【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 力資源管理現(xiàn)狀分析 主要分析公司人力資源管理工作現(xiàn)狀。將人力資源管理劃分為以下幾個(gè)模塊：招聘、培訓(xùn)、績(jī)效、薪酬等。各模塊從以下幾個(gè)方面進(jìn)行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。（具體內(nèi)容略）（2）人力資源管理重點(diǎn)工作規(guī)劃 根據(jù)現(xiàn)狀分析和公司未來幾年內(nèi)人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源管理重點(diǎn)工作，并列出時(shí)間表。（表略）（六）人力資源目標(biāo)體系說明 主要對(duì)衡量人力資源狀況的指標(biāo)體系進(jìn)行說明，包括指標(biāo)名稱、指標(biāo)解釋等。在下文中列出部分指標(biāo)供參考。1．人力資源成本類指標(biāo)：該類指標(biāo)從成本費(fèi)用的角度衡量公司的人力資源狀況。（1）薪酬福利總額：指公司所有員工的薪酬與福利總和。（2）培訓(xùn)招聘支出總額：指公司用于培訓(xùn)和招聘的各類支出，該指標(biāo)用于衡量企業(yè)直接用于人力資源開發(fā)的支出水平。（3）其他成本支出 2．人力資源效率類指標(biāo)：該類指標(biāo)從效率的角度衡量公司人力資源為公司貢獻(xiàn)價(jià)值的效率。（1）人均產(chǎn)值：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的產(chǎn)值。（2）人均銷售收入：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的銷售收入（3）人均利潤(rùn)：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的利潤(rùn)。3．人力資源構(gòu)成類指標(biāo)：該類指標(biāo)從人員結(jié)構(gòu)的角度分析公司人力資源的現(xiàn)狀。（1）各職系員工數(shù)量比例：指各職位系列：職務(wù)、行政、技術(shù)、技工、通勤的員工總數(shù)的相對(duì)比例。（2）學(xué)歷比例：指公司某職系（或全公司）的員工某學(xué)歷占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例。該指標(biāo)能從一定程度上反映員工的知識(shí)水平。（3）年齡比例：指公司某職系（或全公司）的員工某年齡段占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例?！ㄆ撸└鞣N執(zhí)行表單 1．各階段各部門人力資源配置原則一覽表 2．員工構(gòu)成（總數(shù)）需求調(diào)查表 3．員工年齡結(jié)構(gòu)需求調(diào)查表 …… 相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期二、預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報(bào)告(一)人力資源管理費(fèi)用預(yù)算表 編號(hào)：?jiǎn)挝唬涸?序號(hào) 費(fèi) 用 項(xiàng) 目 上 實(shí)際 本 預(yù)測(cè) 變動(dòng)量 變動(dòng)率% 備注 1工 資 成 本 基礎(chǔ)成本計(jì)時(shí)成本計(jì)件工資職務(wù)工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼加班工資福 利 與 保 險(xiǎn)福 利 員工福利費(fèi)住房公積金員工教育經(jīng)費(fèi)員工住房基金保 險(xiǎn) 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)招 招聘廣告費(fèi)聘 費(fèi) 用 招聘會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi)高校獎(jiǎng)學(xué)金培 訓(xùn) 費(fèi)培 訓(xùn) 教材費(fèi)講師勞務(wù)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)差旅費(fèi)公務(wù)出國(guó) 護(hù)照費(fèi)簽證費(fèi)行政管理費(fèi) 辦公用品與設(shè)備費(fèi)法律咨詢費(fèi)其 他 支 出 調(diào)研費(fèi)測(cè)評(píng)費(fèi)專題研究會(huì)議費(fèi)協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)認(rèn)證費(fèi)辭退員工補(bǔ)償費(fèi)殘疾人就業(yè)保證金合計(jì)說明本表由人力資源部根據(jù)申報(bào)預(yù)算的具體涉及內(nèi)容匯總、鏈接填寫(二)人力資源管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行表 填報(bào)單位：填報(bào)人：填報(bào)時(shí)間：費(fèi)用 分?jǐn)傤~ 月度 本季度累計(jì) 本年累計(jì) 預(yù)算 實(shí)際 差異 差異率（%）預(yù)算 實(shí)際 差異 差異率（%）預(yù)算 實(shí)際 差異 差異率（%）培訓(xùn)費(fèi)用 外派學(xué)習(xí)入職培訓(xùn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)……小計(jì)薪金費(fèi)用 員工工資保險(xiǎn)總額福利費(fèi)用其他小計(jì)辦公費(fèi)用 辦公用品出差小計(jì)……總計(jì)(三)人力資源部費(fèi)用預(yù)算方案樣例 方案 名稱 人力資源部費(fèi)用預(yù)算方案 受控狀態(tài)編號(hào)一、總則 1．