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正文內(nèi)容

20xx應收會計年度個人工作總結(編輯修改稿)

2025-01-17 06:41 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 對比。確保相關相關數(shù)量金額保持一致性,以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增(減)收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。
  7)對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理,日后對業(yè)務員進行考核時備用。
  關于應付這一塊
  1)對賬單的核對與回簽。每月初10號左右會對各供應商的貨款金額進行核對,如發(fā)現(xiàn)異常的地方,會及時與采購部門相關經(jīng)辦人員進行溝通,以確保貨款的準確無誤,盡量不多付給供應商一分錢。
  2)周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關金額,在U8供應商明細賬里面查看該供應商的歷史付款金額及累計欠款金額,把控付款金額的準確無誤性,嚴格貫徹“不能多付,只能少付”的原則。
  3)每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表,以保證相關記錄的一致性。務必使入庫日期和結算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督,并跟進讓其改正。
  4)協(xié)助稅務會計核對各供應商進項發(fā)票事宜。
  以上所列事項就是我工作的主要內(nèi)容,隨著工作的不斷深入,在完成本職工作的基礎上盡量給予一些合理性建議,不斷充實自己,提高自己的業(yè)務
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