【文章內(nèi)容簡介】 建設(shè)計劃 固定資產(chǎn)投資計劃 項目固定資產(chǎn)總投資為 7,983 萬元。 表格 6 固定資 產(chǎn)投資計劃 單位 數(shù)量 單價（元） 一期（萬元） 數(shù)量 二期（萬元） 合計（萬元） 土地 畝 50 58,000 290 290 瓦楞車間 平方米 5,400 700 378 378 后加工車間 平方米 2,400 700 168 168 倉庫 平方米 6,400 700 448 448 辦公樓 平方米 1,200 700 84 84 員工宿舍 平方米 2,500 700 175 175 瓦楞機（ ） 臺 31,000,000 1 3,100 3,100 瓦楞機（ ） 臺 1 29,000,000 2,900 2,900 配套設(shè)備 套 1 4,400,000 440 440 固定資產(chǎn)投資合計 4,783 3,100 7,983 工廠功能區(qū) 工廠將分為 5 個功能區(qū)，即瓦楞紙板生產(chǎn)車間、后加工車間、原材料及成品倉庫、辦公樓、員工宿舍。 表格 7 生產(chǎn)基地各功能區(qū)建筑面積 功能區(qū) 建筑面積 （平方米） 車間 5,400 后加工 2,400 倉庫 6,400 辦公樓 1,200 宿舍 2,500 合計 17,900 建設(shè)進度 一期工程將從 2020 年 1 月開始，并于 2020 年 6 月底正式投產(chǎn)；二期工程將于 2020 年 9 月底投產(chǎn)。 表格 8 建設(shè)進度 階段 工作 一期工程 開工手續(xù) 廠房設(shè)計 土建 . 訂購設(shè)備 安裝設(shè)備 工人到位 工人培訓(xùn) 設(shè)備調(diào)試 正式投產(chǎn) 二期工程 訂購設(shè)備 安裝設(shè)備 試運行 正式投產(chǎn) 生產(chǎn)與運營 生產(chǎn)工藝流程與生產(chǎn)方式 圖 2 生產(chǎn)工藝流程 第一步，將卷裝合成紙進行分條復(fù)卷。 第二步，將卷裝非透明聚丙烯合成紙裝進八色凹版印刷機進料口前方的原料掛件上。要求聚丙烯合成紙的厚度控制在 20180μ m的范圍內(nèi)；寬度以不超出凹版印刷機的最大幅寬為限。然后在車間常溫條件下，開動八色凹版印刷機，按已經(jīng)制好的圖形版樣實施彩色印刷。上機的油墨采用合成油墨，但用量應(yīng)控制在平時彩色套印木漿類紙 制品的 1/2 至 1/3 范圍內(nèi)。同時應(yīng)開啟凹版印刷機上的烘干設(shè)備。 第三步，將彩印過的成卷非透明聚丙烯合成紙裝在涂布淋膜復(fù)合機進料通道口前方的掛件上，并與掛在下側(cè)的卷裝箱板紙對齊。要求卷裝箱板紙的厚度控制在 60800μ m 的范圍內(nèi)；寬度以不超出涂布淋膜復(fù)合機的最大幅寬為限。在車間常溫條件下，開動涂布淋膜復(fù)合機，讓上層的聚丙烯彩印合成紙與下層的茶板紙在中間加熱型聚酯膠的作用下一起向前運動，進而復(fù)合成單層的彩印復(fù)合紙板。 第四 五步，將復(fù)合好的卷裝單層彩印復(fù)合紙板上冷膠型瓦楞機與瓦楞紙板進行貼合，瓦楞紙板的厚度應(yīng)控 制在 厘米的范圍內(nèi)。貼合時應(yīng)使用非加熱型膠。貼合后的紙板經(jīng)后加工制作為彩箱。 整個生產(chǎn)你流程的前三步會在浙江 某 有限公司的天津生產(chǎn)基地或浙江平湖生產(chǎn)基地完成，第四 五步將在庫爾勒生產(chǎn)基地完成。 原材料、輔助材料供應(yīng) 表格 9主要原材料、輔助材料及其供應(yīng)商 原材料 供應(yīng)商 備注 非透明聚丙烯合成紙 臺灣臺塑集團南亞公司 提前一個月采購 油墨 由技術(shù)方自行調(diào)配 提前一個月采購 復(fù)合用加熱型聚脂膠 由技術(shù)方自行調(diào)配 適當儲備即可 接口接著劑 由技術(shù)方自行調(diào)配 適當儲備即可 箱板紙 國產(chǎn)供應(yīng)充 足 ，規(guī)格齊全 可隨時訂購 瓦楞芯紙 國產(chǎn)供應(yīng)充足， 規(guī)格齊全 可隨時訂購 包裝材料 國產(chǎn)供應(yīng)充足， 規(guī)格齊全 可隨時訂購 制版及模具 國產(chǎn)供應(yīng)無虞 能源與運輸方案 工廠的能源以工業(yè)動力電為主，附帶一些生活照明用電。