后勤工作計劃表(22篇)(編輯修改稿)
2025-08-17 04:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 冠李戴、不違規(guī)操作、不延時。(5)加強辦公用品及學生用品采購的管理。各學校需要采購的物品必須提前一周向中心學校后勤處填寫采購申請單，未經(jīng)批準采購的中心學校一律不認賬，采購人員要樹立為學校服務(wù)的思想，不得違反紀律，物品價格只能等于或者低于市場價格。(6)充分用好現(xiàn)有教學設(shè)備，校產(chǎn)要有專人管理，防止被盜，并建立借還制度。四、對學校及財務(wù)人員的要求根據(jù)昭陽區(qū)教育局教育系統(tǒng)財務(wù)管理形式，結(jié)合新的體制，對各校的財務(wù)管理，由中心學校實行“統(tǒng)一領(lǐng)導、集中管理、分校核算”，任何學校不得私設(shè)銀行賬戶。遵守職業(yè)道德，嚴守工作紀律，熱愛財務(wù)工作，努力鉆研自我的業(yè)務(wù)，不斷獲取新的知識，規(guī)范財務(wù)管理制度，為教育教學服務(wù)奠定基礎(chǔ)。認真貫徹并執(zhí)行中央及省對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費新機制的改革及教育主管部門對預(yù)算外資金的統(tǒng)一管理。各校的事業(yè)收入(學前班經(jīng)費)必須存入中心學校的基本賬戶，待中心學校繳入教育局預(yù)算外資金管理專戶返還后才能使用，絕不允許邊收邊用的現(xiàn)象發(fā)生。原始憑證(票據(jù))的使用只能限制在三種票據(jù)：a財政部門的往來款項專用收據(jù)。b行政事業(yè)性收費專用收據(jù)。c稅務(wù)部門的統(tǒng)一票據(jù)。盡量減少使用白紙發(fā)票。作為原始票據(jù)的有效性，必須具備票據(jù)的七大要素(發(fā)票的單位、名稱、數(shù)量、單價、金額大小寫相符、印章、開票人及年月日)及三人以上簽字(校長：簽用途和同意報銷并落名及日期，誰經(jīng)辦誰簽經(jīng)辦人，其他一人由明白實情者簽名)，否則一律不予報銷。用款計劃是在新機制下必須履行的一項新的財務(wù)制度。各校要購買各種辦公用品時，必須由學校領(lǐng)導、財務(wù)人員，根據(jù)該校的實際做出相應(yīng)的計劃并加蓋學校公章，提前報送中心學校，待批準后方能購買。各校必須量入為出，有收才有支，嚴格實行收支兩條線，不允許出現(xiàn)紅字。各校的維修必須是在中心學校的領(lǐng)導下，統(tǒng)一安排，集中管理，統(tǒng)一指揮，整體維修，禁止任何學校先斬后奏的維修。各校必須按照要求建立現(xiàn)金日記賬、固定資產(chǎn)賬?，F(xiàn)金記賬必須采用訂本式賬簿，不得用其它賬簿代替現(xiàn)金日記賬，對固定資產(chǎn)要賬物相符，必須按照國家有關(guān)政策規(guī)定，財產(chǎn)必須全部納入學校統(tǒng)一管理，絕不允許資產(chǎn)流失，誰流失、誰負責，并追究一切職責。決不允許各校利用公費大吃大喝，若有特殊需要開支的，盡量節(jié)儉為主，吃飽就行。絕不允許亂發(fā)獎金及超課金。若有特殊需要支付的，
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