【正文】 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 備注 設(shè)備投資 38 一 數(shù)控開卷矯平錯(cuò)位沖壓線 1 液壓上卷裝置 KJ02 臺(tái) 1 4 4 2 開卷機(jī) KJ01 臺(tái) 1 10 10 3 液壓支撐裝置 ZC 臺(tái) 1 4 側(cè)向糾偏裝置 KJ0105 套 3 4 12 5 五輥定尺矯平機(jī) KJ0200 臺(tái) 1 20 20 6 橫剪機(jī) Q11 臺(tái) 1 7 升降堆垛臺(tái) KJSJ 臺(tái) 1 8 板料落料架 QB 臺(tái) 1 9 出料輥道 KJGD 臺(tái) 1 10 底蓋輸送裝置 SC 臺(tái) 2 11 廢料剪板 機(jī) Q11 臺(tái) 1 12 液壓系統(tǒng) 套 1 13 電控系統(tǒng) 套 1 14 160T壓力機(jī) 臺(tái) 2 15 30 二 中段設(shè)備 87 1 三輥卷圓機(jī) GY 臺(tái) 1 2 點(diǎn)焊機(jī) 臺(tái) 1 3 縫焊機(jī) 臺(tái) 2 4 脹錐機(jī) ZJJ 臺(tái) 1 5 扳邊脹筋機(jī) ZBZJ6 臺(tái) 1 6 卷邊機(jī) 臺(tái) 1 7 驗(yàn)漏機(jī) Y100 臺(tái) 1 8 多工位輸送鏈 ZSS14 套 1 20 20 9 電控系統(tǒng) 套 1 15 15 三 底蓋加工設(shè)備 1 預(yù)卷噴膠機(jī) 套 1 2 錐形桶底蓋符合模 具 套 2 3 錐形桶底沖孔模具 套 1 4 翻桶機(jī) 臺(tái) 2 4 8 四 后段設(shè)備 446 1 21D型脫脂磷化線 套 1 120 120 2 12D型脫脂烘干線 套 1 60 60 3 外噴漆室（三色） 套 1 30 30 4 桶身內(nèi)涂室 套 1 25 25 5 桶底蓋內(nèi)涂室 套 1 25 25 6 24D型噴漆烘干線 套 1 60 60 7 風(fēng)冷設(shè)備 套 1 39 8 翻轉(zhuǎn)機(jī) 臺(tái) 1 5 5 9 前分桶機(jī) 臺(tái) 1 3 3 10 后分桶機(jī) 臺(tái) 1 3 3 11 印字機(jī) 臺(tái) 1 12 提升機(jī) 臺(tái) 1 5 5 13 洗前輸送線 套 1 14 輥道 套 2 9 15 懸掛鏈輸送系統(tǒng) 套 1 6 6 五 車輛購(gòu)置 220 1 貨車 輛 2 20 40 2 叉車 輛 2 90 180 項(xiàng)目 二期技術(shù)改造新增 總投資 3000 萬(wàn)元 ，其中申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助資金 300萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 1500 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 1200萬(wàn)元 。 利潤(rùn)預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目計(jì)算期 15年，達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額為 ，年所得稅 萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn) 。按 銷售收入的 1%計(jì)提。 基本預(yù)備費(fèi)估算 為支付難以預(yù)料因素的影響而計(jì)算 的費(fèi)用，基本預(yù)備費(fèi)按工程建設(shè)費(fèi)用與工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 6%計(jì)算。其他人員將進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)后方可上崗。 （ 4）中標(biāo)施工單位不準(zhǔn)私自轉(zhuǎn)包，并應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、 31 標(biāo)準(zhǔn)和批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案施工。 現(xiàn)場(chǎng)存放油料，必須對(duì)庫(kù)房地面進(jìn)行防滲 處理，如采取防滲混凝土地面、鋪油氈等措施，使用時(shí)，要采取防止油料跑、冒、滴、漏的措施，以免污染水體。在降雨（特別是暴雨）時(shí)，造成土壤侵蝕，使地表水中泥沙含量陡增，嚴(yán)重時(shí)造成下水管道阻塞。 25 （ 4）安全檢查：在項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)行期間，進(jìn)行日常性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié) 性檢查、節(jié)假日前后的檢查和不定期檢查，主要進(jìn)行思想、管理、隱患、整改和事故處理方面的檢查。 合理確定建筑物數(shù)量及面積，結(jié)構(gòu)選 型恰當(dāng)，用材準(zhǔn)確。車間平面尺寸為 ，單層，梁底標(biāo)高 12. 0m。 