【文章內(nèi)容簡介】 、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分。(2)質(zhì)量條款中應注意產(chǎn)品的技術標準，明確規(guī)定供方對產(chǎn)品質(zhì)量的條件、期限及檢驗的期限，成套產(chǎn)品還要規(guī)定對附件的質(zhì)量要求。(3)缺陷責任條款中采購方應就采購物資的合格保證期進行談判，應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供應商處等有關的費用和附帶成本。(4)價格條款中應注意貨幣單位，如涉及國際采購的還應注意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響。(5)應注意采購物資的包裝標準。產(chǎn)品包裝要按國家標準或?qū)I(yè)標準規(guī)定執(zhí)行，沒用國家或?qū)I(yè)標準的可按雙方商定的包裝標準在合同中寫明。(6)采購物資的驗收標準按國家規(guī)定的計量方法執(zhí)行，特殊情況可按合同規(guī)定計量方法執(zhí)行。質(zhì)量驗收所采用的質(zhì)量標準和檢驗方法，都必須在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。采購方在簽訂合同時的注意事項及規(guī)定(1)如涉及到技術問題及公司機密的，買賣雙方都應注意保密責任。(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低。(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單(4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點。(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始，并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期。(6)詳細約定發(fā)票的類型及提供時間和要求。(7)針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應按照預付款、驗收款，調(diào)試服務款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。(8)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款。(9)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。(10)比價、招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作。(11)合同簽定時應按照《合同審查批準單》的格式對合同初稿進行巡簽審查。(12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司方可生效。(13)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。(14)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。(15)合同應明確規(guī)定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數(shù)量。(16)合同須明確規(guī)定支付方式和結(jié)算的時間及條件，對于高價值合同和長期合同，應謹慎對待，盡量使用階段性付款、分期付款。(17)合同應禁止供應商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在合同中明確規(guī)定。(18)一般采購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)錯誤經(jīng)調(diào)查原始技術資料可予證實的，或因制造條件改變導致賣方不能履約，或以成本計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙方都不利時可協(xié)議修改合同。(19)在履約期間若因天災人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時，買賣雙方均可要求終止合同。若因發(fā)現(xiàn)供應商報價不實有圖謀暴利，或嚴重損害國家利益，或履約督導時發(fā)現(xiàn)嚴重缺點經(jīng)要求改善而無法改進以致不能履行合同，或發(fā)現(xiàn)有違法行為經(jīng)查證屬實時，采購方可要求終止合同。(20)合同應明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責任一定要詳細、具體。(21)合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責任。(十)下訂購單采購經(jīng)辦人員在接到審核確認的請購單后，在采購下訂單前應確認采購需求，熟悉物料項目、確認價格、質(zhì)量標準及物料需求量，制定訂單說明書。訂單說明書應附有必要的圖紙、技術規(guī)范、檢驗標準等。完成訂單的準備后方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，采購訂單相關參數(shù)(物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價、總價等)及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供應商是否為合格供應商，價格是否在允許價格之內(nèi)，到貨期是否符合訂單計劃要求。采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應及時跟進訂單進度，必要時聯(lián)合其它部門進行催單。如因生產(chǎn)計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應及時向供應商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供應商及時更改生產(chǎn)計劃。緊急訂單易造成品質(zhì)降低、價格偏高等損失，平時采購部門應協(xié)同其它部門做好存貨管理、生產(chǎn)計劃，避免緊急訂單的情況發(fā)生。(十一)采購進度控制為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應，以《采購進度控制表》控制采購作業(yè)進度。采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制《進度異常反應單》并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。?(十二)報驗入庫達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收。驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行。供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收。質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應負主要責任。合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受。質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單。外協(xié)加工件應按照原材料入庫。質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務按照公司財務規(guī)定決定入庫與否。(十三)對帳付款采購物品(物資)辦理入庫后，由采購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)采購主管、財務及總經(jīng)理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。超市采購部崗位職責篇八解決上述問題，我想最關鍵的還是要明確采購崗位職責。采購工作要緊緊圍繞“提高商品效率”和“供應商合作”兩個層面展開，實際工作中具體可以分為以下八個方面：一、計劃管理。即根據(jù)公司目標拆解部門工作目標及指