審計(jì)室開(kāi)展內(nèi)審工作年終總結(jié)-(編輯修改稿)
2025-04-17 21:00 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 項(xiàng)，并要求各單位將應(yīng)整改事項(xiàng)落實(shí)情況逐條以書(shū)面回復(fù)。整改工作在我們的幫助和督促下，各單位在二個(gè)月內(nèi)完成了整改事項(xiàng)。我們還根據(jù)審計(jì)建議和領(lǐng)導(dǎo)的要求，結(jié)合本xx在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié)，經(jīng)過(guò)班子成員和相關(guān)部門(mén)反復(fù)研究討論，于200x年初建立和完善“xx財(cái)務(wù)管理制度”等八項(xiàng)制度。為使出臺(tái)的制度真正落到實(shí)處，我們會(huì)同監(jiān)察等部門(mén)定期對(duì)各單位制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，使xx經(jīng)濟(jì)更加健康有序發(fā)展。落實(shí)內(nèi)審審計(jì)結(jié)果整改意見(jiàn)。去年我們對(duì)實(shí)施審計(jì)單位的審計(jì)結(jié)果，尤其是對(duì)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、直屬公司200x至200x年x月期間的有關(guān)內(nèi)容開(kāi)展的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檢查結(jié)果，根據(jù)辦事處領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真落實(shí)整改意見(jiàn)。我們的做法是：一是將各單位檢查出的問(wèn)題分類(lèi)匯總，并報(bào)xx主要領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門(mén)；二是召開(kāi)相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)議。對(duì)查出的問(wèn)題，認(rèn)真加以分析，共同討論改進(jìn)辦法，提出整改意見(jiàn)；四是會(huì)同經(jīng)管站、監(jiān)察對(duì)全xx會(huì)計(jì)人員召開(kāi)會(huì)議，下發(fā)整改意見(jiàn)書(shū)；五是對(duì)各單位落實(shí)整改情況進(jìn)行再檢查。通過(guò)落實(shí)整改意見(jiàn)，各公司根據(jù)各自實(shí)際情況都建立了內(nèi)控制度，而且裝訂成冊(cè)；還建立了各種臺(tái)帳，如：租賃收入、工程付款、各種票據(jù)；加強(qiáng)了合同管理，合同協(xié)議編號(hào)登記，專(zhuān)人保管；為加強(qiáng)事前監(jiān)督，建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度，并列入會(huì)計(jì)考核內(nèi)容。從我們對(duì)各單位、各部門(mén)的審計(jì)回訪中發(fā)現(xiàn)，通過(guò)審計(jì)整改措施的落實(shí)，一是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)更加重視財(cái)務(wù)和審計(jì)工作，二是財(cái)務(wù)人
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