護(hù)士個人工作計(jì)劃與目標(biāo)個人工作計(jì)劃與目標(biāo)(19篇)(編輯修改稿)
2025-08-14 06:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 告工作，在審計(jì)監(jiān)督委員會的指導(dǎo)和監(jiān)督下獨(dú)立開展審計(jì)工作，對公司財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控制度建立和執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。第七條審計(jì)部應(yīng)配備專職人員從事內(nèi)部審計(jì)工作，且專職人員應(yīng)不少于三、人，并具備良好的職業(yè)道德，有相關(guān)的專業(yè)知識和技能，能夠勝任內(nèi)部審計(jì)工作的專業(yè)人員。第八條審計(jì)部負(fù)責(zé)人必須專職，由審計(jì)監(jiān)督委員會提名、董事會任免。第九條審計(jì)部應(yīng)積極創(chuàng)造條件，為內(nèi)部審計(jì)人員提供各種培訓(xùn)機(jī)會，不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)水平。第十條內(nèi)部審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)忠于職守，堅(jiān)持原則，客觀公正，實(shí)事求是，廉潔奉公，保守秘密。第十一、條內(nèi)部審計(jì)人員與審計(jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。第十二、條內(nèi)部審計(jì)人員依法行使職權(quán)，受國家法律和公司規(guī)章制度保護(hù)，公司及所屬單位應(yīng)當(dāng)配合審計(jì)部依法履行職責(zé)，不得拒絕、阻礙審計(jì)人員開展工作，更不能打擊、報(bào)復(fù)、陷害審計(jì)人員。第三、章職責(zé)和權(quán)限第十三、條審計(jì)監(jiān)督委員會在指導(dǎo)和監(jiān)督審計(jì)部工作時，應(yīng)當(dāng)履行以下主要職責(zé)：一、指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)制度的建立和實(shí)施。二、至少每季度召開一、次會議，審議審計(jì)部提交的工作計(jì)劃和報(bào)告等。三、至少每季度向董事會報(bào)告一、次，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)度、質(zhì)量以及發(fā)現(xiàn)的重大問題。四、協(xié)調(diào)審計(jì)部與會計(jì)師事務(wù)所、國家審計(jì)機(jī)構(gòu)等外部審計(jì)單位之間的關(guān)系。五公司董事會授權(quán)的其它事宜。第十四、條審計(jì)部工作的主要職責(zé)是：一、對公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評估。二、對公司及所屬單位的會計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以及所反映的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì)，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、業(yè)績快報(bào)、自愿披露的預(yù)測性財(cái)務(wù)信息等。三、協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計(jì)過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。四、至少每季度向?qū)徲?jì)監(jiān)督委員會報(bào)告一、次，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題。五對公司及所屬單位的主要負(fù)責(zé)人離任時實(shí)施離任審計(jì)，對其任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核指標(biāo)完成情況、經(jīng)營績效以及相關(guān)責(zé)任進(jìn)行評價(jià)。六對公司及所屬單位進(jìn)行年度審計(jì)，評價(jià)其經(jīng)營業(yè)績。七對公司及所屬單位中發(fā)現(xiàn)的重大違反財(cái)務(wù)管理制度或國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的行為進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。八協(xié)助外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)對公司進(jìn)行的檢查，協(xié)助外部審計(jì)單位對公司的
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1