最新總經(jīng)理崗位說明書實施方案總經(jīng)理崗位說明書由誰編制(七篇)(編輯修改稿)
2025-08-03 22:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 門間的銜接和溝通工作。51 將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批。52 將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財務(wù)部門，做好移交登記手續(xù)。 負(fù)責(zé)按物料采購付款的要求，做好預(yù)付款和貨到付款的款項審批和付款工作。61 做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經(jīng) 辦人處簽字后， 交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門 辦理款項。62 做好貨到付款的款項辦理，根據(jù)到貨進(jìn)程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽 字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門辦理款項。63 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項辦理。64 將所付款項及時登記入賬，電子備份。65 以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財務(wù)部門。 負(fù)責(zé)每月進(jìn)行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，做好貨款的付款工作。71 每月 30 日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，將統(tǒng)計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款。72 將審批好的往來計劃，交由財務(wù)部總經(jīng)理，進(jìn)行款項的安排工作?？偨?jīng)理崗位說明書實施方案 總經(jīng)理崗位說明書由誰編制篇四一、主要管理職責(zé)：管理負(fù)責(zé)公司車輛正常調(diào)度、管理，規(guī)范公司車輛的使用。制度擬訂管理制度。 根據(jù)公司實際，制訂車輛管理、行車安全等方面的制度，并在實 際操作中不斷修改完善。 擬訂車輛使用申請、審核、派車等流程。車輛檢查。經(jīng)常性對車輛的安全性能進(jìn)行檢查。符合安全要求車輛調(diào)度。合理、靈活地調(diào)度車輛，保證生產(chǎn)、銷售用車，正常 運轉(zhuǎn) .手續(xù)辦理。車輛的年檢、牌證、保險等項工作的手續(xù)辦理。及時 完整 .對車輛維修費用、油耗、里程等進(jìn)行嚴(yán)格、公正的考核。并對公 司各車輛出車、維修等情況建立臺帳。二、考核 生產(chǎn)部按月對車輛使用情況進(jìn)行統(tǒng)計，并作出相應(yīng)的考核。考核對象 主要包括：車輛管理主管、各專職司機、叉車司機.主要考核指標(biāo)：車輛可使用率。占考核總額的 30%.
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