商品供銷合同20xx(編輯修改稿)
2024-12-15 02:26 本頁面
【文章內容簡介】 務費的，應當事先征得供應商的同意，訂立合同，明確約定提供服務的項目、內容、期限。收費的項目、標準、數(shù)額、用途、方式及違約責任等內容。 乙方應當將所收取的促銷服務費登記入帳，向甲方開具發(fā)票，按規(guī)定納稅。 乙方收取促銷服務費后，應當按照合同約定向供應商提供相應的服務，不得擅自終止服務或降低服務標準。乙方未完全提供相應服務的，應當向甲方返還未提供服務部分的費用。 第六條 商品退換貨 乙方退、換貨必須向甲方發(fā)出書面通知，甲方收到通知后5日內對所退換商品進行核實并書面確認，10日內負責更換或者收回清退商品。逾期不簽交或書面確認后10日內沒有更換或收回所退商品時，乙方有權處理該商品，并在對帳時予以扣除。乙方在辦理過程必須通知甲方，不得單方擅自將商品撤下貨柜。 存在下列情形的，供貨商有權拒絕退貨： (1)零售商因自身原因造成商品污染、損毀、變質或過期要求退貨，但不承擔由此給供應商造成的損失。 (2)零售商以調整庫存、經營場所改造、更換貨架等事由要求退貨，且不承擔由此給供應商造成的損失。 (3)零售商在商品促銷期間低價進貨，促銷期過后將所剩商品以正常價退貨。 第七條 對帳與貨款結算 雙方確認的結算方式為： (1)預付貨款 (2)貨到付款 (3)鋪貨后按期結算貨款，鋪貨為 日。 采用前款第(3)種方式結算的，雙方必須在本合同中明確對帳及結算周期。 (1)按照商品的銷售周期，甲乙雙方確認的對帳周期為：每月 次，具體對帳日期為每月 天。對帳日期3日，甲方應按照進貨、銷售、退貨等標明數(shù)量及數(shù)額的《商品對帳單》結算，乙方持相關單據(jù)進行核對，核對無誤后簽字確認。無故不確認的視為認可《商品對帳單》的內容。 (2)雙方確認的結算周期為： a、10日 b、15日 c、30 日 d、45日 e、其它(不得超過國家相關規(guī)定) 乙方不得以下列情形為由延遲支付供應商貨款： (1)供應商的個別商品未能及時供貨。 (2)供應商的個別商品的退換貨手續(xù)尚未辦結。 (3)供應商所供商品的銷售額未達到零售商設定的數(shù)額。 (4)供應商未與零售商續(xù)簽供貨合同。 (5)零售商提出的其他違反公平原則的事由。 如因商品種類不同，確定的對帳周期、結算周期不同，可根據(jù)具體商品的對帳周期
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