【文章內(nèi)容簡介】 務(wù)應(yīng)收款 是李四。中的打印技巧 一、打印到文件 想打印文件，沒有打印機(jī)，而有打印機(jī)的電腦又沒裝，怎么辦 ?我們可以在的“文件”菜單中調(diào)出“打印”對話框再選中“打印到文件”選項，確定后選擇保存該文件的位置，再輸入文件名后即可生成一個后綴名為 prn 的打印機(jī)文件，這樣就可以在有打印機(jī)的電腦上將這個文件打印出來了。 二、打印文本框里的內(nèi)容 有時在文本框中輸入的內(nèi)容，在打印的時候無法打印出來，解決的方法其實(shí)很簡單，只要將文本框轉(zhuǎn)換為圖文框，就能對框里的內(nèi)容進(jìn)行打印了。具體操作：選中文本框單擊右鍵，然后選擇“設(shè)置文本框格式”，在彈出的對話框中選擇“轉(zhuǎn)換為圖文框”即可。 三、打印附加信息 如果你希望在將要打印出來的文檔里包含該文檔的屬性、批注等信息。那就點(diǎn)擊的“文件”菜單，調(diào)出“打印”對話框再點(diǎn)擊“選項”。在“打印文檔的附加信息”欄里選擇你要的附加信息，如該文檔的屬性、域代碼等。設(shè)置完成后點(diǎn)擊確定，就可以開始打印了。如果你不希望打印這些不必要的附加信息，不選中 第 17 頁共 21 頁該項即可。 四、在一張紙上打印一篇多頁的文檔 這種方法可以節(jié)省紙張，具體操作：單擊“文件”“打印”，在“顯示比例”下“每頁的版數(shù)”框中，單擊所需選項。例如，要在一張紙上打印一篇四頁的文檔，可單擊“ 4 版”選項。 五、逆頁序打印 多頁的文檔需要打印，按照中的默認(rèn)設(shè)置總是從第一頁打印到最后一頁，所以整篇文檔打印完后是最后一貝在最上面，第一頁在最下面，這樣我們又要手工將所有的頁逆序整理一遍，十分麻煩。其實(shí)我們在打印前只要先 在“工具”“選項”“打印”選項卡中選中“逆頁序打印”，即可在打印時按逆序從最后一頁打印到第一頁，這樣，打印完后所有的 頁是順序排列的。 六、一次打印多篇文檔 如果你需要打印的文檔不止一個，又想通過一次操作把幾個文檔依次打印出來，單擊“打開”按鈕，在“打開”對話框的文件夾列表中找到并打開包含要打印的文檔的文件夾，選擇要打印的多個文檔，然后單擊“打開”對話框右上角的“工具”菜單，選擇“打印”命令即可。 七、只打印選定的內(nèi)容 要想只打印文章的一部分內(nèi)容，在用打印以前，首先要 選定需要打印的部分文檔，然后單擊“文件”“打印”，再單擊“選定的內(nèi)容”選項。這樣就會只打印你所選定的內(nèi)容了 八、后臺打印 利用后臺打印可以在打印文檔的同時使用其他應(yīng)用程序，從而提高工作效 第 18 頁共 21 頁率。啟動“后臺打印”的方法是：點(diǎn)擊的“文件”“打印”，再點(diǎn)擊“選項”選中“后臺打印”即可。 第五篇：酒店成本及應(yīng)付會計工作程序酒店成本及應(yīng)付會計工作程序 成本及應(yīng)付款組是用好資金、管好資金的重要機(jī)關(guān)。加強(qiáng)資金的管理與監(jiān)督，是成本核算員的重要職責(zé)之一，每一名核算員要了解 并掌握資金的來龍去脈，控制成本費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，使資金得以正常周轉(zhuǎn)及運(yùn)用。其工作的主要內(nèi)容有： （一）支票領(lǐng)用及結(jié)賬 采購員根據(jù)當(dāng)天所采購的具體內(nèi)容，由采購部主管批準(zhǔn)后，將購貨發(fā)票、及驗(yàn)貨單送往財務(wù)部辦理結(jié)賬手續(xù)。結(jié)賬時，成本核算員要檢查發(fā)票的五大要素： ； ； 單價； ； 。檢查驗(yàn)貨憑證與發(fā)票金額是否一致，經(jīng)辦人、驗(yàn)貨人、收貨人簽字是否齊全，并注銷采購單。經(jīng)審核無誤后，將金額及購貨內(nèi)容填寫在支票領(lǐng)取登記簿上，即可轉(zhuǎn)入每日銀行支 出統(tǒng)計。 （二）每日銀行支出數(shù)統(tǒng)計 支出出納員要將每天各銀行支出金額提供給收入出納編制銀行日報表。在統(tǒng)計前，首先按支票號碼順序及轉(zhuǎn)賬承付單發(fā)生時間，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購貨內(nèi)容。