目的 為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2．原則 在充分考察以往費(fèi)用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原則編制。3．職責(zé)范圍（1）人力資源部負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算的編制。（2）各相關(guān)職能部門給予相應(yīng)配合。（3）本預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部備案。二、人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析人力資源部通過收集公司 3 年內(nèi)人力資源費(fèi)用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù) 單位：萬(wàn)元 費(fèi)用項(xiàng)目年年年 預(yù)算 實(shí)際 預(yù)算 實(shí)際 預(yù)算 實(shí)際 招聘 培訓(xùn)費(fèi)用 3 4 員工工資 150 144 180 183 235 240 各項(xiàng)福利費(fèi)用 20 22 24 28 社會(huì)保險(xiǎn)總額 60 58 72 84 其他相關(guān)費(fèi)用 4 6 8 8.? 總計(jì) 229 由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論。1．隨著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不斷增長(zhǎng)及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費(fèi)用基本以平均 40%的速度遞增。2．隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工工資費(fèi)用支出平均以 30%的速度遞增。3．隨著公司經(jīng)營(yíng)效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項(xiàng)福利費(fèi)用亦隨之遞增。4．根據(jù)我國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)亦逐年相應(yīng)提高，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會(huì)保險(xiǎn)總數(shù)基本平均以每年 20%的速度遞增。5．其他各類人力資源相關(guān)費(fèi)用支出平均亦以 35%的速度遞增。6．公司人力資源管理費(fèi)用總額平均以 28%的速度遞增。三、公司經(jīng)營(yíng)狀況分析 1．公司 xxxx 年的發(fā)展目標(biāo)為：繼續(xù)以 40%的增長(zhǎng)速度發(fā)展。2．預(yù)計(jì)新增業(yè)務(wù)項(xiàng)目 2 項(xiàng)，人員編制 15 人，其中項(xiàng)目經(jīng)理 2 名。3．預(yù)計(jì)公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目上加大運(yùn)營(yíng)力度，銷售和研發(fā)人員會(huì)有所增加。4．公司相關(guān)人力資源管理制度、政策的調(diào)整對(duì)人力資源管理費(fèi)用的影響?！?四、xxxx 年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整 根據(jù)公司于 xxxx 年 x 月 x 日公布的《xxxx 年人力資源管理制度》的規(guī)定，對(duì)相關(guān)人力資源管理政策的調(diào)整特總結(jié)如下。人力資源管理政策調(diào)整內(nèi)容 人力資源政策 調(diào)整內(nèi)容 招聘政策調(diào)整1．xxxx 年起，大力實(shí)行中高級(jí)人才內(nèi)部推薦制，經(jīng)公司考核合格后錄用為正式員工的，每成功一名，獎(jiǎng)勵(lì)推薦員工 500 元 2．xxxx 年將進(jìn)一步完善非開發(fā)人員的選擇程序，加強(qiáng)非智力因素的考查；研發(fā)人員的選擇仍以面試和筆試相結(jié)合的考查辦法薪資福利政策調(diào)整1．經(jīng)總經(jīng)理提議，董事會(huì)批準(zhǔn)，xxxx 年 1 月起增加員工工齡津貼，為企業(yè)連續(xù)服務(wù)每滿一年的每月增加 20 元工齡津貼 2．xxxx 年起能完成半生產(chǎn)、銷售和利潤(rùn)目標(biāo)的部門，企業(yè)將撥款，由部門組織員工春游、秋游各一次，費(fèi)用為每人 200～400 元，視完成利潤(rùn)情況決定具體數(shù)額考核政策調(diào)整1．xxxx 年起實(shí)行全面的目標(biāo)管理，公司根據(jù)各部門、各崗位人員目標(biāo)的完成情況進(jìn)行績(jī)效考核2．xxxx 年起建立部門經(jīng)理對(duì)下屬員工做書面評(píng)價(jià)的制度，每季度一次，讓員工及時(shí)了解上級(jí)對(duì)自己的評(píng)價(jià)，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，克服缺點(diǎn) 3．xxxx 年起建立考核溝通制度，由直接上級(jí)在每月考核結(jié)束時(shí)進(jìn)行溝通 4．xxxx 年加強(qiáng)對(duì)考核人員的培訓(xùn)，減少考核誤差，提高考核結(jié)果的可靠性和有效性 員工培訓(xùn)政策調(diào)整1．