【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 　預(yù)算金額x萬元以下的自行采購(gòu)項(xiàng)目由有采購(gòu)需求的科室提出書面請(qǐng)示，科室負(fù)責(zé)人簽字后送綜合科財(cái)務(wù)復(fù)核，綜合科負(fù)責(zé)人簽字后依次呈申報(bào)科室分管局領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)及局長(zhǎng)審批。審批完成后，采購(gòu)科室自行組織采購(gòu)。另外，金額在x萬元以下的印制品采購(gòu)按照我局印制品管理制度規(guī)定辦理。
　　(二)采購(gòu)類別和方式
　?。浩放?、規(guī)格、數(shù)量非常明確而只需詢問價(jià)格的貨物，如辦公設(shè)備、辦公家私、軟件產(chǎn)品、專用設(shè)備、服裝等。
　?。浩放?、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等進(jìn)行面談的工程或服務(wù)，如各類活動(dòng)的舞美制作、各類印制品的定制、燈光音響租賃、專業(yè)康復(fù)設(shè)備租賃、聘請(qǐng)專家進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)、工程和課題咨詢、審計(jì)服務(wù)等。
　　，因特殊業(yè)務(wù)需要，供應(yīng)商具有唯一性或壟斷性，可采用單一來源談判的方式進(jìn)行采購(gòu)。
　　技術(shù)要求簡(jiǎn)單并能進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)量化，即能夠事先確定詳細(xì)規(guī)格和數(shù)量、計(jì)算出價(jià)格總額的工程或服務(wù)可以參照貨物采購(gòu)詢價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)。
　　(三)采購(gòu)程序
　　
　　成立局機(jī)關(guān)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)我局自行采購(gòu)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組由局領(lǐng)導(dǎo)、綜合科負(fù)責(zé)采購(gòu)工作人員、有采購(gòu)需求的業(yè)務(wù)科室工作人員組成。局機(jī)關(guān)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組全程對(duì)貨物采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)，并提出相關(guān)意見。
　　
　　所有自行采購(gòu)均須按照申請(qǐng)、審批、實(shí)施的程序進(jìn)行。有采購(gòu)需求的科室須提前一周以上提交書面請(qǐng)示(需采用單一來源談判方式采購(gòu)的應(yīng)做特別說明)，科室負(fù)責(zé)人簽字后送綜合科財(cái)務(wù)復(fù)核，綜合科負(fù)責(zé)人簽字后依次呈申報(bào)科室分管局領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)及局長(zhǎng)審批。審批完成后，綜合科持審批單會(huì)同提出采購(gòu)申請(qǐng)的科室根據(jù)不同的采購(gòu)類型按相應(yīng)的采購(gòu)步驟組織實(shí)施。
　　
　　(1)綜合科會(huì)同采購(gòu)科室根據(jù)具體采購(gòu)需求確定x家以上(含x家)符合資質(zhì)條件的供應(yīng)商后，由采購(gòu)科室向入選供應(yīng)商進(jìn)行書面詢價(jià)(參照附件11《貨物詢價(jià)函》)。有意參與競(jìng)選的供應(yīng)商須書面回函并附上相關(guān)資質(zhì)證明材料?；睾枇忻鳟a(chǎn)品名稱、規(guī)格或品牌、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、總價(jià)、貨物送達(dá)日期、聯(lián)系方式等，并在回函上蓋公章。
　　綜合科會(huì)同采購(gòu)科室根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)回函，綜合考慮采購(gòu)需求、質(zhì)量和售后服務(wù)等要求，選擇報(bào)價(jià)最低或性價(jià)比最高的供應(yīng)商。
　　(2)選定供應(yīng)商后，采購(gòu)科室與供應(yīng)商商議草擬采購(gòu)合同，交綜合科審核后，采購(gòu)科室將合同呈局長(zhǎng)或取得局長(zhǎng)授權(quán)的被授權(quán)人簽訂。合同簽訂后，業(yè)務(wù)科室將合同交綜合科統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)登記和保管。
