20xx年度工作參考總結(jié)新員工度工作參考總結(jié)范文(編輯修改稿)
2025-01-17 00:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 3開xx及一般發(fā)票: 依照應(yīng)收模塊提供的出貨單，在開票系統(tǒng)查詢到相關(guān)客戶材料/商品材料，核對錄入無誤，將發(fā)票材料寫入稅控機(jī)，打印發(fā)票并蓋章，三聯(lián)給應(yīng)收(xxx)做賬，四五聯(lián)存根，月底把五聯(lián)給出納(xxx)，月底回寫發(fā)票到客戶系統(tǒng)。 4發(fā)票抵扣聯(lián): 核對發(fā)票抵扣聯(lián)：每月從雷遲/新華處拿到發(fā)票的抵扣聯(lián)，進(jìn)入錄易系統(tǒng)發(fā)票，識別結(jié)果核對金額/日期/購銷方納稅識別號/密文/發(fā)票號碼，確認(rèn)無誤后發(fā)票入庫，識別完發(fā)票查詢并打印，再校正一遍，最后導(dǎo)入挪動盤，供辦稅員用。 錄入海關(guān)發(fā)票及運(yùn)輸發(fā)票材料：每月從新華處拿到海關(guān)發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票，進(jìn)入企業(yè)電子報稅治理系統(tǒng)，錄入發(fā)票號
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