14 第 六 章 生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型 生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)略說(shuō)明及主要技術(shù)特點(diǎn) 生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)略說(shuō)明 215 升錐形桶是采用歐洲標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，選用 厚優(yōu)質(zhì)冷軋薄鋼板為原料，桶體為柱錐形，桶身上端內(nèi)徑為 553mm ,下端內(nèi) 徑為516mm，桶高在 970990mm 可選，實(shí)際容量在 215225 升。主要工業(yè)產(chǎn)品有：原煤、原鹽、皮棉加工、建材等。 輪臺(tái)縣地域遼闊，水利資源豐富，可利用水資源總量為 立方米，其中地表水 億立方米，地下水量為 億立方米，縣境內(nèi)有迪那河等九條山溪性河流，年徑流量 ，已規(guī) 11 劃治理了六條河流，建成攔河引水樞紐，年徑流量 。 38ˊ ~85176。 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 在新疆，番茄產(chǎn)業(yè)在農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)中占有非常重要的位置，新疆每年的番茄產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的 80%以上，巴州是新疆番茄的主產(chǎn)區(qū)。 項(xiàng)目總投資 及資金來(lái)源 項(xiàng)目 二期技術(shù)改造新增 總投資 3000 萬(wàn)元 ，其中申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助資金 300萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 1500 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 1200 萬(wàn)元 。 項(xiàng)目建設(shè)理由具體體現(xiàn)在以下幾方面： 是提高技術(shù)裝備水平、增加新品種、滿足市場(chǎng)需要 目前公司已擁有一套 200220L 鋼桶生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力達(dá) 200萬(wàn)只。該公司是以各種包裝類產(chǎn)品生產(chǎn)為主業(yè)的專業(yè)廠家。依照公司法成立的公司，已擁有完善的管理機(jī)構(gòu)，人員結(jié)構(gòu)合理，素質(zhì)較高，其指揮能力、管理能力、組織協(xié)調(diào)能力、運(yùn)作方式等可滿足項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、償還債務(wù)的需要，滿足企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展的要求，滿足市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的要求。 建設(shè)主要內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目為技改項(xiàng)目， 即 在原有 加工 技術(shù)和設(shè)備基礎(chǔ)之上，進(jìn)行技術(shù)改造， 即在原鋼桶生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，通過引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和必要的設(shè)備改造，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增加產(chǎn)品品種和品質(zhì)。 目前南疆五地州杏醬產(chǎn)量已達(dá) 100 萬(wàn)噸，工業(yè)西紅柿醬產(chǎn)量 200萬(wàn)噸。 目前，這種產(chǎn)品的市場(chǎng)售價(jià)在 80120 元之間。該縣已被列為國(guó)家糧食基地縣、國(guó)家優(yōu)質(zhì)棉花基地縣，現(xiàn)又成為中國(guó)的 “ 白杏之鄉(xiāng) ” 。 12 現(xiàn)代化通信覆蓋巴州。 輪臺(tái)縣紅橋工業(yè)園區(qū)供熱管網(wǎng)已鋪設(shè)至公司院內(nèi)。本次技術(shù)改造主要是新增 300萬(wàn)只鋼桶 /年生產(chǎn)線，配置國(guó)際先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。 定期對(duì)職工進(jìn)行節(jié)能工作的教育，以提高職工對(duì)節(jié)能工作重要性的認(rèn)識(shí)。具體包括： （ 1）減少或消除人為的不安全行為的目標(biāo)； （ 2）減少或消除設(shè)備、材料的不安全狀態(tài)的目標(biāo)； （ 3）改善生產(chǎn)環(huán)境和保護(hù)自然環(huán)境的目標(biāo)； （ 4）安全管理的目標(biāo)。消防控制室內(nèi)設(shè)集中報(bào)警器 1臺(tái)。 機(jī)動(dòng)車都要精心維修保養(yǎng)保證良好的工況確保尾氣排放達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)。本著 “ 責(zé)任明確，嚴(yán)格管理 ”的原則簽訂工程建設(shè)的法人合同。