財務審計檢查工作方案(編輯修改稿)
2024-12-07 01:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 成員及相關人員提供各項財務收支資料，村書記、主任、報賬員對提供數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性作出書面承諾。 ?。ǘ┐寮壺攧諏徲嫚可婷鎻V、工作量大，群眾關注度高，必須抓緊抓好。各相關部門要通力配合，確保村級財務審計取得實效?！ 。ㄈ徲嬓〗M成員必須嚴格遵守工作紀律，按要求和時間完成工作任務，形成書面材料經(jīng)鄉(xiāng)黨政班子會議審議。 ?。ㄋ模┘訌娯攧展芾恚?guī)范工作程序。進一步加大村賬鄉(xiāng)管、組賬村管工作落實力度，進一步完善村級財務管理，并由鄉(xiāng)村級財務管理代理中心出臺相關管理制度?！酒控攧諏徲嫏z查工作方案 一、組織領導 成立XX縣林業(yè)局財務檢查工作領導小組，組長 第一檢查組成員： 第二檢查組成員： 車輛安排：第一組車輛 第二組車輛 二、檢查的具體內(nèi)容 是否設立單獨的財務核算機構，擔任財務核算管理工作的人員是否具備會計從業(yè)資格?！ ∈欠裰贫▎挝粌?nèi)部會計核算體系，是否按照財務管理制度的規(guī)定制定相應的分工管理職責。重點檢查單位內(nèi)部控制制度、稽核制度和財務報銷制度是否健全。 現(xiàn)有銀行賬戶是否符合開設賬戶的規(guī)定，未經(jīng)批準的銀行賬戶和過渡戶是否及時取消，銀行留存印件是否由財務人員分開保管，是否按月與銀行核對經(jīng)費余額。 會計報表數(shù)據(jù)是否真實、完整，編制與報送是否及時。下?lián)艿牧謽I(yè)各項資金報賬是否及時。是否形成項目資金堆積情況?！ ∈欠裰贫藛挝黄睋?jù)領購、保管、使用、核銷等具體的管理規(guī)定，重點檢查票款是否相符，必要時將開展延伸檢查?！ ∈欠翊嬖谵D讓、出借和代開財政票據(jù)情況，是否存在偽造和使用偽造財政票據(jù)、收據(jù)等情況，重點檢查使用“三聯(lián)單”情況?！ 「髁謭觯ㄕ荆┦欠衩磕赀M行年初經(jīng)費預算編制，預算編制是否完整，是否存在超預算、超標準支出情況，重點檢查項目經(jīng)費支出是否嚴格按照《
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