【文章內容簡介】 公司定員 人 60 3 經濟指標 總投資 萬元 5500 年均銷售收入 萬元 5953 年均總本本費用 萬元 3936 年均銷售稅金及附加 萬元 310 年均利潤總額 萬元 1400 年均所得稅 萬元 350 年均凈利潤 萬元 1050 投資利潤率 % 投資利稅率 % 財務內部收益率 % 1% 是 財務凈現值（ I=1%） 2300 0 是 全部投資回收期 年 是 盈虧平衡點 % 編制依據和原則 編制依據 法律法規(guī)規(guī)章 （ 1）《中華人民共和國土地法》； （ 2）《中華人民共和國環(huán)境保護法》； （ 3）《中華人民共和國水污染防治法》； （ 4）《中華人民 共和國大氣污染防治法》； （ 5）《建設工程質量管理條例》； （ 6）《地表水環(huán)境質量標準》； （ 7）《地下水環(huán)境質量標準》； （ 8）《中華人民共和國節(jié)約能源法》。 規(guī)范性文件和技術標準 （ 1）《國民經濟和社會發(fā)展信息化“十二五”規(guī)劃》； （ 2）《四川省人民政府關于印發(fā)〈 四川省實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略若干政策措施〉的通知》； （ 3）《四川省國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； （ 4）國家發(fā)展和改革委員會《產業(yè)結構調整指導目錄》 [2020年本 ]； （ 5）《資源綜合利用目錄》； （ 6）《建設項目經濟評價方法 與參數》（第三版）； （ 7）《化工建設項目可行性研究報告內容與深度的規(guī)定》。 其它附件和資料 項目投資單位和技術負責單位相關技術資料和其它附件。 編制原則 本工程的可行性研究報告嚴格按照技術先進、低能耗、低污染、控制投資的要求，遵循下述原則： （ 1）以求實、科學的態(tài)度進行細致的論證和比較，做到技術先進、可靠、環(huán)保、經濟合理，為投資決策提供可靠的依據。 （ 2）遵循國家有關產業(yè)政策，深入進行市場調查，緊密跟蹤產品市場走勢，確保項目具有良好的經濟效益和發(fā)展前景。 （ 3）認真貫徹執(zhí)行國家建設項目有 關消防、安全、衛(wèi)生、勞動保護和環(huán)境保護管理規(guī)定、規(guī)范，安全環(huán)保設施設計嚴格執(zhí)行“三同時”，做到各種有害物達標排放，減少環(huán)境污染，提高綜合利用水平。 （ 4）通過本項目的建設，為遂寧市資源環(huán)保產業(yè)基地的建設打好基礎，為資源環(huán)保產業(yè)鏈起好“龍頭”作用，帶動相關產業(yè)的發(fā)展，同時還可以增強企業(yè)的整體經濟實力，使企業(yè)獲得可觀的經濟效益和社會效益。 （ 5）在總體布局中，力求做到功能分區(qū)明確、生產流程順、交通組織合理，環(huán)境保護良好，空間處理協調，廠容廠貌整潔，有利于生產管理和工程分區(qū)建設。 建設單位概況 大英縣澳森 廢渣處理廠，是一家廢渣處理和利用的環(huán)保型企業(yè)。公司自成立之日起，就以長遠的戰(zhàn)略眼光，審時度勢，廣納賢才；在技術上，掌握了廢渣處理提取行業(yè)的成熟技術；在管理上，從廠長到車間主任、班長，都具有多年從事廢渣處理生產和安全的管理經驗；因為有著雄厚的技術力量和先進的管理機制，使得公司可以保證產品質量，提高產品收率，為下游用戶提供保障。 