監(jiān)察工作計劃4篇(編輯修改稿)
2025-04-15 03:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 司內(nèi)部審核確定質(zhì)量/環(huán)境/HSF管理體系已按照各體系的標準要求建立、實施，同時可滿足客戶的要求?！ ?1月份對汽車產(chǎn)品進行了過程審核和產(chǎn)品審核，達到目標要求； 內(nèi)審總結(jié)：三大體系的運行是適宜的、充分的和有效的。但是必須加強設備/工裝管理、人力資源管理及分析改善的完整，整體來講還是有很多不足，必須繼續(xù)努力改善?！ 「郊?：公司內(nèi)部審核問題點分布及改善情況 附件2：分廠內(nèi)部審核問題點分布及改善情況 公司第二方客戶審核情況 對客戶要求積極響應，在規(guī)定時間內(nèi)完成客戶資料的提交，客戶現(xiàn)場審核做好陪同和問題點記錄以及后續(xù)整改情況的跟進，本年度接收客戶質(zhì)量、環(huán)境或者其他要求的自主/現(xiàn)場審核如附件，對應的要求及問題點均在客戶要求范圍內(nèi)完成。畢竟二方審核工作時間相對緊張，且抽樣具有一定的局限性，所以所發(fā)現(xiàn)的還只是局部的問題，各部門在以后的體系運行過程中應加強監(jiān)督和自我檢查，更好的滿足公司及相關(guān)方的要求?！ 「郊?0年二方客戶審核管理臺賬 公司第三方客戶審核情況 20.—，XX認證機構(gòu)對公司ISO9001/ISO14001體系運行情況進行為期2天的正式審核，在各部門的配合下，審核工作順利完成，最終審核機構(gòu)開出4個一般不符合項及5個建議改進項，問題點在審核后一個月內(nèi)得到改善，20。06月順利獲取ISO9001/ISO14001第一次監(jiān)督審核認證證書?！ 「郊篒SO9001amp。ISO14001外審問題點改善情況 20.，提出6項需改善的問題，問題點在正式審核前得到有效改善，20.—，認證機構(gòu)進行為期3天的正式審核，在各部門的配合下，審核工作順利完成，最終審核機構(gòu)開出4個一般不符合項報告（分別分布在控制計劃管理過程、設備管理過程、原材料檢驗過程、工藝控制如充磁過程等）和22個一般建議改進項，相關(guān)不符合項報告于1個月內(nèi)改善并編寫證據(jù)回復認證機構(gòu)，于20。10月順利獲取ISO/TS16949：20認證證書。但是認證審核由于時間相對集中，采取抽樣的方法，故所發(fā)現(xiàn)的問題點也并非全部的問題，且有部分問題（如供方品質(zhì)管控能力提升；公司檢驗和試驗人員對產(chǎn)品的國家標準、五大工具的應用了解不夠，需加強培訓管理；汽車產(chǎn)品工藝標準評估認定）的改善對策未有落地實施，所以大家仍需自我檢查并不斷的改進?！ 「郊篢S16949外審問題點改善情況 供方環(huán)境報告更新情況 因各供方提供的環(huán)境報告有效時間節(jié)拍不一致，所以需定期檢索供方環(huán)境報告，并對即將過期的報告通知供方提交，20年要求供方提交更新報告68份，并能符合客戶要求?！ 」救粘ｓw系維護及6S檢查情況 為了更好的推進公司體系的運行，不定期的對各部門關(guān)鍵職能過程進行抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)問題較多的還是改善方案的落地執(zhí)行情況，比如變更管理、客訴的改善管理、材料不良8D、（制程/成品）品質(zhì)異常改善報告單等改善情況；另外設備/工裝管理、汽車產(chǎn)品相關(guān)工藝文件的制定和工藝記錄的執(zhí)行情況。以上是體系運行相對薄弱的環(huán)節(jié)，問題點相對集中。根據(jù)公司文件規(guī)定，定期對生產(chǎn)現(xiàn)場的6S維護情況進行檢查，效果雖不是很明顯，但是持續(xù)的貫徹和檢查，自然而然對員工產(chǎn)生一種制度的約束，目前的生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境（硬性環(huán)境改善的情況下）較以往還是有很大的提升，人員素質(zhì)也相對提升了。但是些許問題點在生產(chǎn)節(jié)拍和工作疲勞等因素下，會周而復始的發(fā)生，需巡回檢查?！ ∑渌马椉绑w系項目開發(fā)情況 知識產(chǎn)權(quán)管理體系開發(fā)：已建立《知識產(chǎn)權(quán)管理手冊》、《知識產(chǎn)權(quán)管理制度》及知識產(chǎn)權(quán)管理標準所必須要求建立的程序文件13份及相關(guān)表單37份，目前已郵件
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