材料采購工作計(jì)劃采購工作計(jì)劃簡短(六篇)(編輯修改稿)
2025-08-04 21:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理經(jīng)驗(yàn)，借鑒好的工作方法，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。使自己的全面素質(zhì)再有一個新的提高。要進(jìn)一步強(qiáng)化敬業(yè)精神，增強(qiáng)責(zé)任意識，提前完成工作任務(wù)。同時(shí)我部門希望公司各個部門出新、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、改進(jìn)弊端。為公司在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻(xiàn)出自己的力量。材料采購工作計(jì)劃 采購工作計(jì)劃簡短篇四某酒店采購部月工作總結(jié)及月工作計(jì)劃二月份工作總結(jié)及三月份工作計(jì)劃 日期：20xx年1月25日一、2月份完成的主要工作完成春節(jié)期間各部門備用物資的采購；完成六樓廣告霓虹燈、廢品和潲水回收的合同擬定及簽訂；召開供應(yīng)商協(xié)調(diào)會，安排春節(jié)物資供應(yīng)工作，保證不影響酒店正常經(jīng)營；經(jīng)過市場調(diào)查,并通過三家廢品收貨商報(bào)價(jià),確定酒店負(fù)一樓廢品收貨商；完成2月份餐飲餐料的市場詢價(jià)、定價(jià)工作及3月份上半月酒店餐飲餐料的市場詢價(jià)工作；完成歌舞劇院房屋租賃合同的付款審批手續(xù)；召開部門工作會議，傳達(dá)酒店會議精神，學(xué)習(xí)a模針對采購部的相關(guān)文件，并將其認(rèn)真貫徹落實(shí)到實(shí)際工作中。分類別召開各供應(yīng)商座談會,著重聽取供應(yīng)商與酒店合作中存在的問題,并與相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商、制訂具體解決辦法；初步完善物資價(jià)格庫的信息，以熟悉掌握采購物資價(jià)格動態(tài)；完成部門20xx年度目標(biāo)責(zé)任書的草擬、人員崗位核編建議以及05年1月份部門經(jīng)營分析等工作；1完成pa保潔設(shè)備的市場調(diào)查及招標(biāo)邀請；1完成鍋爐保養(yǎng)合同的談判；1督促各部門按時(shí)提交3月份采購計(jì)劃，以利于降低、控制采購成本。二、3月份工作計(jì)劃目標(biāo)要求3月份餐飲餐料物資的市場詢價(jià)、比價(jià)、定價(jià)工作2日常物資的詢價(jià)及采購3pa保潔設(shè)備的開標(biāo)及合同簽訂物資價(jià)格庫、供應(yīng)商檔案的健全5．領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 總則為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進(jìn)行考核和管理。 采購部經(jīng)理職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)組織公司所銷售產(chǎn)品的采購。2) 對庫房的管理工作負(fù)責(zé)。3) 做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。4) 幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。5) 對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。6) 對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。7) 對員工進(jìn)行嚴(yán)格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。8) 嚴(yán)格內(nèi)部管理，抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。9) 負(fù)責(zé)制定工作計(jì)劃，監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。 庫管員職責(zé)：1) 早盤查（點(diǎn)貨備發(fā)）、晚清帳（當(dāng)日工作當(dāng)日完）。2) 提供及時(shí)準(zhǔn)確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發(fā)，必須及時(shí)、清晰、準(zhǔn)確的了解貨物的運(yùn)行狀態(tài)，即時(shí)登報(bào)信息，直至合同完成、存檔。3) 負(fù)責(zé)庫房日常管理事務(wù)。4) 檢查庫存產(chǎn)品狀況。5) 按規(guī)定收發(fā)物料。6) 物料進(jìn)庫儲位的籌劃與排放，7) 填寫庫房相關(guān)數(shù)字登錄到erp。8) 配合盤點(diǎn)庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。9) 物料的搬運(yùn)和庫房廢次品的回收及保管。10) 對來料來貨及時(shí)入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。11) 維護(hù)和管理搬運(yùn)工具。 流程：1) 采購流程：a 收到銷售部從erp發(fā)來的訂單b 審批確認(rèn)c 詢價(jià)、比價(jià)d 采購部經(jīng)理審批（重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）e 簽訂采購合同f 復(fù)印后，將原始合同整理裝訂年末存檔2) 付款流程：a 在erp內(nèi)錄入付款申請單b 采購部經(jīng)理審核c 副總經(jīng)理審批d 財(cái)務(wù)部付款。3) 收貨流程：a 直發(fā)：a. 根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨b. 供貨方傳真提貨單c. 通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨d. 銷售部內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認(rèn)e. 采購員辦理入庫手續(xù)f. 銷售部內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)b 轉(zhuǎn)發(fā)：a. 根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨b. 供貨方傳真或郵寄提貨單c. 通知辦公室相關(guān)人員提貨d. 提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)e. 采購員清點(diǎn)貨物并辦理erp入庫手續(xù)4) 收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流程：a. 催供貨方開具發(fā)票b. 核對開票內(nèi)容c. 錄入erpd. 將發(fā)票交財(cái)務(wù)部簽收。5) 出庫流程：a. 庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的erp出庫申請b. 庫管員備貨并復(fù)核c. 交辦公室發(fā)貨d. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤 采購管理制度：1) 建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。2) 建立、建全比價(jià)制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。3) 建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務(wù)管理表。4) 每周末將上周付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總在周例會上做總結(jié)，并提出本周用款計(jì)劃。5) 簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情
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