動力電纜接引車間及設(shè)備工區(qū)的走線安裝亦由專業(yè)施工隊按國家強制標準施工。 原材料和制成品的運輸基本上以集裝箱汽車運輸為主。 三、 環(huán)境保護 工廠生產(chǎn)形態(tài)為來料加工，過程中將合成紙分切定型再與箱板紙復(fù)合、印刷、然后裁斷、成卷狀半成品，整體生產(chǎn)過程中只有機件之冷卻循環(huán)水，屬無污染排放。其余邊角料廢紙邊等由資源回收業(yè)者收購運離。 生產(chǎn)本色或白色箱用紙板不存在印刷問題。用于彩印箱用紙板的印刷油墨殘留品將與油墨容器空罐 一并由油墨供貨商更新替換，亦不存在污染因素。 工廠生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的污染源主要是對彩印殘余油墨進行清洗過程時出現(xiàn)的污水，所以必要時可對生產(chǎn)過程中的清洗污水或有機物進行循環(huán)凈化處理。凈化的方法是加熱和化學(xué)處理，處理過程必須 經(jīng)過驗證。處理后的中水還可再循環(huán)利用。固體廢物可以用作廢料或焚燒處理（合成紙燃燒亦不會產(chǎn)生有害氣體）。 工廠的生產(chǎn)設(shè)備在開工運轉(zhuǎn)時，不存在超標的噪音污染。各類原材料或半成品在加工過程中不存在粉塵污染，也不會產(chǎn)生各種有害氣體。 生產(chǎn)車間基本上維持恒溫及全天候粉塵凈化狀態(tài)，可以保證車間工作人員處于一個良好的工作環(huán)境中。 四、 勞動保護與工業(yè)衛(wèi)生 對職工進行了相關(guān)作業(yè)之培訓(xùn)及安全生產(chǎn)管理作業(yè)流程的教育，并將于試車完成后申辦 ISO 9001 質(zhì)量管理體系和 ISO 14001 環(huán)保作業(yè)體系的認證。 辦全體保險及政府規(guī)定之全 項應(yīng)有福利保障，并能對全體職工生活秩序、飲食衛(wèi)生、營養(yǎng)食譜、保健、圖書、運動及學(xué)習(xí)計劃提供完善的服務(wù)，確保職工生活及工作環(huán)境健康、積極。 五、 經(jīng)濟效益分析 財務(wù)指標預(yù)測匯總 表格 10 財務(wù)指標預(yù)測匯總 序號 項 目 單位 1 年生產(chǎn)能力 萬平方米 24,883 2 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人，年 250 3 實物勞動生產(chǎn)率 萬平方米 /人，年 124 4 總投資 萬元 8,000 其中： 建設(shè)投資 萬元 4,883 流動資金 萬元 3,117 5 資金籌措 萬元 8,000 企業(yè)自籌 萬元 3,000 其中：用于建設(shè)投資 3,000 用于流動資金 申請建設(shè)投資貸款 萬元 5,000 申請流動資金貸款 萬元 6 單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資 元 /平方米 7 每百元銷售收入占用流動資金 元 /百元 8 銷售收入 萬元 49,941 9 年總成本費用 萬元 45,749 10 單位產(chǎn)品成本費用 元 /平方米 11 利潤總額 萬元 4,192 12 增值稅 萬元 1,760 13 投資利稅率 % 74% 14 投資利潤率 % 39% 15 毛利率 % % 16 內(nèi)部收益率 % 65% 17 凈現(xiàn)值（ i=13%) 萬元 22,910 18 投資回收期 年 19 借款償還期 年 1 20 盈虧平衡點 % % 產(chǎn)量及銷售收入預(yù)測 表格 11 產(chǎn)能及產(chǎn)量預(yù)測 單位 第 1年 第 2年 設(shè)計產(chǎn)能 萬平方米 18,040 24,883