按結(jié)賬程序復(fù)核無誤后，即可編制各銀行支出表。統(tǒng)計表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交收入出納作為編制銀行日報表的依據(jù)，另一聯(lián)作為復(fù)核及備查之用。統(tǒng)計表內(nèi)各銀行支出額，要與每天填寫支出登記簿金額一致。 （三）支出憑證編制程序 支出憑證按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則，及會計科目使用說明，準(zhǔn) 第 19 頁共 21 頁確無誤地反映在賬戶中，支出憑證編制程序?yàn)椋? 填寫付款單位名稱； 填寫付款日期； 填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要； 填寫會計科目及賬號； 填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生額。 在實(shí)際編制過程中，要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄與發(fā)票金額一致，支出憑證合計金額與發(fā)票金額一致。負(fù)責(zé)將編制的記賬憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。 （四）物料用品領(lǐng)用費(fèi)用分配程序 由成本核算員對物品庫房記賬員轉(zhuǎn)來的出庫單進(jìn)行審核，檢查每一張出庫單數(shù)量單價及總金額是否正確，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則及會計科目使用說明，正確反映到賬戶中，以部門為核算單位，按科目分類填寫費(fèi)用分配明細(xì)表，并作到出庫金額與三級賬記錄一致，該表作為月末編制出庫費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)憑證。并負(fù)責(zé)將編制的記賬憑證，輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。 （五）食品及飲料報損程序 已領(lǐng)用食品飲料報損程序 餐廳、廚房已領(lǐng)用食品及飲料報損時，需經(jīng)餐廳經(jīng)理或廚師長、飲食部經(jīng)理、飲食成本核算員三方面批準(zhǔn)后，填寫報損單，方 可做賬務(wù)處理。對于工作不慎，造成經(jīng)濟(jì)損失的，需經(jīng)部門經(jīng)理提出處理意見，轉(zhuǎn)交財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)處理。 食品及酒水庫報損程序 過期或變質(zhì)的食品、飲料報損時，需經(jīng)倉庫主管、采購部主管、財務(wù)經(jīng)理三方面批準(zhǔn)后，填寫出庫單，方可做賬務(wù)處理。 第 20 頁共 21 頁 （六）飲食成本分?jǐn)偝绦? 核對本月食品及酒水庫入庫金額是否準(zhǔn)確，作到總賬與三級賬相符。 根據(jù)出庫單匯總表，編制食品及酒水轉(zhuǎn)貨憑證。 按上月成本率，結(jié)轉(zhuǎn)交際應(yīng)酬費(fèi)。 根據(jù)轉(zhuǎn)貨記錄匯總表，結(jié)轉(zhuǎn)各 餐廳及廚房轉(zhuǎn)貨成本。 結(jié)轉(zhuǎn) vip 客人水果籃所用原材料成本。 結(jié)轉(zhuǎn)銷售食品所用原材料成本。 負(fù)責(zé)將編制的記賬憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。 （七）飲食成本報告編制內(nèi)容 飲食營業(yè)總結(jié)報告 飲食銷售比較表 食品成本報告 食品周轉(zhuǎn)次數(shù)報告 飲料成本報告 飲料周轉(zhuǎn)次數(shù)報告 煙草成本報告 minibar 統(tǒng)計表好推薦更多文章：應(yīng)付會計崗位職責(zé) sap 應(yīng)付會計學(xué)習(xí)筆記應(yīng)付債券業(yè)務(wù)理解及會計處理新會計準(zhǔn)則應(yīng)付福利費(fèi)工作不是為了應(yīng)付檢查 第 21 頁共 21 頁 第二篇：庫管員上半年工作總結(jié)與應(yīng)付會計工作總結(jié) 庫管員上半年工作總結(jié) XX 年上半年工作總結(jié) XX 年六月已接近尾聲，意味著緊張忙碌的上半年即將過去，過去的半年，在車間領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和各位同事們的團(tuán)結(jié)合作和幫助支持下，我較為順利的完成了上半年領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的 的提高?，F(xiàn)將半年來的工作總結(jié)如下： 一、工作總結(jié) 我的本職崗位是雜品分析，主要對全廠油品進(jìn)行每月一次的全分析，并對臨時油樣進(jìn)行及時分析并報出結(jié)果。油品分析雖然頻次較低，但分析所需時間較長。且油品分析所需玻璃儀器的清洗干燥所需時間較長。在上半年，為了提高工作效率，根據(jù)實(shí)踐總結(jié)了部分節(jié)省做樣時間的方法： （ 1）將全廠油樣進(jìn)行集中全分析，針對同一項目連續(xù)分析，減少了儀器開關(guān)機(jī)次數(shù)和預(yù)熱時間。 （ 2）在清洗粘度計時，利用做機(jī)械雜質(zhì)剩余的汽油、石油醚、無水乙醇混合廢液進(jìn)行第一次沖洗 ，起到溶解油脂的作用，再用熱洗潔精水進(jìn)行第二次沖洗，并震蕩，以將粘度計毛細(xì)管等清洗徹底。 （ 3）抗乳化測定儀的清洗工作一直是一個較為頭疼的問題，水浴內(nèi)壁掛油嚴(yán)重，且未密閉，因此儀器水浴內(nèi)金屬桿部分腐蝕嚴(yán)重。近期對抗乳化測定儀用洗潔精進(jìn)行清洗，內(nèi)壁掛油已清洗干凈。但腐蝕情況仍沒有更好的辦法，在以后的分析中要注意保護(hù)。 （ 4）油品水分測定主要用瑞士萬通 831 庫侖法水分測定儀進(jìn)行測定，要注意定期對卡爾費(fèi)休溶液及進(jìn)樣墊進(jìn)行更換以及電極的清潔，保證水分儀做樣穩(wěn)定 第 1 頁共 21 頁性。 在做油品分析之余，我還兼庫管一職。主要負(fù)責(zé)月度材料計劃，辦公用品計劃及臨時緊急計劃的統(tǒng)計申報工作。對每月材料及備品備件來貨情況進(jìn)行清點(diǎn)入庫。負(fù)責(zé)班組材料領(lǐng)用出庫并及時將出入庫情況進(jìn)行上賬。在半年的庫管工作中，總結(jié)如下： （ 1）為了規(guī)范領(lǐng)料，規(guī)定每周三為車間統(tǒng)一領(lǐng)料日期，并對月度班組物料領(lǐng)用進(jìn)行定量。定期領(lǐng)料要求各班組提前對班組物料做到有預(yù)見性的清點(diǎn)統(tǒng)計，加強(qiáng)了班組物資管理，也方便了車間物料用量的統(tǒng)計。而物料定量也效控制了物料領(lǐng)用的隨意性，一定程度上降低了車間消耗。 （ 2）建立了玻 璃儀器消耗記錄，要求對玻璃儀器的破損進(jìn)行記錄，以督促各班組人員精心操作，對玻璃儀器的使用做到輕拿輕放。在以后的工作中，玻璃儀器的領(lǐng)用要與消耗記錄相符，避免班組建立小庫房的現(xiàn)象。 （ 3）合理做好物資出入庫臺賬。每月材料到貨，首先根據(jù)月度計劃進(jìn)行物料數(shù)量，外觀，型號的核對，驗(yàn)貨完畢后，根據(jù)物料分類分別入庫，并及時上賬。 （ 4）對常用的備品備件及儀器專用試劑單獨(dú)建立臺賬，并注明儀器型號及廠家，以便隨時了解庫房進(jìn)，出，存的動態(tài)，保證儀器能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 （ 5）在上半年，配合公司物資定額編制工作 對化驗(yàn)室需采購的儀器、試劑、備品備件、玻璃儀器及其它物資名稱及型號進(jìn)行統(tǒng)計整理，并對消耗定額數(shù)量及單價進(jìn)行核對，提出反饋意見。 二、存在的不足 總結(jié)上半年的工作，雖然取得了一定成績，自身也有了很大的收獲，但仍然存在著許多不足之處。 工作質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)與領(lǐng)導(dǎo)的要求還有一定差距。