采購(gòu)自查自糾情況登記表》、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)及建設(shè)檔案等情況實(shí)地進(jìn)行核實(shí)檢查，簽署相關(guān)意見(jiàn)。 對(duì)由國(guó)資機(jī)構(gòu)直接監(jiān)管企業(yè)，由國(guó)資機(jī)構(gòu)行使主管部門(mén)職責(zé)進(jìn)行核查。無(wú)主管部門(mén)（政府直管）企業(yè)也由本級(jí)國(guó)資機(jī)構(gòu)核查。相關(guān)原件分別由企業(yè)主管部門(mén)（核查單位）留存?zhèn)洳椤? — 38 — 對(duì)所屬項(xiàng)