項(xiàng)目感謝信回復(fù)(五篇)(編輯修改稿)
2025-08-10 20:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 與xxx公司實(shí)際管理需求不一致，這是根本性問題 流程和單據(jù)不一致，造成供應(yīng)鏈的進(jìn)銷存數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)脫節(jié) 財(cái)務(wù)科目設(shè)置不合理造成的財(cái)務(wù)報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)化程度低 舊賬套使用的功能簡要分析：基礎(chǔ)資料（物料編碼，單位，客戶，供應(yīng)商等） 調(diào)撥單，發(fā)貨單，采購入庫，財(cái)務(wù)模塊。，可以直接體現(xiàn)管理是精細(xì)，舊賬賬套使用的編碼不能夠體現(xiàn)出新料，回料，在產(chǎn)品的管理上無法做到清晰化，單位用kg，入庫時(shí)用kg，但出庫時(shí)又不需要稱重，這樣也無法做到精確的管理及核算。領(lǐng)料用調(diào)撥單，無法精確管控到材料出了哪里，只能在賬上體現(xiàn)物料賬由倉庫到車間,對核算成本,領(lǐng)用等等造成數(shù)據(jù)失真：只是為了統(tǒng)計(jì)發(fā)給哪些客戶，對庫存沒有真正的管控，只方便打印成像樣的發(fā)貨單據(jù)。：申購，采購前面的環(huán)節(jié)沒有把控，沒有規(guī)范化，不定期的申購，采購，本來庫里有，若是沒有查不到相應(yīng)的信息，又得申購采購，采購回來，倉庫人員要自己加上編碼，做采購入庫單，沒有起到計(jì)劃性的事前控制。：雖然也在使用，但科目的核算，輔助核算不合理，庫存沒有細(xì)分到種類，費(fèi)用類也沒有規(guī)范的核算等等。：基礎(chǔ)資料（物料編碼，單位，客戶，供應(yīng)商，公司組織，收發(fā)類別，銷售類別，采購類別等）：《銷售訂單》 《發(fā)貨單》 《委托代銷發(fā)貨單》 ：《領(lǐng)料申請單》 《產(chǎn)品入庫單》 、采購部門《采購訂單》 《到貨單》 、倉庫部門：《材料出庫單》 《采購入庫單》 《產(chǎn)品入庫單》 、各部門請購單據(jù)： 《請購單》 存貨核算，應(yīng)收管理，應(yīng)付管理，固定資產(chǎn)，總賬及財(cái)務(wù)報(bào)表。. 實(shí)際運(yùn)作流程簡述如下：a、營銷部確認(rèn)客戶訂單后，在u8系統(tǒng)中錄入《銷售訂單》，注意是直接銷售還是委托代銷，另外還要查庫存制定《生產(chǎn)計(jì)劃單》（系統(tǒng)外），下發(fā)到生產(chǎn)。b、發(fā)貨時(shí)，由營銷部根據(jù)據(jù)訂單中的銷售類型，在u8系統(tǒng)中錄入《發(fā)貨單》 或《委找代銷發(fā)貨單》，保存、打印發(fā)貨通知單，由倉庫審核后發(fā)貨，并且打印多聯(lián)發(fā)貨清單。 c、生產(chǎn)車間物料計(jì)算后，需指定人員在u8系統(tǒng)中做《領(lǐng)料申請單》，可以每天計(jì)劃第二天所需物料，統(tǒng)一錄入d、當(dāng)生產(chǎn)完成后，由品保檢驗(yàn)后，在系統(tǒng) 中做《產(chǎn)品
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