20xx年度工作參考總結(jié)應(yīng)收會計年度個人工作參考總結(jié)(編輯修改稿)
2025-01-17 02:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 也對各打單人員的工作起到一個標(biāo)準(zhǔn)作用。 7)關(guān)于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進展歸檔整理，日后對業(yè)務(wù)員進展考核時備用?！ ￡P(guān)于應(yīng)付這一塊 1)對賬單的核對與回簽。每月初10號左右會對各供給商的貨款金額進展核對，如發(fā)覺異常的地點，會及時與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進展溝通，以確保貨款的精確無誤，盡量不多付給供給商一分錢?！ ?)周付款申請書的審核。依照采購部門填制的的付款申請書相關(guān)金額，在U8供給商明細賬里面查看該供給商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的精確無誤性，嚴(yán)格貫徹“不能多付，只能少付”的原則?！ ?)每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非標(biāo)準(zhǔn)打單行為進展監(jiān)視，并跟進讓其改正?！ ?)協(xié)助稅務(wù)會計核對各供給商進項發(fā)票事宜。 以上所列事項確實是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深化，在完本錢職工作的根底上盡量給予一些合理性建議，不斷充實本人，提高本人的業(yè)務(wù)才能，與同事們建立良好的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的效勞。 應(yīng)收
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