公司擬建項目地處大英縣工業(yè)集中園區(qū)，作為一個能源環(huán)保產業(yè)，其產品銷售具有廣闊的空間。 公司一貫遵循以質量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務求信譽的治廠方針，努力做好每一批產品 ，以高質量的產品奉獻社會。 可行性研究結論 四川大英縣澳森廢渣處理廠擬在大英縣工業(yè)集中發(fā)展區(qū)?化工園區(qū)搬遷建設一個年產 3000 噸的防水油膏、 6000 噸的瀝青調和油脂和2020 噸的混合脂肪酸的項目。 項目建設目標明確具體 ，建設條件優(yōu)越， 符合國家和地方產業(yè)政策或規(guī)劃， 為項目地重點發(fā)展 項目 之一 。項目投資結構合理，建設規(guī)模 適宜，資金安排合理 ， 財務分析經濟效果可行，管理體系健全 。項目收益較好。 項目從建設規(guī)劃、投資規(guī)模到經營管理均切實可行， 抗市場風險能力強， 立項目標準確，對 環(huán)境保護等具有重要意義。項目符合社會發(fā)展和人民生活需要，市場廣闊，具有顯著的財務效益、社會效益。 建議項目盡早立項， 并盡快 籌措資金，抓緊實施。并建議相關政府給予一定政策支持，使項目早日發(fā)揮社會效益和經濟效益。 2 項目背景、市場預測與分析 項目背景 項目承擔單位的基本情況 大英縣奧森廢渣處理廠，始建于二 00 九年，是一家根據國家產業(yè)要求新建的廢渣處理和利用的環(huán)保型企業(yè)。公司自成立之日起，就以長遠的戰(zhàn)略眼光，審時度勢，廣納賢才；在技術上，公司有一支高學歷和高級職稱的技術隊伍和完整的質量監(jiān)控體系，相關技術人員有的來 自國內知名生產企業(yè)，掌握了廢渣處理提取行業(yè)的成熟技術；在管理上，從廠長到車間主任、班長，都具有多年從事廢渣處理生產和安全的管理經驗；因為有著雄厚的技術力量和先進的管理機制，使得公司可以保證產品質量，提高產品收率，為下游用戶提供保障。 政策背景 本項目所需生產原料全部為油脂化工產生的副產品，而這些產品一般用于鑄造用合脂油和燒火油，由于它的熱值低、煙氣大，所以對環(huán)境造成很大的污染。因此本項目的開展，將極大的進一步的對這類高污染殘渣起到積極的有利作用，有力的減少了燃燒等對環(huán)境的污染。 本項目是把油脂化 工產生的副產品通過加工改性后，具有抗氧化、流動性，與石油瀝青中膠質、瀝青質互溶，從而改善了瀝青質的分散程度，增大瀝青針入度降低瀝青的軟化點。 《產業(yè)結構調整指導目錄 (2020 年本 )》中明確指出了對冶金固體廢棄物（含冶金礦山廢石、尾礦，鋼鐵廠產生的各類塵、泥、渣、鐵皮等）綜合利用先進工藝技術、冶金廢液（含廢水、廢酸、廢油等）循環(huán)利用工藝技術與設備等產業(yè)的鼓勵與支持。而本項目的提出，恰恰迎合了本目錄的指導思想。 此外，在《資源綜合利用目錄（ 2020 年修訂）》中，也明確指出了利用煉油、合成氨、合成潤滑油、有機合成 及其他化工生產過程的廢渣、廢催化劑回收的貴重金屬、絮凝劑及各類載體生產的再生制品及其他加工產品。 由此可見，本項目的實施不管是在社會效益還是經濟效益上都有巨大的有利之處。 這些政策的出臺和實施，為項目建設提供了相關稅收優(yōu)惠政策。無疑使廣大投資者堅定了投資信心和決心。 市場預測分析 從生產及消費看市場需求 隨著石油資源的日漸枯竭，各國在大力開發(fā)生物柴油，并努力推廣另一石油產品。