xxxx 年起新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)，除了制度培訓(xùn)之外，增加崗位操作技能培訓(xùn)和安全培訓(xùn)，并實(shí)行筆試考試?？荚嚭细穹娇缮蠉?2．xxxx 年起管理培訓(xùn)由人力資源與專職管理人員合作開展，培訓(xùn)分管理層和一般員工培訓(xùn)兩部分 3．xxxx 年起為了激勵(lì)員工在業(yè)余時(shí)間參加專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)企業(yè)審核批準(zhǔn)，凡愿意與企業(yè)簽訂一定服務(wù)年限合同的，企業(yè)予以報(bào)銷部分或全部培訓(xùn)學(xué)費(fèi)五、xxxx 年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算編制 1．招聘費(fèi)用預(yù)算，如下表所示。招聘費(fèi)用預(yù)算表 單位：元 校園招聘講座費(fèi)用計(jì)劃對(duì)本科生和研究生各進(jìn)行 3 次講座，共 6 次。每次費(fèi)用 500 元，共計(jì) 3000 元參加人才交流會(huì) 參加交流會(huì) 3 次，每次平均 2400 元，共計(jì) 7200 元宣傳材料費(fèi)交流會(huì)及校園招聘會(huì)的宣傳材料合計(jì) 2500 元網(wǎng)絡(luò)招聘會(huì) 在招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，費(fèi)用合計(jì) 9600 元 合計(jì) 22 300 元 2．培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算 xxxx 年實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用 4 萬(wàn)元，本年扣除外聘人員的勞務(wù)費(fèi)支出，增加新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)費(fèi)用，預(yù)計(jì) xxxx 年培訓(xùn)費(fèi)用約為 萬(wàn)元。3．員工工資預(yù)算 按企業(yè)增資每年 5%計(jì)算和增加員工 15 人計(jì)算，全年工資支出預(yù)算為 302 萬(wàn)元。4．員工福利預(yù)算 增加春、秋游費(fèi)用 4 萬(wàn)元（由行政部預(yù)算并組織），員工的各項(xiàng)福利費(fèi)用預(yù)算為 萬(wàn)元。5．社會(huì)保險(xiǎn)金 xxxx 年社會(huì)保險(xiǎn)金共交納 萬(wàn)元，按 20%遞增，本社會(huì)保險(xiǎn)金總額為 萬(wàn)元。6．人力資源部考慮各項(xiàng)可能變化的因素，留出預(yù)備費(fèi) 2 萬(wàn)元，以備發(fā)生預(yù)算外支出。7．xxxx 年公司人力資源管理預(yù)算簡(jiǎn)表 單位：萬(wàn)元 費(fèi)用項(xiàng)目 預(yù)算額 招聘費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi) 員工工資 302 各項(xiàng)福利費(fèi)用 社會(huì)保險(xiǎn) 其他費(fèi)用支出 10 備用金 2 合計(jì) 相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期三、計(jì)劃制訂執(zhí)行工具與報(bào)告(一)員工狀態(tài)調(diào)查問卷填寫日期：****年**月**日 為完善公司各方面管理制度，提高員工工作熱情，改善人力資源工作，特進(jìn)行不記名調(diào)查，希望各位同仁從公司及自身利益出發(fā)，積極配合，認(rèn)真、詳實(shí)地填寫該表，同時(shí)為耽誤您的工作時(shí)間表示歉意！第一部分公司整體狀況 1．你認(rèn)為公司的招聘程序是否公正合理？如果不合理，哪些方面還須改進(jìn) a．很合理b．較合理c．一般d．較不合理 e．很不合理，需改進(jìn)的方面：2．你認(rèn)為員工的績(jī)效考評(píng)應(yīng)著重以下哪幾個(gè)方面（多選）a．任務(wù)完成情況b．工作過程c．工作態(tài)度d．其他 3．在績(jī)效考評(píng)中，你認(rèn)為第 2 題選項(xiàng)中哪項(xiàng)應(yīng)作為主要考核內(nèi)容4．你認(rèn)為公司應(yīng)該依據(jù)下述哪些標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放薪酬 a、績(jī)效考評(píng)結(jié)果b．學(xué)歷c．在公司服務(wù)年限d．其他：5．在薪酬標(biāo)準(zhǔn)中，你認(rèn)為第 4 題選項(xiàng)中哪項(xiàng)應(yīng)作為主要依據(jù)6．你認(rèn)為與公司簽訂哪種勞動(dòng)合同更為合適 a．1 年b．2 年c．3 年d．沒有具體年限限制，若員工認(rèn)為公司不合適或公司認(rèn)為員工不合適可隨時(shí)協(xié)商解除合同 7．你認(rèn)為自己最需要哪些培訓(xùn)8．如果是技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)，且需要個(gè)人出資，你最大的承受能力是多少 a．100元內(nèi)b．500元內(nèi)c．1000元內(nèi)d．若該培訓(xùn)對(duì)自己很重要，還可承擔(dān)更多 9．除薪酬外，你最看重 a．提高自己能力的機(jī)會(huì)b．好的工作環(huán)境c．和諧的人際關(guān)系d．工作成就感 10．你認(rèn)為目前最大的問題是 a．沒有提高自己能力的機(jī)會(huì) b．工