由于個人能力及經(jīng)驗(yàn)不足， 第 2 頁共 21 頁導(dǎo)致對庫房管理不到位，對精密儀器備品備件型號種類不清，物料領(lǐng)用仍存在諸多漏洞。 工作敏感性不強(qiáng)，工作沒有提前量，對工作沒有全局掌握，導(dǎo)致有臨時任務(wù)時理不 清頭緒，浪費(fèi)時間，降低工作效率。 三、下半年工作計劃 本著公司安全為天、以人為本、控制風(fēng)險、科學(xué)管理的安全生產(chǎn)方針，下半年我將加強(qiáng)對?；泛蜌馄康墓芾聿W(xué)習(xí)相關(guān)法律知識及規(guī)定；合理細(xì)化物資管理，想方設(shè)法降低消耗。進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)自己的優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)不足，拓寬思路，求真務(wù)實(shí)，加強(qiáng)與同事之間的溝通與學(xué)習(xí)，把各項工作有機(jī)的結(jié)合起來，理清工作思路，增強(qiáng)工作實(shí)效，積極進(jìn)取，全力做好本職工作。 第二篇：庫管員工作總結(jié) 從 10年 10月至今 ,我因職位變動，有幸任職庫區(qū)主管。在這期間，庫區(qū)配合公司各部門平穩(wěn)而有計劃的完成了公司旺季銷售計劃及業(yè)績 ,在這過程中 ,我對庫區(qū)的工作及其庫區(qū)管理感觸甚多 ,在此我只淺談兩點(diǎn) 一、庫區(qū)的工作難點(diǎn) 與往年相比，庫區(qū)人員組織結(jié)構(gòu)未達(dá)到最基本的人員編織，廠方到貨后無法將《入庫程序》完整廷續(xù)。 (卸貨 驗(yàn)貨 整理擺放憑單據(jù)“送貨單”、“調(diào)拔單”核對產(chǎn)品 開據(jù)入庫單 記帳 )更談不上什么 6s、 7s 管理。 到貨頻繁，倉管員無法及時完成驗(yàn) 貨，記帳工作。只能做到核對實(shí)物和簡單的整理 剛到貨 ,第二天所為送貨的急單特多，更甚有曲美到貨 ,產(chǎn)品還在車上 (未辦任何入庫手續(xù) )而配送部這邊已在等著送貨 作為倉儲部，連基本的統(tǒng)計員都沒配置，也就是說連最基本的進(jìn)銷存帳 第 3 頁共 21 頁都沒有，這可以談進(jìn)出一致，帳實(shí)相符嗎 ?更談不上各產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計曲線圖及庫存報表、產(chǎn)品流向。 中華廣場轍場的產(chǎn)品混亂 (具目前的核對盤點(diǎn)清單而言存在以下幾種情況 )1)、多數(shù)產(chǎn)品是整體打包回庫 (有的根本就是“ ****”進(jìn)庫 )，給有限空間的庫區(qū)造 成整理擺放難度 2)、打包回庫的產(chǎn)品有的未貼打包單，倉管員無法識別型號，這何為單據(jù)與實(shí)物相對應(yīng) ?3)、有的打包單同所貼的實(shí)特根本就是張三和李四 ,完全不是一家人 4)、有的貼了打包單，但核對人員 (倉管員 )根本看不出此種產(chǎn)品一共有打了幾個包裝 5)、有的打包單編號寫重，有的連型號都完全錯誤 (因?yàn)閺S里面都沒有這樣的代碼編號 )，有的。 配送部到托運(yùn)站提貨馬上送貨的產(chǎn)品更是離奇，貨早都到了客戶家，到月底財務(wù)才說倉庫還未開進(jìn)倉單。 配送部因排單失誤或者客戶因種種原因推遲送貨，庫區(qū)人 員又再次將拉出的產(chǎn)品成批的拉回倉庫，更有甚者本是分兩車排單出貨的，卻合并成第二天第一輪的出貨，給庫區(qū)早上出貨造成不必要的難度，可倉管員努力備好貨后，這第一輪出貨的產(chǎn)品要在中午一兩點(diǎn)才裝完出車，這工作是在玩游戲嗎 ? 售后部有時。說是經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)同意拆原包裝，未經(jīng)庫區(qū)人員知曉同意，大膽進(jìn)庫私自拿補(bǔ)件、拆包。 二、庫區(qū)管理的盲點(diǎn) 綜合以上所述，作為庫區(qū)主管的我不感到盲然嗎 ?對庫區(qū)的工作談得上管理 第 4 頁共 21 頁嗎 ?從何管理 ?我還是那句說臭了的老話：做好各