石油瀝青的替代產品的開發(fā)應用一直處于空白。 本項目的投產將達到年產 3000噸防水油膏及 8000 噸瀝青調和油脂的規(guī)模 。產品具有較高的芳烴含量，和 SBS 及其它高分子材料有較好的相容性，用與防水卷材、高等級道路瀝青及重交瀝青生產中溶解 SBS 或其他高分子材料。并且本產品無異味 .芳烴含量高，與橡膠的相容性好，可作為橡膠的軟化劑，有助于橡膠助劑和炭黑的分散，能有效改善膠料的壓出、壓延性能；提高混煉膠的粘性和強度，提高制品的抗水膨脹性；對橡膠有一定的補強作用，用量加大時可提高橡膠的硬度。對橡膠有增塑 .增粘 .補強的作用，可代替松香 .古馬隆樹脂 .C9 樹脂，適用于制作鞋底 .橡膠制品，橡膠傳送帶等。 我國目前正處于大力建設中，各種基礎設施也 在大力完善與改進，而道路橋梁卻是串聯起各個環(huán)節(jié)的重用組成部分?，F在各個路段都使用瀝青鋪設路面，所以在這方面上將有很大的需求量。 就我國現在的建筑防水行業(yè)來說，防水材料的現狀和將來是一個非常嚴峻的問題，考慮今后的需要和實際可能，參考國外的經驗 ,我國建筑防水材料的技術路線可表述如下： 建筑防水材料通過大力發(fā)展新型建筑防水材料，相應改進應用技術，組織技術攻關，爭取以 5 年左右的時間，基本解決我國建筑防水中在的主要問題，大幅度提高防水工程的質量，達到基本上根治建筑嚴重滲漏的目的，然后再以 5 年左右的時間，在 材料和施工技術上接近世界先進水平。 我國建筑防水材料的技術路線 根據我國建筑防水材料的現狀和存在的問題，考慮今后的需要和實際可能，參考國外的經驗 ,我國建筑防水材料的技術路線可表述如下：限制紙?zhí)ビ蜌?，大力發(fā)展改性瀝青油氈，積極推進高分子防水卷材，適當發(fā)展 防水涂料 ，努力開發(fā)密封材料，并注意開發(fā)地下止水、堵漏材料和硬質聚氨酯發(fā)泡防水 保溫一體材料，逐步減少低檔材料和相應提高各類中高檔材料的比例，全面提高我國防水材料的整體水平，相應解決有關的施工機具、配套材料和施工技術，徹底根治嚴重的建筑滲漏，保證防水工程使用期的穩(wěn)步提高。 在改性油氈方面重點發(fā)展 SBS 改性油氈，同時積極創(chuàng)造條件推進 APP 改性油氈產量的增加，逐步降低或取消再生膠改性瀝青油氈。在改性油氈用胎體方面，提倡聚酯氈、玻纖氈及聚酯玻纖復合胎，限制乃至淘汰棉纖維基復合胎體。 高分子防水片材重點推廣 EPDM 卷材，積極研制新一代 PVC 防水卷材，限制 CPE 基防水卷材 ，淘汰再生膠防水卷材。 防水涂料宜重點發(fā)展聚氨酯和丙烯酸水乳防水涂料和橡膠改性瀝青防水涂料。聚氨酯防水涂料由煤焦油型向 石油 瀝青聚氨酯和純聚氨酯過渡。橡膠改性瀝青涂料方面積極開發(fā)和推廣高固體含量和高質量的橡膠改性瀝青涂料，大大降低以至取消 PVC 和 塑料 油膏的使用。積極開發(fā)丙烯酸等外墻防 水涂料，解決墻體滲漏問題。 在粘接技術方面，實行熱粘、熱熔和冷粘并舉的方針。開發(fā)和推廣熱粘用建筑瀝青及其無污染 加熱設備 ，為改性油氈和 氧化 瀝青油氈疊層系統熱粘創(chuàng)造條件。積極研制瀝青防水卷材、高分子防水卷材、不同稠度防水涂料、建筑密封膏所需的各種施工機具，如瀝青油氈用的噴燈和噴燈車； PVC 防水卷材熱空氣焊接機； EPDM 防水卷材用的自粘接縫膠粘帶和覆蓋帶；密封膏施工用的嵌縫槍；各種 涂料 用的噴槍 ；機械固定法需要的各種固定件，等等。 