監(jiān)察工作計(jì)劃4篇(編輯修改稿)
2025-04-15 03:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 司內(nèi)部審核確定質(zhì)量/環(huán)境/HSF管理體系已按照各體系的標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施，同時(shí)可滿足客戶的要求?！ ?1月份對(duì)汽車產(chǎn)品進(jìn)行了過程審核和產(chǎn)品審核，達(dá)到目標(biāo)要求； 內(nèi)審總結(jié)：三大體系的運(yùn)行是適宜的、充分的和有效的。但是必須加強(qiáng)設(shè)備/工裝管理、人力資源管理及分析改善的完整，整體來講還是有很多不足，必須繼續(xù)努力改善?！ 「郊?：公司內(nèi)部審核問題點(diǎn)分布及改善情況 附件2：分廠內(nèi)部審核問題點(diǎn)分布及改善情況 公司第二方客戶審核情況 對(duì)客戶要求積極響應(yīng)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成客戶資料的提交，客戶現(xiàn)場(chǎng)審核做好陪同和問題點(diǎn)記錄以及后續(xù)整改情況的跟進(jìn)，本年度接收客戶質(zhì)量、環(huán)境或者其他要求的自主/現(xiàn)場(chǎng)審核如附件，對(duì)應(yīng)的要求及問題點(diǎn)均在客戶要求范圍內(nèi)完成。畢竟二方審核工作時(shí)間相對(duì)緊張，且抽樣具有一定的局限性，所以所發(fā)現(xiàn)的還只是局部的問題，各部門在以后的體系運(yùn)行過程中應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督和自我檢查，更好的滿足公司及相關(guān)方的要求?！ 「郊?0年二方客戶審核管理臺(tái)賬 公司第三方客戶審核情況 20.—，XX認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司ISO9001/ISO14001體系運(yùn)行情況進(jìn)行為期2天的正式審核，在各部門的配合下，審核工作順利完成，最終審核機(jī)構(gòu)開出4個(gè)一般不符合項(xiàng)及5個(gè)建議改進(jìn)項(xiàng)，問題點(diǎn)在審核后一個(gè)月內(nèi)得到改善，20。06月順利獲取ISO9001/ISO14001第一次監(jiān)督審核認(rèn)證證書?！ 「郊篒SO9001amp。ISO14001外審問題點(diǎn)改善情況 20.，提出6項(xiàng)需改善的問題，問題點(diǎn)在正式審核前得到有效改善，20.—，認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行為期3天的正式審核，在各部門的配合下，審核工作順利完成，最終審核機(jī)構(gòu)開出4個(gè)一般不符合項(xiàng)報(bào)告（分別分布在控制計(jì)劃管理過程、設(shè)備管理過程、原材料檢驗(yàn)過程、工藝控制如充磁過程等）和22個(gè)一般建議改進(jìn)項(xiàng)，相關(guān)不符合項(xiàng)報(bào)告于1個(gè)月內(nèi)改善并編寫證據(jù)回復(fù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，于20。10月順利獲取ISO/TS16949：20認(rèn)證證書。但是認(rèn)證審核由于時(shí)間相對(duì)集中，采取抽樣的方法，故所發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)也并非全部的問題，且有部分問題（如供方品質(zhì)管控能力提升；公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)、五大工具的應(yīng)用了解不夠，需加強(qiáng)培訓(xùn)管理；汽車產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估認(rèn)定）的改善對(duì)策未有落地實(shí)施，所以大家仍需自我檢查并不斷的改進(jìn)?！ 「郊篢S16949外審問題點(diǎn)改善情況 供方環(huán)境報(bào)告更新情況 因各供方提供的環(huán)境報(bào)告有效時(shí)間節(jié)拍不一致，所以需定期檢索供方環(huán)境報(bào)告，并對(duì)即將過期的報(bào)告通知供方提交，20年要求供方提交更新報(bào)告68份，并能符合客戶要求?！ 」救粘ｓw系維護(hù)及6S檢查情況 為了更好的推進(jìn)公司體系的運(yùn)行，不定期的對(duì)各部門關(guān)鍵職能過程進(jìn)行抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)問題較多的還是改善方案的落地執(zhí)行情況，比如變更管理、客訴的改善管理、材料不良8D、（制程/成品）品質(zhì)異常改善報(bào)告單等改善情況；另外設(shè)備/工裝管理、汽車產(chǎn)品相關(guān)工藝文件的制定和工藝記錄的執(zhí)行情況。以上是體系運(yùn)行相對(duì)薄弱的環(huán)節(jié)，問題點(diǎn)相對(duì)集中。根據(jù)公司文件規(guī)定，定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的6S維護(hù)情況進(jìn)行檢查，效果雖不是很明顯，但是持續(xù)的貫徹和檢查，自然而然對(duì)員工產(chǎn)生一種制度的約束，目前的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境（硬性環(huán)境改善的情況下）較以往還是有很大的提升，人員素質(zhì)也相對(duì)提升了。但是些許問題點(diǎn)在生產(chǎn)節(jié)拍和工作疲勞等因素下，會(huì)周而復(fù)始的發(fā)生，需巡回檢查?！ ∑渌马?xiàng)及體系項(xiàng)目開發(fā)情況 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系開發(fā)：已建立《知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理手冊(cè)》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度》及知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理標(biāo)準(zhǔn)所必須要求建立的程序文件13份及相關(guān)表單37份，目前已郵件
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