其他員工需具有中等專業(yè)學(xué)校、技校、高中以上學(xué)歷或經(jīng)過有關(guān)部門的職業(yè)培訓(xùn)，臨時(shí)工人優(yōu)先從當(dāng)?shù)剞r(nóng)民中選取。 （ 2）工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi) 本項(xiàng)目的工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)和有關(guān)的規(guī)定，按設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 8%的計(jì)算。 折舊及攤銷費(fèi)用 固定資產(chǎn)按平均年限法計(jì)算折舊，殘值設(shè)為原值的 10%，房屋與建筑物的綜合折舊年限 18年，設(shè)備的綜合折舊年限 10年。 不確定性分析 盈虧平衡分析 項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP=年固定總成本 /（年銷售收入 銷售稅金及附加 年可變成本） 100%=28% BEP 為 28%計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目在投產(chǎn)后，只要達(dá)到生產(chǎn)能力的 28% 43 即可保本。正常 年經(jīng)營(yíng)收入 約為 33000 萬(wàn)元，詳 見附表 銷售收入表?；绢A(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息，在本可行性研究階段為簡(jiǎn)化計(jì)算，一并計(jì)入固定資產(chǎn)。 合同管理制 應(yīng)嚴(yán)格按照工程項(xiàng)目合同管理制的要求，項(xiàng)目業(yè)主應(yīng)與供貨商、施工承包商訂立、履行合同，合同的內(nèi)容、形式、程序都要符合法律法規(guī)規(guī)定，不得擾亂社會(huì)秩序，損害社會(huì)公共利益。 30 第十章 項(xiàng)目管理與人力資源配置 組織管理原則 項(xiàng)目建成后其勞動(dòng)組織與管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否先進(jìn)、科學(xué)合理，直接影響項(xiàng)目的實(shí)施效果。對(duì)工人的生活垃圾進(jìn)行收集送到垃圾收集點(diǎn)。 消防系統(tǒng) 消防系統(tǒng)分為室內(nèi)消火栓系統(tǒng)和室外消火栓系統(tǒng)。 廢渣 的綜合利用 固體廢物可作為生產(chǎn)原料或作為飼料回收利用，鍋爐煤渣屬一般固體廢物可作為房屋頂保溫材料或作為填料回收利用， 并且 不會(huì)對(duì)環(huán)境生產(chǎn)影響。結(jié)構(gòu)形式為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，屋面采用鋼筋混凝土梁、板結(jié)構(gòu)，柱基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)，墻基采用毛石混凝土條形基礎(chǔ)。 ⑵ 桶身縫焊新技術(shù) ： 由于脹錐工藝的特殊要求，原常規(guī)鋼桶的桶身縫焊技術(shù)明顯滿足不了要求，主要是焊縫處搭邊太寬，脹形時(shí)易脹裂。 本項(xiàng)目主要是排放生活廢水。 巴州下轄?zhēng)鞝柪帐小⑤喤_(tái)縣、尉犁縣、若羌縣、且末縣、焉耆縣、和靜縣、和碩縣、博湖縣共八縣一市，州府設(shè)在庫(kù)爾勒市，全州有62個(gè)鄉(xiāng)， 23 個(gè)鎮(zhèn)， 5個(gè)街道辦事處， 1個(gè)行政區(qū)。 園區(qū)范圍土層由上而下分為三個(gè)層次： （ 1）粉土層：土黃色～青灰色，硬塑～ 可塑，該層在場(chǎng)地內(nèi)均有分布，層厚 ～ ，承載力標(biāo)準(zhǔn)值 fk=140Kpa. （ 2）粗礫砂層：黑灰色，飽和狀，稍密～中密，層中局部夾有中細(xì)砂，粉砂薄層。 綜上所述，該項(xiàng)目市場(chǎng)廣闊，產(chǎn)品供不應(yīng)求，南疆五地州共需錐桶 1500萬(wàn)只，瀝 青桶 200 萬(wàn)只、各類油桶 300萬(wàn)只。 綜上所述，該項(xiàng)目是可行的，而且非常必要。大量的杏子西紅柿加工產(chǎn)品為發(fā)展生產(chǎn)錐形鋼桶提供了廣闊的 空間。 新望達(dá)公司一貫采用樸素、高效的管理模式，在內(nèi)部管理方面精益求精。依據(jù)以上硬件的加工能力為用戶提供堅(jiān)實(shí)的供貨承諾，這是其它供應(yīng)商無(wú)法抗衡的優(yōu)勢(shì)。整個(gè)南 4 疆五地州還沒有錐形鋼桶生產(chǎn)企業(yè)。 因此，項(xiàng)目建設(shè)符合當(dāng)?shù)厝藗兊男枨?，能夠?yàn)?當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)環(huán)境、人文條件所接納，項(xiàng)目與當(dāng)?shù)厣鐣?huì)環(huán)境 具有較好的 相互適應(yīng)性 、相互促進(jìn)，和諧發(fā)展 。另外，南疆各地州還有番茄加工企業(yè) 10 余家，包裝桶需要量在 50萬(wàn)只左右，因此，南疆番茄包裝桶存在巨大的缺口，這將嚴(yán)重制約南疆番茄產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展。該場(chǎng)地地貌單元屬迪那河一級(jí)階地，地層為第四系沖、洪積物。