材料庫管員工月度工作總結范文大全(編輯修改稿)
2025-04-05 13:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 請驗 生產(chǎn)物資少于安全庫存時負責對原材料 (內(nèi)包材和外包材 )的請購工作。 到貨 請購物資的到貨處理，主要是協(xié)助送貨人將物資整齊碼放在待檢托盤上，然后清點物資的數(shù)量、規(guī)格，清點完畢簽收 。根據(jù)到貨物資的數(shù)量規(guī)格寫請驗單 (分別送交 QC 和 QA)以及在 U8 系統(tǒng)上做到貨單。 入庫 配合 QC 對物資進行抽樣檢驗，檢驗合格發(fā)合格報告單 。物資不合格在不影響產(chǎn)品質量的前提下做讓步處理或退廠家。在物資合格的前提下，簽收物資合格報告單在 U8 系統(tǒng)里做入庫，根據(jù)物資入庫單手寫一份原材料入庫單用于采購報銷和財務結賬。對合格的物資從待檢區(qū)運到合格品區(qū)，整個的入庫環(huán)節(jié)算是做完了。 出庫 依據(jù)生產(chǎn)領料單進行發(fā)貨工作，發(fā)貨過程須認真仔細看好領取物資的數(shù)量規(guī)格，尤其是規(guī)格一個字母都不能錯，剛來公司的時候我就是因為 CMVamp。mdash。M48T 和 CMVamp。mdash。G48T 混淆而發(fā)錯貨物，因及時發(fā)現(xiàn)錯 誤才導致釀成大錯。經(jīng)過一段時間的熟悉這種低級錯誤再也沒有發(fā)生過。發(fā)貨過程中還需特別注意根據(jù)批號先進先出，發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)質量問題及時和采購協(xié)商。發(fā)貨完畢依據(jù)原材料領料單及時在 U8系統(tǒng)上做調撥處理。 退庫 生產(chǎn)對多領取的物資及不能用于生產(chǎn)的物資 (壞的 )進行退貨處理，認真仔細的把退貨物資碼放到貨位上，根據(jù)退貨單在 U8 系統(tǒng)里做退貨處理，對于不能用于生產(chǎn)的物資做了退貨處理后還要做一個調撥 (調撥到不合格品庫 )然后填寫不合格物料確認表申請報廢。 盤點 盤點物資要精準、認真、耐心。每月 26 日為結賬日 ， 26 日之前的單據(jù)需全部在系統(tǒng)里做完，盤點數(shù)量和系統(tǒng)數(shù)量有誤差時找到原因及時處理。把物資領料單及入庫單據(jù)交由財務結賬。 溫濕度記錄 每天都要做好溫濕度記錄及蟲鼠害記錄，若發(fā)現(xiàn)溫濕度超標和
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