最新會計核算員崗位職責(大全二十二篇)(編輯修改稿)
2025-08-03 21:08 本頁面
【文章內容簡介】 計算是否準確負責督促。負責督促新員工的現金工資計算、離店員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動等是否準確無誤。將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后輸人電腦，編制員工“工資通知單”、“工資匯總表，39。按時將工資輸人軟盤送交主管，并開具現金支票，經領導審閱后送交銀行，以保證工資的及時發(fā)放。根據“工資匯總表”填制、發(fā)放工資，結轉部門工資及代扣款項的記賬憑證。根據上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數，正確計算工會經費、娛樂活動經費、員工福利基金，按列支科目填制記賬憑證。負責代扣員工房租、水、電費(數據由綜合辦公室提供)，核算個人所得稅及其他應扣款項。配合人事培訓部做好人工費用的統(tǒng)計工作，提供獎金計算依據。定期核對各部門實發(fā)獎金數，還應核對發(fā)入數和發(fā)出數是否一致，善保管當年工資、獎金發(fā)放資料。掌握非在冊人員的勞務費支出情況，嚴格按支付手續(xù)支出。每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預提費用。每月負責整理、裝訂、發(fā)送財務報表及填制經濟活動資料手冊。認真保管好計算工資的各種會計憑證、報表、工資晉級表等。打印工資轉賬數據、報表(一式兩份)，一份送財務部，一份送人事培訓部存檔。會計核算員崗位職責篇十服從財務部部長對會計核算工作的要求和指導，一切工作在財務部部長的領導下展開，會計核算科的管理行為向財務部部長負責。每年根據公司制訂方針、計劃及目標，確定成本控制目標，層層落實分解到各生產車間及班組，并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作，做到人人動腦筋，個個算成本，保證完成和超額完成成本計劃，保證公司總目標的實現。制訂和組織執(zhí)行全公司的成本管理制度，進行成本預測，編制成本預算。加強成本控制，核算產品成本。編制成本費用報表，檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產節(jié)約經濟效果，組織和指導各車間開展成本管理工作，總結推廣先進經驗。并協助有關部門建立在產品臺賬和半產品成品登記簿，在產品的內部轉移和半產品的出庫、入庫都要認真登記，對在產品和自制半產品要定期盤點，做到賬實相符。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經濟核算，貫徹經濟責任制。會同勞資部門，嚴格按照規(guī)定掌握使用工資總額，分析工資計劃的執(zhí)行情況，對于違反工資計劃，以及按照規(guī)定預發(fā)，濫發(fā)工資及津貼的行為應預以制止，或向財務部部長和有關領導報告。審核工資計算表，辦理代扣款項，發(fā)放工資后，要及時收回。經簽名的工資計算表，作為原始憑據入賬。制訂固定資產目錄，進行固定資產折舊的分類核算。對列作固定資產管理，按類別和部門列示，一式二份，一份由設備動力科保管，一份由財務部門保管，每月設備動力科應將固定資產的增減數量及保存地點報財務會計核算科，做到賬實相符。會計核算科組織使用部門，設備動力科每年對固定資產進行清查盤點，發(fā)現盈虧要清查原因，在未查明之前不得輕易處理，待查明原因后經法定代表人批準，進行賬務處理。擬定材料管理與核算的實施辦法，對于原材料，燃料、包裝物等材料的收發(fā)，領退和保管，都要制定手續(xù)和制度，明確責任。認真審核材料供應計劃和供貸合同，防止盲目采購，對超計劃用款，要經過總經理批準。參與庫存材料的清查盤點。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經過批準后進行賬務處理。1要經常深入了解材料的儲備情況，對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見，報總經理批準后處理。1完成領導交辦的其他工作。會計核算員崗位職責篇十一按工作流程正確核算各類結算款項，與各系統(tǒng)平臺數據核對后按時做結算。按工作流程按時正確處理各類差異款項。定期做好各類數據的備份。對核算紙質資料每日按序進行整理，定期交至會計處入賬。定時發(fā)送相關表格至相關領導郵箱。每月與會計核對往來款項領導安排的其他工作。會計核算員崗位職責篇十二銀行、稅務以及行政性事務處理。根據銷售合同開具增值稅發(fā)票并錄入金蝶系統(tǒng)。按照財務制度審核各類應付款項、費用單據。填制預、決算核算報表以及項目核算報表。輔助財務主管的核算工作。領導安排的其他事宜。會
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