目前已完成 20萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)杏基地建設(shè)。消防用水與生產(chǎn)用水、生活用水合用。該設(shè)備力量大、精度高、生產(chǎn)效率高、工作穩(wěn)定、故障率小，可以實(shí)現(xiàn)大范圍內(nèi)的尺寸調(diào)整，脹形后桶身表面光滑，無(wú)明顯邊棱，產(chǎn)品質(zhì)量好。內(nèi)外墻為加氣混凝土砌塊，屋面作法采用普通防水卷材；內(nèi)墻面作法為涂高級(jí)內(nèi)墻涂料；外墻面作法采用面磚飾面；門窗采用塑鋼門窗；地面采用 地磚地面。 生產(chǎn)廢水經(jīng)過三級(jí)旋渦池沉淀處理后，進(jìn)入 JW20型氣浮式豎流污水處理設(shè)備處理后可以達(dá)到 GB89781996《廢水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后做為綠化用水；生活污水就近排入城鎮(zhèn)排污管網(wǎng)。 （ 2）各建筑單體的安全出口數(shù)量及寬度均符合防火規(guī)范的規(guī)定。 建筑廢水和建筑工人的生活污水進(jìn)行統(tǒng)一收集集中處理后直接排入綠化帶或自然形成的排水體系。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論 經(jīng)分析，本項(xiàng)目本身有部分 生產(chǎn)生活廢水污水、廢渣、廢氣，在建設(shè)中根據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，采取必要的措施，保證各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。 （ 4）加強(qiáng)資金使用的跟蹤檢查和審計(jì)。其中，建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)形成固定資產(chǎn)；工程建設(shè)其他費(fèi)用按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定的科目分別形成固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)。 2020 年正式投入運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)能力達(dá)到 100%； （ 3）根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中的投入與產(chǎn)出物的取價(jià)原則，工程費(fèi)用采取當(dāng)年的市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算，基本預(yù)備費(fèi)解決建設(shè)過程中變更、自然災(zāi)害等不可預(yù)見問題產(chǎn)生的費(fèi)用，以國(guó)家有關(guān)部門的標(biāo)準(zhǔn)并適當(dāng)參考現(xiàn)行價(jià)格為基價(jià)進(jìn)行營(yíng)業(yè)收入測(cè)算，計(jì)算期內(nèi)保持不變； （ 4）本項(xiàng)目的行業(yè)基準(zhǔn)收益率按 12%計(jì)算； 銷售收入估算及稅金預(yù)測(cè) 年?duì)I業(yè)收入估算 項(xiàng)目正常年收入主要是 錐形包裝桶 收入 ， 其銷售價(jià)格按現(xiàn)價(jià)估算 。 動(dòng)態(tài)獲利性分析 本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)指標(biāo)如下： 計(jì)算指標(biāo) 所得稅前 所得稅后 內(nèi)部收益率（ %） 34% 27% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=12%) 7207 4834 投資回收期 上述指標(biāo)表明，本項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)，滿足所規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)要求，因此，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)方 面是完全可行的。 修理費(fèi)用 年維修費(fèi)按固定資產(chǎn) 折舊 的 20%計(jì)提。 安裝工程費(fèi)估算 本項(xiàng)目安裝 工程費(fèi)按安裝費(fèi)率法估算。 32 人員培訓(xùn) 項(xiàng)目需建立一個(gè)完整、規(guī)范的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)系統(tǒng)，定期對(duì)員工進(jìn)行政治理論、技術(shù)專業(yè)理論和職業(yè)技能的培訓(xùn)。 （ 2）選擇有資質(zhì)的專業(yè)勘察設(shè)計(jì)單位做好項(xiàng) 目初步設(shè)計(jì)和施工設(shè)計(jì)。 禁止將有毒有害廢棄物作土方回填。 27 第 九 章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響分析 項(xiàng)目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 項(xiàng)目區(qū)目前基本無(wú)明顯的