　　
　　(1)綜合科會(huì)同采購(gòu)科室根據(jù)具體采購(gòu)需求確定x家以上(含x家)符合資質(zhì)條件的供應(yīng)商后，由采購(gòu)科室向入選供應(yīng)商發(fā)出談判邀請(qǐng)。
　　采購(gòu)科室根據(jù)業(yè)務(wù)需要編制采購(gòu)談判邀請(qǐng)函，明確工程或服務(wù)的具體要求，要求應(yīng)盡可能詳細(xì)、周密，但不得含有傾向性條款。
　　綜合科會(huì)同采購(gòu)科室代表組成談判小組，分別與單個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判。綜合考慮采購(gòu)需求、質(zhì)量和售后服務(wù)等要求，選擇報(bào)價(jià)最低或性價(jià)比最高的供應(yīng)商。
　　(2)選定供應(yīng)商后，采購(gòu)科室與供應(yīng)商商議草擬采購(gòu)合同，交綜合科審核后，采購(gòu)科室將合同呈局長(zhǎng)或取得局長(zhǎng)授權(quán)的被授權(quán)人簽訂。合同簽訂后，業(yè)務(wù)科室將合同交綜合科統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)登記和保管。
　　(四)其他規(guī)定
　　，在相同條件下，應(yīng)優(yōu)先選擇政府采購(gòu)主管部門確定的供應(yīng)商。
　　，綜合科及采購(gòu)科室相關(guān)工作人員不得透露供應(yīng)商的資料、價(jià)格等信息，不得從中收受供應(yīng)商錢物，不得接受宴請(qǐng)、參與娛樂等與采購(gòu)工作無關(guān)的活動(dòng)。
　　、談判記錄、合同或協(xié)議等材料，作為報(bào)賬依據(jù)。
　　，不予報(bào)賬。確有特殊情況無法按照本制度規(guī)定進(jìn)行的采購(gòu)，須采購(gòu)科室書面說明，參照本制度第(三)條第2項(xiàng)的審批程序呈領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)賬。
　　七、印制品管理制度
　　為進(jìn)一步規(guī)范我局印制品管理，提高印制質(zhì)量及效率，特作如下規(guī)定：
　　(一)印制品的定制由業(yè)務(wù)科室提出印制需求，按規(guī)定程序?qū)徟?，由綜合科統(tǒng)一安排定制。
　　(二)適用本制度的印制品范圍
　?。杭t頭文件紙、信封、單據(jù)、名片、各類文書等。
　?。盒麄鲉雾?yè)、畫冊(cè)、宣傳展板、橫幅、舞臺(tái)背景設(shè)計(jì)制作、活動(dòng)用品噴繪等。
　　(三)印刷品審批程序
　　有印制品需求的科室須填寫《xx區(qū)xx局印制品審批表》(附件12)，并注明所需印刷物品的數(shù)量、要求(原則上要附樣本)及交付日期。《xx區(qū)xx局印制品審批表》由科室負(fù)責(zé)人簽字后送綜合科負(fù)責(zé)人簽字，然后依次呈申報(bào)科室分管局領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)及局長(zhǎng)審批。
　　(四)綜合科會(huì)同采購(gòu)科室根據(jù)實(shí)際印制業(yè)務(wù)需要選擇質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)優(yōu)良的印刷商。提出印制申請(qǐng)的科室需積極與選定的印刷商溝通具體印制細(xì)節(jié)和送貨事宜。對(duì)于大宗印制業(yè)務(wù)(一次印制費(fèi)用在x萬元及以上)，應(yīng)按照我局自行采購(gòu)管理制度規(guī)定辦理。
　　(五)印制費(fèi)用的核報(bào)。印制費(fèi)用核報(bào)由提出印刷申請(qǐng)的科室負(fù)責(zé)辦理。核報(bào)時(shí)，應(yīng)附上相應(yīng)費(fèi)用的發(fā)票、《xx區(qū)xx局印制品審批表》(附件12)、印制合同(大宗印刷需附上)，然后按費(fèi)用報(bào)銷流程辦理。
　　八、 固定資產(chǎn)管理制度
　　為加強(qiáng)本單位固定資產(chǎn)管理，合理配備并有效提高固定資產(chǎn)的使用效益，保障固定資產(chǎn)的安全和完整，特制定本制度：
　　(一)固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)
　　固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年，單位價(jià)值在xxxx元以上(其中：專用設(shè)備單位價(jià)值在xxxx元以上)，并且在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但是耐用時(shí)間在一年以上的大批同類物資，作為固定資產(chǎn)管理。
　　(二)固定資產(chǎn)的管理
