【文章內容簡介】 切手續(xù)不全的提貨、領料事項,庫管人員有權拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告業(yè)務部門和財務部門經理處理。倉庫管理員要及時登記各類物資明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。每月月底之前,庫管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總,并編制報表上報財務部。倉管必須核對出庫單上的數量與發(fā)貨數量一致。庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物,月末盤點對帳。發(fā)現盈余、短少、殘損或變質,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報財務部經理。做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證生產供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。,結合倉庫條件,保證倉庫材料物資定置擺放,合理有序,保證物資的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理,并設置明顯標志。建立健全出入庫人員登記制度。嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和物資財產的安全。庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”,確保財產物資的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。(3)必須經常檢查調整庫內問題、濕度,保持通風。(4)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內容規(guī)定:(1)嚴禁在倉庫內吸煙,嚴禁酒后值班。(2)嚴禁無關人員進入倉庫。(3)嚴禁涂改賬目。(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。(6)嚴禁私領私分、倉庫物品。(7)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。(9)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。(10)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。本規(guī)定由財務部經理制定,報總經理批準實施。本制度自年月日起執(zhí)行。資料室制度資料制度資材制度資材部制度資源制度資源部制度五金倉庫管理制度及規(guī)定篇三倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、其他管理要求等進行明確的規(guī)定，下面本站小編給大家介紹關于倉庫管理制度規(guī)定的相關資料，希望對您有所幫助。物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a) 未經總經理或部門主管批準的采購。b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c) 與要求不符合的采購物資。因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填入庫單。物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b) 三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。c) 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。庫管員根據進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。以舊換新的物資一律交舊領新。領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。廢品物資退庫，庫管員根據廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。，合理布局。內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系。業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。一、庫房管理目的：(一)倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。(二)及時為生產提供優(yōu)質的材料、零配件以及半成品。(三)及時為銷售部門提供合格優(yōu)質的產成品。(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務部匯報數據。(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。塑料件。橡膠件。標準件。電子件。電機。軟化劑。外加工。包裝物。產成品。二、原材料入庫。外購原材料到貨后，庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》，并仔細核對物資的數量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。三、產成品入庫。(一)經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。(二)對需要質量驗收的原材料。四、入庫時先標識。(一)待驗品，按規(guī)定及時通知質檢部門進行驗收，經認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。(二)在驗收過程中發(fā)現數量、規(guī)格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。六、對退貨產品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修。對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫，并報總經理批準后進行報耗。七、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。九、入庫物資應及時入庫。十、原材料的出庫與發(fā)放：(一)凡屬產品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產領料清單》的規(guī)格、型號、數量等發(fā)放。(二)用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出《補料單》后方可發(fā)放。(三)非生產所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經理批準，憑《領料單》發(fā)放。(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。(五)廢品庫內物資由生產部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量，出庫時開具產品出庫單，并及時登記入帳。十一、物資貯存與防護(一) 物資定期