銷售系統(tǒng)流程20xx(編輯修改稿)
2025-10-05 02:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 款簽字不予發(fā)貨）。（注：個人購買享受經(jīng)銷商價格，單次數(shù)量在10箱內(nèi)）。關(guān)聯(lián)單位調(diào)（借）貨流程：相關(guān)單位調(diào)（借）貨，必須有調(diào)（借）貨單位負責人簽字、營銷中心簽字，總經(jīng)辦備案后轉(zhuǎn)財務(wù)開單調(diào)（借）貨，并抄送相關(guān)單位執(zhí)行，財務(wù)進行賬目調(diào)整。銷售公司海報樣品、進店樣品領(lǐng)取流程：銷售公司申報：銷售公司拍海報樣品、產(chǎn)品進店樣品在月初以費用形式提報申請經(jīng)營銷中心簽字后轉(zhuǎn)財務(wù)開出庫單，原則上不超過100元/月。銷售公司領(lǐng)用：文員填寫領(lǐng)用明細表（注明領(lǐng)用單位、領(lǐng)用人、數(shù)量用途等信息）后領(lǐng)取。銷售公司核銷規(guī)定：文員統(tǒng)計匯總數(shù)量后在次月10日前報分公司財務(wù)部核銷，如特殊情況額度不夠的須申報批示后增加。銷售公司直營客戶退貨流程：年度合同約定在銷售過程中無條件退貨的客戶，產(chǎn)生少量殘品可以給予退回，殘品不足一箱的或單次退貨低于（含）1000元的經(jīng)銷售公司經(jīng)理確認后可隨送貨退回，要求業(yè)務(wù)員3日內(nèi)提報書面申請（注明客戶、退回時間、數(shù)量、原因等）經(jīng)銷售公司經(jīng)理簽批后進行賬目處理。超出規(guī)定時間不及時處理的由業(yè)務(wù)員承擔，財務(wù)在當月工資中扣除。%（當月殘品退回數(shù)量247。上月銷售量≤%）超出規(guī)定部分無營銷中心批示的，由業(yè)務(wù)員承擔運費及殘品，同時經(jīng)理承擔連帶責任。促銷活動結(jié)束后原則上不予退貨，特殊情況需要退貨的（退、換貨量須小于進貨量的20%）由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提報，經(jīng)銷售公司經(jīng)理、營銷中心經(jīng)理簽批后，財務(wù)部開單員通知物流退、換貨，退回產(chǎn)品入庫后沖減該客戶賬款。無批示退、換貨的由業(yè)務(wù)員承擔運費并按產(chǎn)品貨值的530%進行處罰，退回產(chǎn)品日期超過1/3的公司將依據(jù)情況進行從重處理。同時經(jīng)理承擔連帶責任。注：開單員（銷售公司內(nèi)勤）接到客戶退貨通知后第一時間通知業(yè)務(wù)進行處理。殘品換貨年度合同約定在銷售過程中產(chǎn)生破損無條件退換貨的客戶，少量殘品需要換回時，銷售人員有義務(wù)第一時間將殘品拿回，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提報，銷售公司經(jīng)理鑒定簽批，銷售公司文員確定數(shù)量留存照片后就地銷毀并通知財務(wù)開單員開出庫單補貨（抬頭：費用，備注換舊貨），分公司財務(wù)及時沖減大倉庫存。帶回殘品換貨流程：（按1：1處理）客戶直接做退單沖賬由業(yè)務(wù)員、理貨員將殘品帶回公司：業(yè)務(wù)員并填寫《工作審批單》由負責人確認殘品后報財務(wù)沖賬核銷。注：退、換貨標準同上，超出須營銷中心簽批。第七項： 回款流程公司根據(jù)客戶買賣合同約定的賬期，對所分管的客戶賬款定期進行核對，現(xiàn)結(jié)客戶須業(yè)務(wù)結(jié)款的，銷售人員須到場收款，額度超過2萬元的須業(yè)務(wù)經(jīng)理親自落實；賬期客戶，業(yè)務(wù)員在貨款結(jié)賬日前三天，催辦財務(wù)整理票據(jù)，業(yè)務(wù)員領(lǐng)取《送貨驗收單》，須銷售公司經(jīng)理
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