　　，應(yīng)當(dāng)按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配備。對(duì)沒有規(guī)定配備標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)從實(shí)際工作需要出發(fā)，本著厲行節(jié)約的原則，從嚴(yán)控制，并要考慮后續(xù)使用性及與其它設(shè)備的兼容性，合理配備。
　　、調(diào)入、建造、接受捐贈(zèng)及盤盈的固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)管理員應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收，屬于專業(yè)技術(shù)設(shè)備的應(yīng)會(huì)同技術(shù)部門驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)單》(見附件21)辦理入庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)，在資產(chǎn)上予以標(biāo)記，同時(shí)填制《固定資產(chǎn)卡片》。
　　，固定資產(chǎn)管理員要按照各類資產(chǎn)的存放要求妥善保管，并定期檢查。
　　，須在《固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表》上簽名，同時(shí)固定資產(chǎn)管理員要在《固定資產(chǎn)卡片》上登記使用記錄。如需外借或內(nèi)部調(diào)換固定資產(chǎn)的，須書面請(qǐng)示綜合科負(fù)責(zé)人，審批后辦理領(lǐng)用手續(xù)。
　　，做好固定資產(chǎn)日常管理工作。固定資產(chǎn)管理員、使用人如發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)損壞、丟失，要及時(shí)報(bào)告，查明原因酌情處理，并及時(shí)在《固定資產(chǎn)卡片》上登記相關(guān)信息。固定資產(chǎn)使用人工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)在辦理完固定資產(chǎn)交接手續(xù)后，方可辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。
　　、使用人若違反有關(guān)管理規(guī)定，造成資產(chǎn)損失、毀壞，應(yīng)予賠償。賠償數(shù)額依據(jù)損失大小和責(zé)任大小確定，同時(shí)追究相關(guān)人員責(zé)任。若造成重大固定資產(chǎn)安全事故的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰，并追究相應(yīng)的法律責(zé)任。
　　、維修、保養(yǎng)、檢驗(yàn)等管理制度。技術(shù)復(fù)雜或?qū)I(yè)性要求較高的專用設(shè)備的操作人員，須在獲得相應(yīng)的考核證書后，方可上崗。
　　，法律另有規(guī)定的除外。
　　(三)固定資產(chǎn)與耗材的購(gòu)置
　　成立局機(jī)關(guān)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)我局自行采購(gòu)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組由局領(lǐng)導(dǎo)、綜合科負(fù)責(zé)采購(gòu)工作人員、有采購(gòu)需求的業(yè)務(wù)科室工作人員組成。局機(jī)關(guān)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組全程對(duì)貨物采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)，并提出相關(guān)意見。
　　
　　各科室如需購(gòu)置、建造或大修固定資產(chǎn)，須將相應(yīng)經(jīng)費(fèi)納入年度部門預(yù)算(特殊情況需申請(qǐng)專項(xiàng)資金除外)，由綜合科匯總年度計(jì)劃，呈局領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)財(cái)政部門審批。購(gòu)入、建造或大修固定資產(chǎn)凡屬政府集中采購(gòu)范圍的，應(yīng)按照《xx區(qū)政府采購(gòu)管理暫行辦法》規(guī)定，通過政府采購(gòu)或納入政府招投標(biāo)管理。屬于自行采購(gòu)范圍的，參照我局自行采購(gòu)管理制度辦理。
　　
　　(1)所有耗材由綜合科統(tǒng)一管理，實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)。
　　(2)耗材即時(shí)供應(yīng)、不間斷