部配件類產品：重點發(fā)展水落管彎接頭、水落口杯、內濾蓋、漏斗帽、排泛管、陰陽角座、泛水壓條、變形縫封蓋件、設施基座部件等。 在重點發(fā)展以上防水材料和產品的同時，應在經營管理上采取“實施名牌戰(zhàn)略、優(yōu)化配置原材料 ”等措施。鼓勵大中型骨干企業(yè)在市場競爭中充分利用其先進的生產技術，立足產品質量的高品位，努力創(chuàng)出名牌產品，還有就是全力打造屬于自己的品牌產業(yè)。 市場增幅需求及行業(yè)發(fā)展趨勢分析 進入二十一世紀以來，隨著我國國民經濟的高速發(fā)展，我國建筑防水瀝青嵌縫油膏行業(yè)保持了多年高速增長，并隨著我國加入 WTO, 近年來，建筑防水瀝青嵌縫油膏行業(yè)的出口也形勢喜人， 2020 年，全球金融危機爆發(fā)，我國建筑防水瀝青嵌縫油膏行業(yè)發(fā)展也遇到了一些困難，如國內需求下降，出口減少等，建筑防水瀝青嵌縫油膏行業(yè)普遍出現了經營不景氣和利潤下降的局面， 2020 年，隨著我國經濟刺激計劃出臺和全球經濟走出低谷，我國建筑防水瀝青嵌縫油膏行業(yè)也逐漸從金融危機的打擊中恢復，重新進入良性發(fā)展軌道，進入 2020年，全球經濟 復蘇的前景面臨波折，國內經濟結構調整的呼聲逐漸升溫，貿易保護主義的抬頭，建筑防水瀝青嵌縫油膏行業(yè)中技術含量低的人力密集型企業(yè)，缺乏品牌的出口導向型企業(yè)面臨發(fā)展危機，而注重培養(yǎng)品牌和技術創(chuàng)新能力較強的企業(yè)將占得先機，建筑防水瀝青嵌縫油膏行業(yè)企業(yè)如何面對新的經濟環(huán)境和政策環(huán)境，制定適合當前形勢和自身特點的發(fā)展策略與競爭策略，是建筑防水瀝青嵌縫油膏行業(yè)企業(yè)在未來兩年我國經濟結構調整大潮中立于不敗之地的關鍵 。 圖 21 20202020 年行業(yè)企業(yè)數量發(fā)展狀況 圖 22 20202020 年行業(yè)虧損企業(yè)數量狀況 圖 23 20202020 年行業(yè)企業(yè)從業(yè)人員發(fā)展狀況 圖 24 20202020 年行業(yè)銷售收入發(fā)展狀況 圖 25 20202020 年行業(yè)利潤總額發(fā)展狀況 圖 26 20202020 年行業(yè)利潤率變化趨勢分析 圖 27 20202020 年我國防水油膏項目行業(yè)產量預測分析 圖 28 20202020 年我國防水油膏項目行業(yè)需求預測分析 圖 29 我國防水油膏項目市場供應區(qū)域分布分析 圖 210 我國防水油膏項目市場需求區(qū)域分布分析 圖 211 2020 年 2020 年橡膠防水油膏項目產品價格預測分析 圖 212 行業(yè)活力系數評價 市場競爭優(yōu)勢及風險分析 競爭力分析 從公司生產規(guī)模來講，該項目生產規(guī)模龐大、產品品種繁多形成了一定的規(guī)模效益，同種質量規(guī)格的產成品具有成本這一明顯優(yōu)勢。到目前 為 止，企業(yè)的生產規(guī)模是西南較大的防水油膏的 生產基地。近期公司的發(fā)展目標是成為 西南最大廢渣處理 生產 利用 基地。 從產品生產工藝角度說，由于目前公司整體的技術力量雄厚、生產工藝精湛，企業(yè)內部管理機制完善，該公司 為生產防水油膏 及相關產品生產企業(yè)，具有技術先進等最