20xx審計(jì)總體工作計(jì)劃表(編輯修改稿)
2025-01-17 06:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 審計(jì)人員6人次
于6月份參加省審計(jì)派駐辦對(duì)**法人**任期經(jīng)濟(jì)審計(jì)1項(xiàng)，抽調(diào)2人次。
完成市局專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)4項(xiàng)，提出審計(jì)建議10條。一是**市法人**離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。二是20XX年卷煙廢舊包裝箱使用銷售情況審計(jì)。三是20XX年第四季度專賣專項(xiàng)資金情況審計(jì)報(bào)告。四是對(duì)20XX年市工會(huì)資金收支情況審計(jì)。
完成其他審計(jì)項(xiàng)目三項(xiàng)：一是配合省公司對(duì)**地區(qū)煙葉救災(zāi)補(bǔ)貼資金發(fā)放情況進(jìn)行檢查。二是配合**煙草有限公司對(duì)工會(huì)、食堂財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)三是對(duì)**地區(qū)煙需物資庫(kù)存情況進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查。
(二)突出重點(diǎn)，嚴(yán)格規(guī)范，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)管力度。深入開(kāi)展“兩項(xiàng)工作”是當(dāng)前行業(yè)整頓規(guī)范的重中之重，是源頭治理的關(guān)鍵措施，是嚴(yán)格規(guī)范的治本之策。根據(jù)省局工作部署，今年**派駐辦重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)工程投資、物資采購(gòu)、宣傳促銷審計(jì)力度，嚴(yán)格按照國(guó)家局的文件精神，對(duì)工程投資、物資采購(gòu)、宣傳促銷項(xiàng)目實(shí)施程序性、全過(guò)程跟蹤審計(jì)，按照起點(diǎn)介入、過(guò)程監(jiān)督、重點(diǎn)突出的原則，從項(xiàng)目立項(xiàng)，到合同簽訂，竣工驗(yàn)收，資金支付等每個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，做到事前介入、過(guò)程監(jiān)督、事后監(jiān)督全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督。
出具物資采購(gòu)事前審計(jì)意見(jiàn)書(shū)29項(xiàng)。不符合要求，退回不受理的1項(xiàng)。
?。?臺(tái)PDA移動(dòng)掃碼機(jī)6萬(wàn)元。230噸聚乙烯吹微型塑料白色地膜、。自動(dòng)分揀線1套263萬(wàn)元。別克商務(wù)車1臺(tái)43萬(wàn)元。叉車電瓶1組1萬(wàn)元。防雹設(shè)備三臺(tái)54萬(wàn)元。復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、。途勝車3臺(tái)78萬(wàn)元。物流中心工作服120份5萬(wàn)元。煙用復(fù)合混肥1800噸621萬(wàn)元。
?。?，**。**
開(kāi)展合同監(jiān)督，出具項(xiàng)目合同審計(jì)意見(jiàn)書(shū)
審計(jì)監(jiān)督管理部強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督力度，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督管理職能，堅(jiān)持執(zhí)行合同痕跡化監(jiān)督，出具項(xiàng)目合同審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，真正做到項(xiàng)目的全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督。
大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目18項(xiàng)。具體為：。復(fù)印機(jī)、。。
開(kāi)展事后審計(jì)，出具項(xiàng)目審計(jì)意見(jiàn)書(shū)
根據(jù)省局(公司)審計(jì)處對(duì)事后監(jiān)督的強(qiáng)化要求，本部門(mén)對(duì)事后項(xiàng)目共出具項(xiàng)目審計(jì)意見(jiàn)書(shū)19份。其中：
大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目19項(xiàng)，具體為：
。**。**。煙用包裝物(麻袋片、麻繩、麻線)。。企業(yè)文化手冊(cè)印刷27萬(wàn)元。
(三)加強(qiáng)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作
今年**地區(qū)**基地單元共建烤房群246座，按照國(guó)家局、省局關(guān)于開(kāi)展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)常態(tài)化的工作要求，**派駐辦認(rèn)真開(kāi)展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作，指派專人負(fù)責(zé)全程監(jiān)督基地單元建設(shè)情況，對(duì)工程的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工、分階段付款、驗(yàn)收情況等全程跟蹤，以確保煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入安全、質(zhì)量高效。
(四)開(kāi)展“三項(xiàng)”檢查定期審計(jì)自查、小金庫(kù)復(fù)查工作
為扎實(shí)推進(jìn)三項(xiàng)檢查工作成果，加強(qiáng)對(duì)工程投資、物資采購(gòu)及宣傳促銷項(xiàng)目監(jiān)督。上半年與綜合管理辦公室、法規(guī)辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行辦公室一起對(duì)20XX年度一季度的大宗物資采購(gòu)及工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)自查。一是重點(diǎn)檢查了大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目的決策程序、實(shí)施項(xiàng)目是否列入年度預(yù)算、供應(yīng)商資質(zhì)資信、采購(gòu)方式的選擇、合同內(nèi)容的擬定、資金撥付程序、到貨驗(yàn)收情況及采購(gòu)公示等環(huán)節(jié)。二是重點(diǎn)檢查了工程投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、各重點(diǎn)階段招投標(biāo)、合同內(nèi)容的擬定、項(xiàng)目資金使用撥付與結(jié)
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