審計(jì)意見整改落實(shí)情況報(bào)告表[合集](編輯修改稿)
2025-05-03 10:37 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 :2021 年 9 月 17 日序號(hào) 意見內(nèi)容 落實(shí)情況 3 預(yù)算編制不科學(xué)，個(gè)別無(wú)預(yù)算支出，涉及金額 萬(wàn)元。市林業(yè)局 2021 年“辦公設(shè)備購(gòu)置”無(wú)編列預(yù)算，會(huì)計(jì)核算支出 萬(wàn)元。 根據(jù)《財(cái)政違法行為處罰處分條例》第七條的規(guī)定，市林業(yè)局今后應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》的規(guī)定，按照年初預(yù)算和經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算為依據(jù)，安排核算各項(xiàng)支出，如實(shí)反映預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因特殊情況確需調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序報(bào)送審批。 我局今后將嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》的規(guī)定，按照年初預(yù)算和經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算為依據(jù)，安排核算各項(xiàng)支出，如實(shí)反映預(yù)算執(zhí)行 情況。 審計(jì)意見整改落實(shí)情況報(bào)告表被審計(jì)單位（蓋章）：揭陽(yáng)市林業(yè)局 審計(jì)文書名稱：審計(jì)報(bào)告 文書編號(hào)：揭審行報(bào)〔 2021〕 21 號(hào)注： 本表按審計(jì)報(bào)告提出的審計(jì)建議按順序逐項(xiàng)填寫。 本表一頁(yè)不夠，可以附頁(yè)。 報(bào)告日期 :2021 年 9 月 17 日序號(hào) 意見內(nèi)容 落實(shí)情況 4 未嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算制度，存在大額現(xiàn)金支付，涉及金額 917229 元。市林業(yè)局 2021 年現(xiàn)金支出 元，占商品和服務(wù)支出 %。經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn) 1000 元以上現(xiàn)金 支出，共 3 單 17229 元。 根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》第三條、第六條和《關(guān)于實(shí)施市級(jí)預(yù)算單位公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄的通知》的規(guī)定，市林業(yè)局今后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算制度，規(guī)范支付管理。 我局認(rèn)真落實(shí)審計(jì)意見的整改工作，目前正在為各科室和森林分局有關(guān)工作人員申辦公務(wù)卡。今后將嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算制度，規(guī)范支付管理。 審計(jì)意見整改落實(shí)情況報(bào)告表被審計(jì)單位（蓋章）：揭陽(yáng)市林業(yè)局 審計(jì)文書名稱：審計(jì)報(bào)告 文書編號(hào)：揭審行報(bào)〔 2021〕 21 號(hào)注： 本表按審計(jì)報(bào)告提出的審計(jì)建議按 順序逐項(xiàng)填寫。 本表一頁(yè)不夠，可以附頁(yè)。 報(bào)告日期 :2021 年 9 月 17 日序號(hào) 意見內(nèi)容 落實(shí)情況 5 額會(huì)計(jì)科目使用不正確，涉及金額 元。市林業(yè)局 2021年 7 月 13會(huì)計(jì)憑證，在“辦公費(fèi)”科目核算辦公室修繕費(fèi)用 元，會(huì)計(jì)科目使用不正確。 根據(jù)《行政單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，本應(yīng)調(diào)整會(huì)計(jì)科目，考慮財(cái)務(wù)已決算，不再作賬務(wù)處理。市林業(yè)局今后應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容性質(zhì)，正確使用會(huì)計(jì)科目，規(guī)范會(huì)計(jì)核算管理，如實(shí)反映單位財(cái)務(wù)收支情況，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)可靠 。 我局今后將根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容性質(zhì)，正確使用會(huì)計(jì)科目，規(guī)范會(huì)計(jì)核算管理，如實(shí)反映單位財(cái)務(wù)收支情況，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)可靠。 說(shuō) 明 請(qǐng)被審計(jì)單位在審計(jì)文書規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)組織落實(shí)整改，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將審計(jì)整改情況報(bào)告（包括審計(jì)決定的執(zhí)行情況、采納落實(shí)審計(jì)意見情況、對(duì)有關(guān)責(zé)任人的處理情況、尚未能整改到位事項(xiàng)和原因等）及《審計(jì)決定執(zhí)行情況報(bào)告表》、《審計(jì)意見整改落實(shí)情況表》發(fā)送至市審計(jì)局郵箱： ，或以 U 盤直接送揭陽(yáng)市審計(jì)局整改監(jiān)督科。同時(shí)將上述資料打印兩份，連同銀行繳款憑證、記賬憑證、會(huì)議記錄或紀(jì)要、文件、合同等其他相關(guān)佐證紙質(zhì)資料每頁(yè)加蓋單位公章，送整改監(jiān)督科（市審計(jì)局四樓 402）收。請(qǐng)各相關(guān)單位組織、落實(shí) 審計(jì)整改工作，并在收到審計(jì)報(bào)告之日起 60 日內(nèi)整改完畢。請(qǐng)各相關(guān)單位在整改期限截止后依法向社會(huì)公告整改結(jié)果。 聯(lián)系電話： 8224186 聯(lián)系人：陳暉 第三篇：整改措施落實(shí)情況報(bào)告表 整改措施落實(shí)情況報(bào)告表 填報(bào)時(shí)間：年月日 需要整改的 問(wèn)題與不足 政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)欠主動(dòng)，不到位。 采取的整改措施 結(jié)合實(shí)際制定政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計(jì)劃，好范文版權(quán)所有，文秘工作者共同的天地 !使學(xué)習(xí)制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。針 對(duì)工作人員工作性質(zhì)和工作情況的不同，除利用每周一例會(huì)時(shí)間集中進(jìn)行政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)外，每位同志都要確定階段自學(xué)計(jì)劃。在學(xué)習(xí)上努力做到“五個(gè)結(jié)合”。一是“第一責(zé)任”與“共同負(fù)責(zé)”相結(jié)合；二是政治理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)相結(jié)合；三是思想政治工作與專業(yè)文化相結(jié)合；四是對(duì)上負(fù)責(zé)與對(duì)下落實(shí)相結(jié)合；五是目的的單一性與形式的多樣性相結(jié)合。 取得的成效和黨員群眾的反映 通過(guò)集體與自主相結(jié)合的學(xué)習(xí)，廣大黨員群眾對(duì)“三個(gè)代表”重要思想的性質(zhì)、內(nèi)涵有了更深入的理
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