經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告5篇(編輯修改稿)
2024-12-07 01:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。 崗位職責(zé)及工作要求是否明確，不相容職責(zé)是否分離?！ 榱艘?guī)范公司辦事程序，依照各部門各崗位的工作要求制定了崗位職責(zé)制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責(zé)及具體分管工作內(nèi)容，同時(shí)在財(cái)務(wù)部的崗位管理上，嚴(yán)格執(zhí)行崗位5年調(diào)換及財(cái)務(wù)用章分別管理制度?！ 〗?jīng)營(yíng)管理授權(quán)體系是否建立，“三重一大”事項(xiàng)的管理權(quán)限和審批程序是否清晰明確?！ 。?）公司設(shè)立了采購小組，并制定了《大宗物資采購管理》辦法，同時(shí)為貫徹落實(shí)《中國航天科技集團(tuán)公司第一研究院“在三重一大”決策管理實(shí)施辦法》的要求，特制訂了公司級(jí)《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實(shí)施細(xì)則》（復(fù)綜［20xx］24號(hào)）文件下發(fā)至各部門，密切配合北京航天萬源（國際）集團(tuán)公司對(duì)我公司重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排、大額度資金使用事項(xiàng)的監(jiān)督，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)決策行為，嚴(yán)格決策程序，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)決策民主化、科學(xué)化、規(guī)范化、增強(qiáng)監(jiān)督的針對(duì)性和有效性。 ?。?）從下發(fā)文件至今我公司在重大事項(xiàng)決策中嚴(yán)格按照文件中要求執(zhí)行，堅(jiān)持做到重大事項(xiàng)集體決策、重點(diǎn)工作合力推進(jìn)，有力地保障了企業(yè)決策的科學(xué)性和有效性。凡是對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同、物資采購、工程建設(shè)項(xiàng)目等實(shí)行重大事項(xiàng)會(huì)審制，并留有詳細(xì)記錄?！ 。ǘ┙?jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度體系是否完善?！ ∈欠裰贫ㄒ?guī)章制度管理辦法，并形式規(guī)章制度體系構(gòu)架，對(duì)規(guī)章制度體系建設(shè)工作進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)?！ ≡诠境闪⒊跗?，制定了如崗位職責(zé)、考核、安全、薪酬、合同、固定資產(chǎn)、辦公用品管理、加班、考核、采購等各項(xiàng)規(guī)章制度（制度清單見附件1），經(jīng)過20xx年至20xx年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等實(shí)質(zhì)性工作的摸索，我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項(xiàng)管理制度，對(duì)《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項(xiàng)安全方面的規(guī)章制度在不違背國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下做了更符合公司日常經(jīng)營(yíng)管理的修訂，并在職工大會(huì)上舉手表決通過，同時(shí)我公司財(cái)務(wù)部門按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)單位指示制定了各項(xiàng)規(guī)章制度（見附件2），并嚴(yán)格按照規(guī)章制度規(guī)范日常財(cái)務(wù)工作，但在此次自查過程中發(fā)現(xiàn)，并未制定規(guī)章制度管理辦法?！ ‖F(xiàn)有規(guī)章制度體系構(gòu)架是否健全，能否覆蓋經(jīng)營(yíng)管理決策、執(zhí)行、監(jiān)督問責(zé)全過程，重要和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否存在缺失?！ ?0xx年至20xx年我公司補(bǔ)充完善了企業(yè)決策機(jī)制及各項(xiàng)管理制度，一是規(guī)范了企業(yè)決策運(yùn)行機(jī)制“三重一大”決策目錄，二是修訂完善了公司《固定資產(chǎn)管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理辦法》、《一線班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關(guān)管理制度；三是健全完善了《差旅費(fèi)報(bào)銷辦法》及《產(chǎn)品質(zhì)量事故獎(jiǎng)懲辦法》；四是建立健全了公司職工職業(yè)健康管理體系及xx項(xiàng)職業(yè)健康管理制度；基本覆蓋了公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需求性?！ ∫?guī)章制度中是否包含經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)與問責(zé)的內(nèi)容和條款，是否存在重大缺少和漏洞?！ ?0xx年公司根據(jù)新修正的《國家安全生產(chǎn)法》及上級(jí)公司《中國航天科技集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理辦法》、《中國航天科技集團(tuán)第一研究院安全生產(chǎn)管理規(guī)定》的內(nèi)容，重新修訂了本公司的《安全生產(chǎn)管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產(chǎn)職責(zé)》、《安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理辦法》、《安全生產(chǎn)應(yīng)急處置救援預(yù)案》（通過當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局備案）、《安全管理責(zé)任人獎(jiǎng)懲辦法》等相關(guān)管理制度，其中明確了對(duì)責(zé)任落實(shí)與問責(zé)內(nèi)容的具體要求，同時(shí)公司每年1月初分級(jí)對(duì)全體員工簽訂《安全崗位告知書》、《安全協(xié)議》、《安全目標(biāo)管理責(zé)任書》，同時(shí)對(duì)特殊崗位簽訂《保密協(xié)議》，《崗位廉潔從業(yè)書》等相關(guān)協(xié)議，分級(jí)落實(shí)責(zé)任職責(zé)?！ ∈欠窠⒖茖W(xué)有效的投資管理制度。 我公司在xx年及xx年的經(jīng)營(yíng)管理治理情況表中與上級(jí)單位溝通了解到，我公司
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